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Annina老师
外账,基本上是见发票做账 查看全部回复
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专票吗?什么费用? 查看全部回复
5048
直接转公户备注什么款就好 查看全部回复
4203
是的 查看全部回复
4791
达到使用状态可以结转到固定资产计提折旧 查看全部回复
6774
李力
先把固定资产转入清理,借固定资产清理,累计折旧,固定资产减值准备,dai固定资产,发生清理费用,借固定资产清理,dai银行存款,处置收到资金,借银行存款,dai固定资产清理,最后把固定资产清理的余额转入资产处置损益 查看全部回复
5123
开了审核通过后通知对方开红字发票,自己把红字信息表打出来留底备查 查看全部回复
4407
高老师
你好,计入管理费用-福利费 借:管理费用-福利费 dai:应付职工薪-福利费 借:应付职工薪酬-福利费 dai:现金/银行存款 查看全部回复
4669
哈哈老师
这个不含税的 查看全部回复
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不能零申报,费用做账再申报 查看全部回复
5931
归老师
小规模纳税人不用结转增值税呀 查看全部回复
4970
你好,月末把进项销项结转到未交增值税,可以参考如下处理 查看全部回复
4689
李伟老师
如果物业公司提供的有租赁,可以参考物业的 查看全部回复
5972
Christina
公司注销,固定资产可变价处理 查看全部回复
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清理净损益结转: 产生清理损失 借:营业外支出——非流动资产损失(非流动资产毁损报废损失) 资产处置收益——非流动资产损失(非流动资产处置损失) dai:固定资产清理 产生清理利得 借:固定资产清理 dai:营业外收入——非流动资产收入(非流动资产毁损报废利得) 资产处置收益——非流动资产损失(非流动资产处置利得) 查看全部回复
4503
小黑
不能抵扣的进项直接计入成本费用即可 查看全部回复
6266
没计提,直接这样也可以的 查看全部回复
4904
工程一般按完工百分百比法确认收入,不一定是按实际收到工程款才确认收入,建议看一下新收入准则 查看全部回复
6599
通过辅助账,分开 查看全部回复
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对,当时确认多少成本就冲销多少 查看全部回复
12600
按真实情况填写 查看全部回复
4638
不需要 查看全部回复
4584
申报表上有个未开具发票栏次 查看全部回复
6048
5244
账上按照发票处理 查看全部回复
6838
那就根据投资和支出做账 出报表 查看全部回复
6013
季报的时候只填利润总额 查看全部回复
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借:预付账款 dai:其他应付款 查看全部回复
5818
按照三年计提折旧,残值率是自己估计的,一般是5% 查看全部回复
6494
要么从现在开始入账,折旧 查看全部回复
5349
借税金及附加,dai银行存款 查看全部回复
5983
开票了,借应收账款,dai主营业务收入,应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
5473
王苗苗老师
多折旧了,不跨年的直接红冲。 查看全部回复
5746
您好,不会怎么样,收入填0,五险一金按照缴纳的填写就可以 查看全部回复
7667
借:其他应收款 dai:现金 查看全部回复
如果是你们自己的平台抽取的佣金,你们只是提供了技术服务,按照收到的佣金确认收入即可 查看全部回复
4427
如果是租赁的,筹办期间的费用,直接记到的长期待摊费用或者管理费用-开办费。固定资产、存货等单独记 查看全部回复
9330
你好,对方是供应商? 查看全部回复
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借银行存款,dai拨缴经费收入 查看全部回复
6417
高荣老师
冲减进项税额 查看全部回复
5753
从去年开始建账,把发票做到去年 查看全部回复
6280
没有发生收入、支出的可以0申报 查看全部回复
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5856
哪里能看出来少了一个月 查看全部回复
6460
你是老板么 查看全部回复
对,之前做账红冲就行,然后再按照正确的发票再做账。入库单不需要填写 查看全部回复
你好,如果业务不熟练每一次都要做帐,业务熟练不必,对应的银行回单及手续费附后就行 查看全部回复
5293
需要知道残值率 查看全部回复
6174
