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许老师
调减成本 查看全部回复
2678
venus老师
同学第二个 查看全部回复
2501
Harry老师
你好,体现在存货科目中。 查看全部回复
1942
借:原材料 借:应交税费-应交增值税(进项税额) dai:应付账款等 查看全部回复
2802
甘老师
2013年1-9月 借:研发支出-资本化支出50 dai:银行存款50 查看全部回复
3274
tammy老师
筹建期间的费用记管理费用开办费 查看全部回复
2121
patience
社保缴费基数是按照职工上一年度1月至12月的所有工资性收入所得的月平均额来进行确定。有上限和下限之分,具体数额根据各地区实际情况而定。 查看全部回复
2127
高老师
可以低价变卖 查看全部回复
2316
实际就多还是账实不符的情况? 查看全部回复
3700
安叔老师
专票普票对于你们来说是一样的, 查看全部回复
3075
离职后福利(养老保险、失业保险等)在应付职工薪酬科目核算 查看全部回复
2383
王苗苗老师
如果你们有仓库管理人员,他需要给你提供出入库原始单据,我们入账是要有依据的 查看全部回复
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暂估入库不涉及增值税 查看全部回复
4352
如果公司准备上市或财务要求高,可以选择企业会计准则 查看全部回复
2763
什么双核算 查看全部回复
2361
1.收到清单,先按清单价格暂估入库(可先不估增值税) 2.月底收到发票并付款 红冲暂估凭证,按发票重新入账(抹去零头) 查看全部回复
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一般纳税人取得增值税专用发票进项税额可以抵减增值税,所以不入到成本里 查看全部回复
2529
这个业务相当于你们自行购买原材料加工产品之后再出售 查看全部回复
1748
杨老师
账可以入,但是税前扣除之前需要取得发票,不然不能进行税前扣除 查看全部回复
2780
孙老师
开票税目是原材料吧? 查看全部回复
3108
andy老师
有工程施工或者类似的科目吗吗? 查看全部回复
3911
您好 没有的话 不用工程结算科目 直接用工程施工 主营业务收入 主营业务成本科目 查看全部回复
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购买柴油计入主营业务成本。配件可先计入原材料,领用时转入主营业务成本 查看全部回复
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借:实收资本或股本 dai:银行存款或库存现金 查看全部回复
2628
谭老师
借:银行存款,dai:利润分配一未分配利润 查看全部回复
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你的意思是购买材料退回一部分,对方没开红字发票吗 查看全部回复
2140
小企业会计准则直接做到今年的损益里就行 查看全部回复
4143
产权是还在房地产开发企业那里? 查看全部回复
3145
木言
本年累计是1-6月,本期金额是4-6月。本年期初是12月末,本期期初是3月末 查看全部回复
4297
季度申报的现金流量表中的本年累计数是上季度+本季度合计 查看全部回复
9775
供应商那边应该是有一定的留抵发票 查看全部回复
2682
垫付资金部分计入其他应付款,返还时冲销就好 查看全部回复
2539
你查看个税申报的工资是否和账上计提和发放的工资一致 查看全部回复
3333
秦枫老师
合同上未注明不含税价格 就按照含税的合同金额缴纳 查看全部回复
2850
小妮老师
具体什么业务? 查看全部回复
2880
计入长期待摊费用吧 查看全部回复
2992
直接调整利润分配-未分配利润就行 查看全部回复
3177
先将3月份的暂估用红数冲回,按发票金额入账。另外由于原材料已经出库,所以成本多计,需要同时对多计入成本金额进行负数冲回 查看全部回复
2536
你好,单位有生产产业链吗? 查看全部回复
3566
执行小企业会计准则没有工程结算这个科目,收入直接计入主营业务收入 查看全部回复
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合同资产或者合同负债 查看全部回复
3484
各自申报时两家都减5000,汇算清缴时调整 查看全部回复
3970
是工业企业么 查看全部回复
5086
成本票全部是A是什么意思?发票上备注的项目名称吗? 查看全部回复
2673
长期待摊费用是账户用于核算企业已经支出,但摊销期限在1年以上(不含1年)的各项费用,在发生时需要转到销售费用 查看全部回复
2584
你们是受托加工企业吧? 查看全部回复
2659
1、设置项目辅助核算 在设置-科目期初页面,点击编辑科目,然后在损益类科目设置项目辅助核算,一个业务就是一个项目 2、点击设置-辅助核算页面设置好相对应的项目 3、设置好之后,设置了项目核算之后每次做凭证都有选择相对应的项目。 4、然后点击报表中心-利润表,选择不同的项目就可以看到相对应的利润了 查看全部回复
3675
可以加在长期应付款下面 查看全部回复
5014
借:银行存款 借:应交税费-城建税等附加税(负数) 借:税金及附加(负数) dai:应交税费-城建税等附加税(负数) 查看全部回复
3953
研发支出先归集支出,年底资本化但还没达到预定使用状态的,留在研发支出-资本化那里(如已达到可使用状态,结转到无形资产/固定资产等) 查看全部回复
2947
