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王苗苗老师
其他的科目都结平了么 查看全部回复
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易老师
没错 查看全部回复
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你的意思是只是报表上做了调整 查看全部回复
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安叔老师
财务报表实收资本是30万么 查看全部回复
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电子发票只能红冲不能直接作废 查看全部回复
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财务报表,季报和年报一般都有 查看全部回复
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杨老师.
属于小型微利企业吗 查看全部回复
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andy老师
汇算清缴根据实际发生的业务申报,没有记账的话补记账 查看全部回复
750
可以的 查看全部回复
1119
Harry老师
不明白什么意思呢,能详细说下吗 查看全部回复
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西贝老师
同学你好,年报审计一般是指由会计师事务所对财务年报进行审计 查看全部回复
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这个差异不用管,调整以前年度的时候直接做未分配利润或者以前年度损益调整都会出现这个差异,是正确的,不需要改 查看全部回复
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你是个体还是合伙企业。没有申报个税的经营所得 查看全部回复
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李可可
登录国家企业信用信息公示系统网站选择“企业信息填报” 查看全部回复
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公司结算的时候把临时工工资打给了人事的账户,借 其他应收款 dai 银行存款 查看全部回复
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要查询营业执照是否已经注销,可以通过以下几种方式进行查询: 市场监督管理局现场查询:可以携带身份证以及需查询的企业名称、统一信用代码到市场监督管理局进行查询,或者尝试拨打发证机关当地的咨询电话查询。通常情况下如果已经拿到《公司注销通知书》,就说明注销成功。 国家企业信用信息公示系统查询:可以登录该系统网站或下面的小程序,输入个体营业执照中的“统一社会信用代码”或公司名称进行查询。在查询结果中,可以查看营业执照的注销信息。 企查查、天眼查等第三方平台查询:可以通过这些平台输入公司名称或统一社会信用代码进行查询,查看公司的状态是否显示为注销。 查看全部回复
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需要填报A105080 资产折旧、摊销及纳税调整明细表和A105090 资产损失税前扣除及纳税调整明细表 查看全部回复
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可以啊,亏损是合伙企业的亏损,后续合伙企业盈利可以弥补之前的亏损 查看全部回复
875
你好,请问具体是什么问题 查看全部回复
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你的意思是弥补过亏损后需要退几块钱的税 查看全部回复
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需要填 查看全部回复
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你好,一般可以:1、计提 借:以前年度损益调整 dai:应交税费--增值税检查调整 2、查补转出 借:应交税费--增值税检查调整 dai:应交税费--未交增值税 3、补交增值税 借:应交税费--未交增值税 dai:银行存款 查看全部回复
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现在我们是不是付款时候备注一下 账上把金额冲平了就行,可以。不过最好让对方提供一下情况说明并签字 查看全部回复
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可以在系统设置里-手工上传试试 查看全部回复
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你好,不需要合并报表 母子公司是单独的纳税主体,子公司做账和报税都是独立的。 查看全部回复
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我们企业前几年拿了一笔国家补贴。但是前面的会计做了往来,今年查账的时候查出来了,我是直接做营业外收入还是做以前年度损益里面。看公司采用的什么会计制度 查看全部回复
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账务上可以去计提工资吗,如果确实有工资支出可以计提的 查看全部回复
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经营所得个税还没有申报 查看全部回复
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这里的数据,是你手动填的么 查看全部回复
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老师正常的增值税申报的本年累计一般项目收入加即征即退项目收入,应该等于利润表本年累计收入,一般情况下,是的。但是有特殊情况,比如视同销售,处置固定资产,还有就是收入的确认条件跟增值税纳税义务的确认条件是不一样的 查看全部回复
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云峰老师
你好同学,税务上没有规定,有规定的是会计。 查看全部回复
896
燕子老师
1. 选择合适的企业形式:不同的企业形式有不同的税收优惠政策,企业可以根据自身情况选择最优惠的企业形式。2. 利用税收优惠政策:了解并合理利用国家的税收优惠政策,如高新技术企业的税收减免。 查看全部回复
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公司是个体户么 查看全部回复
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比如发放工资、交税,后面附银行回单 查看全部回复
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现在要开全电发票,是需要在电子税务局上面去开具吗?是的 查看全部回复
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你说的年报是指年度财务报表么 查看全部回复
