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王苗苗老师
你们是否采用了工程施工和工程结算这个科目呢? 查看全部回复
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亲,你们是否有做农产品的免税备案呢 查看全部回复
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李伟老师
你好,上次这个还没有申报成功么? 查看全部回复
20196
1、税务局进行公司备案2、基本户在税务局做账户备案和签署三方协议3、股东向公司存入投资款,入实收资本4、公司如果开票需要去税局申请发票并发行税控盘5、公司建立账套开始记账6、在税务局公司做好备案后的次月开始按时申报税 查看全部回复
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稍等,老师这边看一下哦 查看全部回复
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您看,他是这样计算咱把公式分析下: 查看全部回复
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您好:利息、股息、红利所得适用20%的比例税率来计算 查看全部回复
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您好,根据财政部 税务总局公告2020年第8号,提供学历教育的学校属于生活服务行业,是享受免征增值税政策的,您无需按照3%或1%税率确认无票收入,是可以按照免征增值税方式来确认销项额 查看全部回复
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第一:根据财税〔2016〕36号文第十四条针对视同销售服务的范围规定,自然人无偿提供服务没有被列为视同销售的范围,因此,自然人无偿借给企业资金使用的借dai行为,不属于视同销售的“dai款服务”,不征收增值税。所以企业和个人是没有纳税行为的。 查看全部回复
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您是小规模企业还是一般纳税人,开票的时候是开的免税票还是有税率的发票 查看全部回复
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您好,以法人为抬头开具的发票,只要是公司实际业务发生的通讯费就可以入账,两种方式,第一种是入账时记入以工资补贴的形式记入个人工资中并进行个税申报,这样是可以税前扣除的;第二种是按照办公费用记入办公通讯费以报销费用形式记账是否享受税前扣除,这种方式各地税局所给答案和处理方式都不一样如果采取这种方式需要咨询下当地税局的执行标准才能判定能否 查看全部回复
20010
亲,你根据老师的要求说一下具体的数据老师在表中给你展示一下:1-2月份开具的专票金额 税额 税率 普通发票的金额 税额 税率 是否存在无票收入 3月份开具的专票 金额 税额 税率 普通发票金额 税额 税率 是否存在无票收入 是否存在其他的特殊的免税事项 查看全部回复
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比如第一行1388升等于1吨,上面有换算值 查看全部回复
27313
按照实际的报多少就记多少 查看全部回复
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亲,你们在暂估成本入库的时候,是不是按照入库单的不含税金额暂估的成本的呢 查看全部回复
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您好,您代开的是3%还是1%的专票 查看全部回复
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如果你们按季度征收,开票金额没有超过30万,普通发票免征增值税 查看全部回复
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需要的在开票系统里面进行抄报税,然后在进行申报税款。月初登录开票系统会自动的抄报税,但是建议每月月初都是要进到系统里面,在状态查询里面看一下开票截止日期是否已经变成了下个月中旬,如果是已经是下个月中旬,一般是自动抄报成功了呢。 查看全部回复
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亲,如果你们建筑企业的工商营业执照上没有建筑材料销售资质等其他的营业范围,只有建筑服务资质的情况下,你们是只能开局建筑劳务发票的呢,一般纳税人一般计税9%,简易计税3%。 查看全部回复
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也就是12月做的无票收入在19年第四季度申报时候申报,然后那个无票收入在今年第一季度开具了发票,所以就需要把无票收入给减去进行申报即可 查看全部回复
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亲,只要是钱出去了就是需要登记日记账的呢 查看全部回复
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亲按照这个 查看全部回复
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亲,劳务报酬所得 在汇算清缴的时候 按照劳务报酬收入*80%计算个税,在汇算清缴的时候需要参考,年综合所得税率表的呢: 查看全部回复
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是的,单位部门不缴的就不用计提了 查看全部回复
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一般是不需要的亲,直接的留存就可以的呢 查看全部回复
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根据《企业所得税税前扣除凭证管理办法》第九条:企业在境内发生的支出项目属于增值税应税项目(以下简称“应税项目”)的,对方为依法无需办理税务登记的单位或者从事小额零星经营业务的个人,其支出以税务机关代开的发票或者收款凭证及内部凭证作为税前扣除凭证,收款凭证应载明收款单位名称、个人姓名及身份证号、支出项目、收款金额等相关信息。 查看全部回复
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您好,第二个问题是你们公司在收到客户回款后,然后把这个汇款给这两个人公司60.6万是吧 查看全部回复
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一般纳税人采用的一般计税,月末需要按照:销项-进项+进项税转出-已交税款等之后的余额 进行结转。 余额大于零: 借 应交税费-应交增值税(转出未交增值税) dai 应交税费-未交增值税 次月申报的时候 借应交税费-未交增值税 dai银行存款 余额小于零 : 借应交税费-未交增值税 dai应交税费-应交增值税(转出多交增值税) 次月不需要缴纳增值税,会在增值税申报表中留抵。 查看全部回复
