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云峰老师
你好同学,业务流、发票流、资金流和合同流要保持一致 查看全部回复
1115
燕子老师
借:其他应付款-收款单位名称 dai:银行存款 查看全部回复
1304
杨英芝老师
没有应收账款减值准备科目 借:应收账款dai:坏账准备 是在已确认坏账的应收账款回收时做的分录 查看全部回复
1295
西贝老师
同学你好,应收账款减值准备是计入坏账准备科目的哈 查看全部回复
1160
王苗苗老师
借 银行存款 dai 营业外收入/其他收益 查看全部回复
1610
andy老师
你们收到的款是吗? 查看全部回复
2144
缴纳成功了么 查看全部回复
964
借 银行存款 dai 其他应收款-应收出口退税款 查看全部回复
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李可可
后来乙用丙的公司名退回保证金,为什么退回给丙 查看全部回复
1517
借 无形资产 dai 应付账款 查看全部回复
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甲方要交增值税及附加、印花税、土地增值税、企业所得税 查看全部回复
1018
wam
从印花税法的规定来看,签订合同的单位是纳税人。从签订的合同主体来看,就当是母公司,但后期有一个三方协议,相当于是合同变更,就当是子公司。故建议与税务局沟通下 查看全部回复
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借:以前年度损益调整 dai:应付账款 所得税汇算调整的时候做纳税调整 查看全部回复
1726
是开具成品油发票冲红么 查看全部回复
804
易老师
应该是退税吧,你们推啥税呢 查看全部回复
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你公司提供的业务是什么,只是负责推广么?还是还负责安装 查看全部回复
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百度爱采购是百度旗下的B2B垂直搜索引擎,于 2018 年 10 月 19 日上线。百度爱采购旨在帮助用户一站直达全网商品信息,触达海量优质商家。商家可通过百度爱采购与百度搜索无缝对接,满足用户对于采购信息检索的需求,同时为入驻企业找到精准买家。百度爱采购用AI帮助中小企业更好地解决采购批发渠道、货源问题。 查看全部回复
1514
开票内容是什么 查看全部回复
976
patience
是的 查看全部回复
1425
借:银行存款-人民币 23354.83 财务费用-汇兑损益 (差额) dai:银行存款-美元户 3250*月初做账汇率 查看全部回复
986
tammy老师
是补计提了所得税吗?是不是用了未分配利润科目? 查看全部回复
950
借:银行存款——人民币(转出的外币×银行买入价) 财务费用——汇兑损益(差额计入) dai:银行存款——外币(转出的外币×银行中间价) 查看全部回复
981
安叔老师
借应付职工薪酬_公积金,dai银行存款 查看全部回复
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李凤
请问是 企业一般纳税人还是小规模纳税人呢? 查看全部回复
1392
同学你好,库存商品按照2500正常入账,然后另外500可以借:银行存款 dai:银行存款就可以了 查看全部回复
1477
有产生增值税,全部是普票么 查看全部回复
1482
是开出发票么 查看全部回复
1469
在哪张表上填写本年度已经缴纳的所得税费用呢?在主表体现,如果有季度预缴的税费的话,系统一般会自动跳出来 查看全部回复
1744
向a公司找零转出3742元,为什么,是多收了么 查看全部回复
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教育费附加、地方教育费附加、城建税需要计提 查看全部回复
1539
需要的 查看全部回复
1402
海关进口增值税专用缴款书,关税的完税凭证 查看全部回复
1412
李伟老师
外贸进出口增值税的申报操作流程直接在电子税务局-我要办税申报操作 查看全部回复
1271
合同条款中是不是只有免租期变了 查看全部回复
1439
计提,是根据会计制度的相关规定来计提的,而且计提时可以把工资根据用途入到相应的科目 查看全部回复
1411
服务费现在完成了么 查看全部回复
你当时说库存商品的金额要按公允价值来计算,意思是要按零售价来确定吗。借 销售费用 dai 库存商品 应交税费-应交增值税销项,库存商品是按入账成本来计算的。应交税费-应交增值税销项是需要按零售价来确定 查看全部回复
1158
同学你好,将进销项结转至转出未交增值税,然后借:转出未交增值税 dai:未交增值税 就可以了 查看全部回复
849
你好, 查看全部回复
906
借:银行存款 财务费用 dai:应收票据 查看全部回复
2214
同学你好,分录如下 借:应交税费-增值税加计抵减额 dai:其他收益/营业外收入 查看全部回复
1793
借:银行存款dai:预收账款 查看全部回复
1401
可以去电子税务局查询 查看全部回复
1559
进入“填制凭证”-“查找”-“查找断号” 查看全部回复
