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Annina老师
没有影响 查看全部回复
3086
核定征收不是你想转就可以的 查看全部回复
5520
安叔老师
你申报收入了么 查看全部回复
3487
高老师
双方签订的合同或协议,身份证等 查看全部回复
3629
mila老师
上个月的发票开错了,本月只能红冲,不能作废了 查看全部回复
3393
筱粒老师
跨月需要红冲 查看全部回复
3568
如果对方没认证抵扣,你申请红字发票信息表,税局审核通过后开具红字发票 查看全部回复
2791
如果对方是一般纳税人要专票,按第二种 查看全部回复
6293
企业在各个纳税期末,提供劳务交易的结果能够可靠估计的,应釆用完工进度(百分比)确认劳务收入。 查看全部回复
3214
也得确认无票收入 查看全部回复
2938
是的 查看全部回复
3271
而已老师
建议写正确的信息 查看全部回复
7326
私自添加肯定有风险 查看全部回复
3630
维修安装类的收入期末结转到本年利润,如果有对应成本期末也结转到本年利润 查看全部回复
3573
名称全称 查看全部回复
3137
具体是什么业务? 查看全部回复
2968
开票的时候:借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税金-应交增值税;没有缴费则做:借:应交税金-应交增值税,dai:营业外收入 查看全部回复
3352
xinyue
今天付款后先暂估入账,明年汇算清缴前取得发票就可以。 查看全部回复
4525
Icy 何
入主营业务成本 查看全部回复
3273
一般纳税人的话增值税及附加税43万/1.09*0.09*1.12 查看全部回复
5531
建筑服务*工程款 查看全部回复
4499
属于公司收入没有开票的,申报未开票收入 查看全部回复
2533
赶紧联系收回,发票作废重开 查看全部回复
4996
张老师
是不是实质上属于融资租赁? 查看全部回复
3794
微尘
一般货物,软件 查看全部回复
3845
建议重新以公司的名义和对方签订合同,对过程中真实发生的支出纳入公司核算,这样一般来说是不会有什么影响的。 查看全部回复
3177
根据不同行业的,根据企业自身要求的,如工业加工业,可以分为,原材料-半成品 -注塑类 -grc类 等等 查看全部回复
3441
对方可以暂估成本 查看全部回复
你好 查看全部回复
3544
都可以 查看全部回复
4804
venus老师
税收分类名称 行业应用软件产品 开票商品名称 *软件*软件 税率 13% 查看全部回复
25626
Wdy
普票还是专票? 查看全部回复
3895
你是销售么 查看全部回复
5042
橘子
有可能是没有上传发票,你让对方上传发票后再看一下 查看全部回复
3200
大宁老师
暂估的货物,所得税有没有调整? 查看全部回复
3472
看业务内容,但是一般展览行业不会涉及到技术服务 查看全部回复
3067
你做的分录对 查看全部回复
3111
3806
发票抬头是公司的可以直接做管理费用,不用并入工资缴纳个税 查看全部回复
3977
不要了,因为税务主管机关已经变了。但是一般变更时前税务机关会要求之前的税款全部结清 查看全部回复
3125
1.不动产租赁 2.不影响的,收入的确认时间与成本的确认时间无关 查看全部回复
2983
符合销售退回,销售折让或者开票有误的可以冲红 查看全部回复
3196
项目自有一个,B和你们都要在外地预交 查看全部回复
2529
你们可以按照二手车的合理价格开票给他,这个价格符合市场价格就行 查看全部回复
4824
算 查看全部回复
2980
可以 查看全部回复
2978
15?1.01×.0.01 查看全部回复
3954
你拿来组合开整套给客户就好 查看全部回复
3189
按照无形资产转让开具发票。如果是偶尔发生一次,不需要考虑经营范围 查看全部回复
3307
悠悠老师
你的企业,所得税,是查账征收还是核定征收? 如果是查证征收,不但要知道收入,还要知道成本/费用是多少,才能确定企业是盈利还是亏损。盈利了才要交所得税(弥补上一年度后) 如果是核定,要知道核定的政策(定率还是额)。 计提所得税的分录: 借:所得税费用 dai:应交税费---企业所得税 查看全部回复
4065
属于公司业务的可以开发票 查看全部回复
3302
固定资产最好是由对方开票过来。房子是签的租赁合同,你们就按照租赁合同执行开票付款入账就可以了 查看全部回复
3607
一般纳税人提供劳务派遣服务可以选择按照差额计税的方法计算增值税,征收率是5% 查看全部回复
2820
会务活动的,可以开会议费 查看全部回复