没得,有纸质的就可以,但是数据一般有备份,电脑坏了就没得了…… 查看全部回复
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借:库存商品等 dai:其他应付款 借:其他应付款 dai:实收资本 查看全部回复
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一般简单来说预收账款是预先收的钱经济业务科可能还没发生呢,而应收账款是经济业务已经发生了还没收到钱呢 查看全部回复
7457
你好,发票退回重开 查看全部回复
6541
您这个是啥意思? 查看全部回复
5381
根据公司经营需要,考核需要,设置明细科目需要注意下 查看全部回复
5810
你好,是专票还是普票? 查看全部回复
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你好,用京豆抵扣对方开具发票吗? 查看全部回复
8903
具体是怎么做的呢?是做工资吗? 查看全部回复
6945
您是指的外账吗?指的报税吗? 查看全部回复
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借钱 dai其他应付款-老板 查看全部回复
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对的,专票开了就需要交增值税 查看全部回复
9875
你好,瓷砖是公司装修用的吗? 查看全部回复
5108
可以走报销 查看全部回复
5227
逾期申报需要到税务局补报。 查看全部回复
6759
《企业会计准则第四号—固定资产》第十五条规定,企业应当根据固定资产的性质和使用情况,合理确定固定资产的使用寿命和预计净残值。 查看全部回复
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不同软件不同操作,有的必须按月结账的有的是可以一年结账一次 查看全部回复
6778
这个按照实际报销的做费用 查看全部回复
6201
你们买的调料,调料袋,打包费都可以进调料成本 查看全部回复
5434
税务师晓雨
增值税必须一次缴完,会计和企业所得税分期确认收入 查看全部回复
6649
悠悠老师
电子普票金额是含税的。 查看全部回复
13672
郭艳飞
你可以把app删了 查看全部回复
15849
你们花钱不是财政授权支付吗? 查看全部回复
8759
你好,可以认证 查看全部回复
7536
拿钱原因? 查看全部回复
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充值的时候挂预收上面,对账的时候转到收入就可以,钱不够的,补钱 查看全部回复
6536
不收费,做福利费 查看全部回复
4583
下个月再开票的话,在之前未开票收入那里填写负数,然后再按照开票金额做账 查看全部回复
4829
是属于合伙人借款吗 查看全部回复
5457
需要做账 查看全部回复
5645
买入次月就可以 查看全部回复
6678
你好,可以 查看全部回复
4882
如果购买肉已作分录,通过其他应收款核算(借方〉。那发放工资时,dai方即可。理解为代收代支。 查看全部回复
5352
超过注册资本的部分记入资本公积里面 查看全部回复
5103
借:银行存款8000 其他应收款2000 dai:主营业务收入(10000换算成不含税的金额) 查看全部回复
5576
你好,知道这笔钱的用途吗? 查看全部回复
你好,你理解的对。 查看全部回复
7426
是的,做管理费 查看全部回复
5872
按次是分开申报的,但是年终会算汇算清缴的时候是按照总的计算的。 查看全部回复
6940
你好,借:营业外支出--税收滞纳金 dai:银行存款 查看全部回复
6660
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4770
借:库存现金 dai:其他应收款 查看全部回复
5639
这个发票名称开错了,不能收了 查看全部回复
5984
你好,当年的不需要结转 查看全部回复
5021
直接转到营业外支出就可以 查看全部回复
7027
你好,借:银行存款 dai:实收资本 查看全部回复
7059
你好,如果是同一笔业务可以合一起做也可以分开做 查看全部回复
6653
你好,依据发票内容 借:管理费用-审计费/咨询费/服务费 dai:银行存款/应付帐款 查看全部回复
5812
需要先按照红字发票做红冲收入的分录,然后再按照正确的再做一遍 查看全部回复
10344
亲,不同行业的做账也是不一样的,你想要哪个行业的呢? 查看全部回复
5211
你好,个体工商户个人所得税计算公式:应纳税所得额=收入总额-成本、费用及损失-起征点,应纳税额=应纳税所得额×适用税率。适用于五级累进税率。 查看全部回复
7924
福利、补贴、伙食费可以量化的需要并入工资薪金申报 查看全部回复
6958
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