1707
借,银行存款或应收账款 dai,主营业务收入 dai,应交税费应交增值税销项税 查看全部回复
1277
一般是在12月的账期计提的 查看全部回复
1675
同学你好,终止劳动合同之前的社保费是需要补足的哈 查看全部回复
1155
如果有确凿证据表明应收账款无法收回,可以直接转入营业外支出 查看全部回复
1460
但在实际中没有销售珠宝,需要缴纳消费税吗?实际没有销售珠宝不需要缴纳消费税 查看全部回复
1346
之前的暂估分录是怎么写的/ 查看全部回复
1355
借 应交税费-预交增值税 应交税费-应交企业所得税 应交税费-应交城市维护建设税 应交税费-应交教育费附加 应交税费-应交地方教育费附加 dai 银行存款 查看全部回复
1290
实际上有没有货物 查看全部回复
1593
是被吸收合并么 查看全部回复
1387
意思是借款期限低于一年么 查看全部回复
1049
你是说23年汇算调整后要交企业所得税吗 查看全部回复
1529
根据你们账上的计提金额申报 查看全部回复
2276
看你的账务怎么处理 查看全部回复
1125
根据《中华人民共和国个人所得税法实施条例》(国令第707号)规定: 第六条 个人所得税法规定的各项个人所得的范围: (七)财产租赁所得,是指个人出租不动产、机器设备、车船以及其他财产取得的所得。 第十四条 个人所得税法第六条第一款第二项、第四项、第六项所称每次,分别按照下列方法确定: (二)财产租赁所得,以一个月内取得的收入为一次。 查看全部回复
3213
你说的不是一个政策吧 查看全部回复
1819
借:税金及附加--文化事业建设费 dai:应交税费---文化事业建设费 查看全部回复
1091
普通的用途是什么,具体业务是什么 查看全部回复
1697
当月原材料到了发票未到做暂估 借:原材料/库存商品 dai:应付账款-暂估 次月发票到了以后先负数冲销上个月做的暂估分录,然后再根据发票做一个正常的分录即可,注意暂估的时候不需要估进项税额 查看全部回复
1728
自产产品用于构建固定资产(非应税项目) 无需视同销售 不需要缴纳增值税 查看全部回复
1630
原因是有两个二次进厂的员工导致的,是原来离职了,现在重新入职么 查看全部回复
1516
借:应收账款 预收账款 dai:银行存款2000 查看全部回复
1578
Leaf
一般在代开发票的时候,税务局就会直接把个税也一起扣了 查看全部回复
1720
在计提的时候就不需要体现个人部分了,全部计入费用,报个税就不需要扣除这部分了 查看全部回复
1506
但是做汇算清缴的时候没有研发费用这个科目,需要算进管理费用研究费用里吗?如果是费用化研发支出,期末是要转到管理费用-研发费用 查看全部回复
1802
在开具发票的时候都是需要借应收账款或者银行存款 dai主营业务收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
1700
你要调整什么呢 查看全部回复
1334
谁的房租和水电费,费用谁承担 查看全部回复
1282
你这个材料采购是? 查看全部回复
1230
暂估的成本跟实际发票金额一致吗? 查看全部回复
1841
一笔即可 查看全部回复
939
税务师晓雨
不是的 查看全部回复
1906
杨老师
借:银行存款296财务费用 4 dai:应收账款300 查看全部回复
1676
是之前广宣费多入了么 查看全部回复
1696
你们之前没有入账吗? 查看全部回复
1619
你是哪一方? 查看全部回复
1247
你23年这个工程施工-暂估结转成本了吗 查看全部回复
1861
增值税及附加税,印花税 查看全部回复
1403
借:银行存款 dai:其他收益 查看全部回复
1532
张
同学你好,这样是有问题的,规模较小可以找代理记账公司进行代理记账,规范化。 查看全部回复
1378
没有使用新收入准则的话,你们收到预付款 借:银行存款 dai:预收账款 查看全部回复
1002
公司购买车辆的话一般不缴纳税款的 查看全部回复
1621
秦枫老师
购买车辆需要缴纳车辆购置税,如果电车就不需要,车价+车辆购置税计入固定资产成本 服务费 保险费单独计入管理费用 查看全部回复
1654
你们是建筑行业?你是开票方? 查看全部回复
1127
借:管理费用—个人所得税,dai:应交税费—应交个人所得税, 缴纳时借:应交税费—应交个人所得税,dai:银行存款。 查看全部回复
1834
同学你好,可以计入营业外收入 借:其他应收款-其他 dai:营业外收入 查看全部回复
1450
是说厂房的折旧已计提完了? 查看全部回复
1622
按照股权转让财产所得的20%交纳个税 万分之五的印花税 查看全部回复
1429
正常是需要的 查看全部回复
1791
借:管理费用300 dai银行存款300 查看全部回复
1204
借:应付职工薪酬 dai:利润分配 查看全部回复
1746
不涉及损益直接调整 查看全部回复
按照正确的来 查看全部回复
970
A公司 借:银行存款 其他应收款-B(代B支付的房租、水电费) dai:其他应收款-押金 查看全部回复
1370
少发工资就补计提,补完计提再发 查看全部回复
Annina老师
红字冲差就可以 查看全部回复
1389
不可以,实缴多少就需要申报多少 查看全部回复
2344
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