3763
4454
催票 查看全部回复
4171
张瑞峰
只要没有实际业务发生可以零申报 查看全部回复
3968
是的,13% 查看全部回复
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有区别的,一般生产性企业可以免抵退税,贸易性企业免退税 查看全部回复
3738
回收旧货,回收的是拆除的厂房钢架? 查看全部回复
7158
jessica老师
只要你们根据合同和会计准则要求,按照正确的时间点将收入和税金都入账了,不会有税务风险,因为只是在年末集中结算而已。 查看全部回复
4809
2021年12月25一31号的发票可以用 查看全部回复
6509
李钢老师
问题1,B公司不用暂估入账,因为没有实际款项发生 查看全部回复
4354
最好作废重开 查看全部回复
4909
Karina老师
你好 如果合同签订是和这个新成立的公司签订的 查看全部回复
3762
andy老师
最好是您这边根据工程进度记账,确认收入。这样后期合同转到您这边的话,您这边可以根据工程进度进行会计核算,这样的话您可以依据供应商给您开的发票记账,入到在建工程 查看全部回复
4418
转给A可以做借其他应收款 dai银行存款 收到退款做借银行存款 dai其他应收款 然后转给B公司做借固定资产 应交税费应交增值税进项税额dai银行存款 其他应付款 然后入账次月计提折旧,借XX费用 dai累计折旧 查看全部回复
3506
一般核定征收的纳税人都是按照核定的税率或者税额征收税款的,所以你如果开票超过了一般不会额外再征税。但是如果你超了,有可能会影响你后面的核定税率或者税额 查看全部回复
5049
是的,提到公账是要作为收入缴税的,在不开票收入填列 查看全部回复
5580
找第三方评估房子原值 查看全部回复
3392
年底注意事项:1该催成本票的催票,2该催回款的催款,3该算年终奖的计提好,4老板借款该还的催还,5该对账的对账 查看全部回复
4713
一般大额的尽量选择对公转账,偶尔一次是可以的 查看全部回复
4507
可以报税前就分票的 查看全部回复
4432
系统是没有2%的税率的,这种是可以选3%的税率,然后申报时减按2%申报 查看全部回复
3995
一般商贸公司是不可以这样开票的,你们可以找一家具有生产资质的公司委托他们加工一下,他们就可以给你开设备的票过来,然后你们再开设备给客户 查看全部回复
4269
红字信息表内容按照发票开 查看全部回复
咨询当地主管税局,税局许可了自开,不许可到税局代开 查看全部回复
3523
可以开工程服务发票,税率9% 查看全部回复
8981
进项税额是你实际经营过程中取得的专用发票的税额,不是求出来的, 查看全部回复
3143
税收分类大类有错误么 查看全部回复
4691
在申报表的附表一做未开票收入申报 查看全部回复
不可以 查看全部回复
3249
销售服务-现代服务 查看全部回复
2716
做未开票收入申报 查看全部回复
2760
3756
开票确认收入借:应收账款 dai:主营业务收入\其他业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 对方付款时冲应收账款 借:银行存款/现金 dai:应收账款 查看全部回复
3878
有物流的清单 查看全部回复
3636
3899
红冲暂估,按发票信息入帐 查看全部回复
3391
可以在诺诺网里面输入面看大类 查看全部回复
5111
做的没错 查看全部回复
3669
是想问这个专票可以抵扣吗? 查看全部回复
3376
如果开的劳务费,超4000的,打八折后单位按照20%代扣代缴 查看全部回复
3165
需要看对方的主营是什么,如果对方是以售卖印刷品为主,那么就应该是按照销售商品纳税 。如果是以提供广告设计,制作为主,那么可以开制作费 查看全部回复
5134
同学,按照经营单位开票 查看全部回复
2409
一般纳税人的话税率是6%,小规模今年年底前是1%,明年1月1号则为3% 查看全部回复
5337
这种情况只能让对方的客户直接与你们按照你们客户卖给他客户的价格签订购销合同,这样你们直接开票给对方的客户,对方客户也直接将钱打给你们公司。然后你们和你们客户按照你们应该支付给你们客户的差额签订一个服务协议,然后你们客户开票给你,你们再把这个差额付给你们客户 查看全部回复
3090
不可以的 查看全部回复
3173
这种不属于营利组织的,没有税号的是可以这样开发票的哈 查看全部回复
3864
可以红冲原来的发票,重新开票 查看全部回复
4615
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