小规模,结转,增值税

老师，小规模增值税不用结转计提，直接在次月缴纳时候借应交增值税销项 贷银行 这样的话我2023年12月截止的销项税额也不用结转计提，直接2024年1月缴纳时候做一笔缴纳分录可以吗#房地产#

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老师你好，我们公司现在处于亏损状态，除了年底结转利润这笔账，还需要做什么？我们是小规模，没有增值税#建筑工程#

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你好，我们现在是小规模公司，每个月要不要结转增值税，计提附加税，还是等季末的时候在做#出纳#

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老师 就是每月增值税 小规模和一般纳税人的分录您可以给我发一下吗 就是结转 计提增值税#出纳#

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我想问下小规模增值税结转怎么弄吗？可以不计提吗？可以直接借应交税费_增_销项税额 贷银行#服务业#

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2019年小规模时增值税减免 当时增值税没有结转到营业外收入，现在是一般纳税人了，导致应交税费-应交增值税 贷方3000多的余额，现在要调整 分录：借：应交税费-应交增值税 贷：利润分配-未分配利润，这样调整对吗？#房地产#

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小规模增值税月底结转到哪里？ 不超45#其他行业#

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小规模每个月需要结转增值税吗？#其他行业#

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小规模，去年年底开票未达45万的免征增值税900多元忘记结转到营业外收入了，现在怎么办？#其他行业#

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缴纳税款的分录#初级#

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小规模代开专票缴纳的增值税 怎么写分录 是直接销售的时候计入小规模 然后需要从小规模结转到未交增值税吗？#出纳#

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麻烦咨询一下，小规模开专票产生的增值税分录应该怎么写，需要结转吗#个体工商户#

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小规模结转免交增值税是只有普票才能结转吗#其他行业#

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小规模没达到季度45万销售额，季度末直接把应交税费-应交增值税结转到营业外收入么？还是季度末结转到未见增值税，次月申报的时候从未交增值税结转到营业外收入呢？#房地产#

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小规模的增值税月末需要结转吗，分录怎么写^_^#服务业#

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老师您好，我想请问个问题。我公司是五月份升为的一般纳税人，然后五月份去税务局申报了小规模4-6月的税和属于5月份一般纳税人的税。但是3月份有一张海关进口增值税（已缴纳有银行回单）；还有一张销项收入发票（未超征收范围），那期末增值税有余额怎么结转，直接在四月份期末计提结转吗？我做海关进口增值税的分录是：借：应交税费—应交增值税—已交税金 贷：银行存款 这笔分录在三月份 不知道这样对不对？#其他行业#

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老师，小规模，需要交增值税时把增值税结转到未交增值税了，然后附加税也计提了，但是交附加税是减半征收的，多计提的附加税部分要怎么处理呢？直接转到营业外收入吗？那这样好像要交所得税了#服务业#

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老师你好，现在小规模未达到30万增值税普通发票有减免税政策。7-9月开票价税合计是10万元，增值税1000元，但增值税申报系统跳出的是3000元，这怎么做账务处理#出纳#

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去年我们公司10月从小规模纳税人转成一般纳税人，10月做账的时候把之前属于小规模免缴税的3347.3结转税金到未交增值税了，导致账面未交增值税跟申报表留抵税额一直有差异，现在要调账怎么调，如果这笔款不应该交税当时应该计入哪里#出纳#

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去年我们公司10月从小规模纳税人转成一般纳税人，10月做账的时候把之前属于小规模免缴税的3347.3结转税金到未交增值税了，导致账面未交增值税跟申报表留抵税额一直有差异，现在要调账怎么调#出纳#

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