借:原材料(按资产的公允价值) 应交税费——应交增值税(进项税额) dai:实收资本(按照双方约定的份额) 资本公积——资本溢价(差额倒挤) 查看全部回复
2733
6项专项附加扣除是需要员工自行填报 查看全部回复
2370
是自有的固定资产么,修理后有没有改变固定资产的结构和性能 查看全部回复
6032
你好,你们可以按项目来做账,到时单独核算项目单个的收入和成本利润,企业所得税一般是一起算的 查看全部回复
4012
哪个呢 查看全部回复
3136
工程施工分明细科目 查看全部回复
2912
背书给哪家单位 正常做付款的分录 借:应付账款 dai:应付票据 查看全部回复
2998
也就是每月实际开票金额是上月的收入,如果你是这样核算,前后保持一致,你在次月开票确认本月收入,成本也是次月在结转本月成本!如果你确定了,以后都是这样,当月发生的费用如果与本期(下期开票收入有关)下期结转成本 查看全部回复
3512
按项目进主营业务成本 查看全部回复
3585
微信转账尽量改成对公账户支付,如果想做成本费用扣除,一定要对方开具发票,不然不可以,收据不管用 查看全部回复
6501
借 利润分配-未分配利润 dai 银行存款 查看全部回复
1981
dai财务费用是什么金额 查看全部回复
2753
专票有税局代开的么 查看全部回复
3760
咨询什么问题呢 查看全部回复
3031
你领取原材料的时候分录怎么入的账 查看全部回复
2007
曹老师CPA
您好!设置销售结转凭证的方式: 1.点击左边的【总账系统】--点击右边流程图中的【月末转账】,选择【销售成本结转】,点击后面的蓝色放大镜;2.【库存商品科目】:选择已经设置数量核算的【库存商品】这个会计科目;【商品销售收入科目】:选择已经设置数量核算的【主营业务收入】这个会计科目;【商品销售成本科目】:选择已经设置数量核算的【主营业务成本】这个会计科目,点击【确定】;3.设定好后进行结转,如凭证未记账,勾选【包含未记账凭证】,然后点击【确定】,弹出【销售成本结转一览表】点击【确定】,即可生成对应结转的凭证。温馨提醒:销售成本结转要求三个科目必须都设置了数量核算,同时这三个科目具有相同结构的明细科目。 查看全部回复
8770
都可以,全年一次性奖金单位每年只能申报一次,且全年每人也只能申报一次 查看全部回复
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本月发出了 你可以在本月结转 但是为了收入成本配比最好是下月开票后再结转 查看全部回复
3905
如果原材料品类比较多,建议做二级科目。没有进销存数,公司可以盘点建立进销存。只有入库没有出库,不能准确地核算产品成本。而且后期盘点无法账实核对 查看全部回复
2677
先计入长期待摊,等改良结束后再摊销 查看全部回复
3137
社保都在总公司购买也可 查看全部回复
2647
应付的名字和预付的名字不一样,但是是同一家公司? 查看全部回复
2467
按照这个产品合计耗用的工时来计算 查看全部回复
可以 查看全部回复
3010
建议还是走入库,领用出库的步骤 查看全部回复
3261
系统设置默认先录了借方,第二行就自动在dai方的,以便提示借dai平衡 查看全部回复
3835
成本主要是买的花卉苗木、人工费、农药、肥料等 查看全部回复
2450
你们取得对价了吗 查看全部回复
2543
税务和法务没有问题,审计也不会有问题的 查看全部回复
3593
你好,缴纳时: 借:应交税费-企业所得税 dai:银行存款 查看全部回复
4767
这批原材料的增值税能不能抵扣 查看全部回复
4345
是的 查看全部回复
3464
李伟老师
填的是21年12月份缴纳社保的人数 查看全部回复
4626
是一般纳税人么,开的是专票么 查看全部回复
2721
做当期损益即可 借:所得税费用 dai:银行存款 查看全部回复
5578
你参考下 查看全部回复
3217
借:银行存款200000 其他权益工具投资-公允价值变动10000 dai:其他权益工具投资-成本180000 投资收益20000 其他综合收益10000 查看全部回复
2988
属于 查看全部回复
2612
多计提的折旧红冲就好 查看全部回复
3557
材料已验收入库是要计入原材料科目的 查看全部回复
2975
①借:在建工程402300 借:应交税费-应交增值税(进项税额)52000 dai:银行存款454300;②借:在建工程28000 dai:原材料28000;③借:在建工程4000 dai:应付职工薪酬4000;借:应付职工薪酬4000 dai:银行存款4000 查看全部回复
3478
需要计提,新会计准则下,将“应付福利费”科目取消。发生时借 管理费用-福利费 dai应付职工薪酬-福利费 查看全部回复
2986
需要 查看全部回复
2478
今年来发票,冲以前年度的暂估,做今年的费用就行 查看全部回复
4890
生产车间固定资产维修费属于固定资产费用化的后续支出,因为是日常维修费,所以不符合固定资产的确认条件,则应计入管理费用科目 查看全部回复
你们没有生产,购买的这些就可以算作库存商品 查看全部回复
5529
(1)购货 借:原材料5000*3=15000 应交税费应交增值税进项税额15000*0.13=1950 dai:应付账款16950 查看全部回复
3270
可以放长期待摊费用摊销 查看全部回复
3349
企业盈利或亏损无法准确核算,账实不符,企业申报的所得税当然不准确;企业真实的生产能力无法确知;企业内部监督制约机制缺位,漏洞、黑洞多,企业资产流失现象时有发生;账实不符,企业账簿上存货核算不真实、不完整,这对工商、财税等职能部门来说,企业的账就是假账 查看全部回复
4117
咖啡吧单独核算独立做账 查看全部回复
3050
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