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填写了缴销发票申请表以后,带着空白发票,如果有发票领购簿的话。也带着,到税务窗口办理 查看全部回复
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曹老师CPA
一并转让的,一并计算 查看全部回复
986
职工工资,职工提成 查看全部回复
1648
如果符合简易注销的话,可以网上办理注销 查看全部回复
1499
李伟老师
登录国家市场监督管理总局官网(http://www.samr.gov.cn/),在首页找到“网上办事”栏目,点击进入。然后,在“我要办事”模块中选择“企业注销”选项,按照提示填写相关信息并上传相关材料。最后,提交申请并等待审核。审核通过后,就可以完成注销手续了。 查看全部回复
1189
是不是之前年度的本年利润有没结转的话,或者有以前年度调账的调到本年利润科目了,可以看一下本年利润的明细账 查看全部回复
754
年报财务报表根据第四季度季报填写吗,是的 查看全部回复
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夏老师
法定代表人可能在其他企业担任职务,且存在风险事项 查看全部回复
981
如果暂估汇算清缴前还没取得合规票据,需要纳税调增,填在纳税调整项目明细表第30栏 查看全部回复
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企业所得税汇算清缴汇算的是本年的数据 查看全部回复
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没有 查看全部回复
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调整公司架构吧亲 查看全部回复
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相当于股权转让 查看全部回复
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登录进去后,找到未开发票作废 查看全部回复
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根据《国家税务总局关于营业税改征增值税试点期间有关增值税问题的公告》(国家税务总局公告2015年第90号)第二条规定,纳税人销售自己使用过的固定资产,适用简易办法依照3%征收率减按2%征收增值税政策,如果放弃减税,按照简易办法依照3%征收率缴纳增值税,并可以开具增值税专用发票。 查看全部回复
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可以根据科目余额表上的损益类科目的发生额核对 查看全部回复
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季报和年报都要报送的 查看全部回复
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不需要, 查看全部回复
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企业所得税年报需要调整出来调增缴纳企业所得税 查看全部回复
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那我的23年年度利润表里面要改成跟企业所得税汇算清缴里面的管理费用一样吗?不用 查看全部回复
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你是预交是吗/ 查看全部回复
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管理费用增加,本年利润减少,资产负债表上的利润分配栏的期末数减少这个金额 查看全部回复
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可以 查看全部回复
830
不用调账 这属于税会的差异 查看全部回复
具体看什么? 查看全部回复
先去工商部门处理 查看全部回复
1662
秦枫老师
一季度收入30万 利润是多少 去年亏损亏损金额是多少?亏损金额可够弥补今年1季度利润,够就不用缴纳所得税 查看全部回复
1259
弥补完还有净利润的话需要,弥补完还亏损就不用 查看全部回复
1405
个税删减如果是有人员工资的,会造成费用或者成本多入,更正申报即可 查看全部回复
4678
这个没法判断的 查看全部回复
2028
那没有办法了,注销了相关债权债务已经清算完成了 查看全部回复
846
项目完成了么 查看全部回复
1536
请问2024年度我需要就这笔3万的调增项做分录吗?如果支出是真实的,只是因为超过了税法规定的扣除限额才纳税调增的话,是不需要做账务处理的 查看全部回复
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意思就是确实发生了招待费支出,只不过超过了扣除限额 查看全部回复
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数据采集是自己在系统里办理的 查看全部回复
1656
杨英芝老师
需要查原因,才能调 查看全部回复
854
李凤
销售方几月红冲的了 你们一季度记账了么? 查看全部回复
1502
我想咨询一下个体户不开票需不需要做税务登记?一般在领取营业执照后就需要办理税务登记的 查看全部回复
意思说年报和所得税汇算清缴报表是对的,但是第四季度的不对是吧?如果是这样,一般问题不大 查看全部回复
1813
具体的分配方案是需要股东间协商的,并出个协议的 查看全部回复
995
适用的什么会计准则呢 查看全部回复
1482
tammy老师
年前什么时候买的?现在退还给厂家,是原价退还吗? 查看全部回复
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办理简易注销 税务出具了清税证明 信用系统公示 公示日期到达 可以政务网线上办理 也可以去窗口交资料 查看全部回复
1715
工商注销需要先注销税务 查看全部回复
1172
同学你好,是的,账面上入在管理费用的话就体现在利润表的管理费用哈 查看全部回复
1553
需要 查看全部回复
1664
如果未来发展想去企业,建议寻找企业会计 查看全部回复
你要根据账务来处理 查看全部回复
1567
意思就是有分红 查看全部回复
1586
木言
不合理,因为是追回的工程款,说明肯定是干了活了的,这个最后要确认收入的 查看全部回复
1451
年末账目数据+审计调整=汇算清缴 查看全部回复
1267
patience
计提一季度的企业所得税是已经扣掉年前亏损计算的吗,是的 查看全部回复
1167
公司有未弥补的未分配利润么 查看全部回复
1381
全国信用信息公示网公示 简易20天 一般45天 查看全部回复
1029
wam
视同销售 查看全部回复
1300
是编制预算利润表还是利润表?产品成本预算和编制利润表没多大关系 查看全部回复
1576
你好同学,这个需要去线下大厅,把具体情形和税务反映,让税务给处理意见,配合解决 查看全部回复
767
同学你好,自动带出的数据没问题就不用手动填了 查看全部回复
1152
请问这个红字发票应该怎么做账?就正常的入账啊 查看全部回复
1310
同学你好,不可以哦,取的24年2月之前的专票不能抵扣的 查看全部回复
1610
Leaf
不可以 查看全部回复
1794
在电子税务局我的代办填报财务报表时,如果现金流量表后面有个括号选报,那就是可报可不报 查看全部回复
1651
是的 查看全部回复
1047
什么年报,工商年报? 查看全部回复
2013
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