8968
公司在第一季度的时候收到该材料没有? 查看全部回复
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亲,根据( 国家税务总局公告2020年第5号 )一、增值税小规模纳税人取得应税销售收入,纳税义务发生时间在2020年2月底以前,适用3%征收率征收增值税的,按照3%征收率开具增值税发票;纳税义务发生时间在2020年3月1日至5月31日,适用减按1%征收率征收增值税的,按照1%征收率开具增值税发票。 查看全部回复
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亲,你是享受免税的吗? 查看全部回复
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根据公司使用人和用途,进行分类入账就行,比如香烟肯就是业务招待费如果是销售部门产生的那就计入销售费用-业务招待费 查看全部回复
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亲你们公司是否有工会的呢 查看全部回复
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亲,需要把有税率的红冲,开具免税的发票的亲。 查看全部回复
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亲,你收款和付款都是用的是微信收款和付款是吗 查看全部回复
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在报销单上写总价格2000元,然后备注上写上分公司已支付1000元 查看全部回复
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当时支付的装修款做的账务处理是什么?是做预付账款入账了,还是当时就确认装修费用了? 查看全部回复
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1、从2019年第三季度开始,总分机构所得税,季度分公司自己申报,年报由总公司进行汇总申报,分支机构只需递交分支机构财报递交给总机构进行申报即可 查看全部回复
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andy老师
是的,都先入原材料,然后根据车间领料单来计入成本中核算 查看全部回复
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扣缴义务人向居民个人支付工资、薪金所得时,应当按照累计预扣法计算预扣税款,并按月办理全员全额扣缴申报。具体计算公式如下: 本期应预扣预缴税额=(累计预扣预缴应纳税所得额×预扣率-速算扣除数)-累计减免税额-累计已预扣预缴税额 累计预扣预缴应纳税所得额=累计收入-累计免税收入-累计减除费用-累计专项扣除-累计专项附加扣除-累计依法确定的其他扣除 其中:累计减除费用,按照5000元/月乘以纳税人当年截至本月在本单位的任职受雇月份数计算。 查看全部回复
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您好,是捐赠的15万相应的增值税减免借:营业外支出dai:库存商品 应交税费—应交增值税(销项税额) 查看全部回复
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亲这个是有限公司,正常的入账就可以的呢亲,如果你们的企业股东给你们公司转账,首先你要确认一下是否后期需要归还,如果明确的在你们的银行回单里面备注的是投资款且日后不需要回归的话,那你账上是需要记到实收资本的哦,如果是你们的股东明确说是借款后期需要归还的话,在账务上是需要记到往来的呢,记到其他应付款--某某股东。 查看全部回复
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您好,收到进项发票是要认证的,自己开的销项发票是不用认证的税盘每月按时抄报和反写税盘即可 查看全部回复
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亲,对方给你们开具的是差额征收的发票是吗 查看全部回复
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剩下的80不是体现在期末留抵税额行,而是在附表四中加计抵减期末余额中体现,实际抵减的时候直接写分录借:应交税费-未交增值税dai:其他收益 查看全部回复
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亲,你想表达的是你取得费用成本发票认证期限是多长 时间是吗亲 查看全部回复
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根据《财政部 税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2016〕36号)附件1《营业税改征增值税试点实施办法》附录《销售服务、无形资产、不动产注释》的规定,修缮服务,是指对建筑物、构筑物进行修补、加固、养护、改善,使之恢复原来的使用价值或者延长其使用期限的工程作业。因为建筑物或者构筑物的组成部分附属设备和配套设施是指:给排水、采暖、卫生、通风、照明、通讯、煤气、消防、中央空调、电梯、电气、智能化楼宇设备和配套设施。 查看全部回复
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你主要说的是关于自产货物给职工发福利怎么计算增值税吧?增值税上是视同销售的。增值税的计算方法参考如下: 查看全部回复
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是的,从公司转200万到个人账上去还房dai,这一笔为公司借款给老板200万;记账分录:借:其他应收款-** dai:银行存款-**。然后抵押dai款的时候,就要根据实际业务来判断,第一这个dai款业务抵押物已经确认了是老板个人名下的房子,第二需要确认这个dai款的借款人是谁?是老板个人名义还是公司名义?来借款 查看全部回复
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您好,该条例属于财税〔2019〕13号文件,该文件的执行期限为2019年1月1日至2021年12月31日。 查看全部回复
10099
您好,您要问的是2020年个税汇算清缴时间么? 查看全部回复
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如果是2020年的业务,以后能取得发票的话,可以先挂账:借:预付账款 dai:银行存款等 收到发票的话,借:应付职工薪酬-福利费 dai:预付账款 查看全部回复
10064
您的盘是税控盘还是金税盘? 查看全部回复
10431
收到发票后可以根据发票名称、发票代码和发票号码,登录当地税务局官网发票查验平台进行查询。 查看全部回复
8915
根据《国家税务总局关于国内旅客运输服务进项税抵扣等增值税征管问题的公告》(国家税务总局公告2019年第31号)第一条第(二)项规定:“纳税人购进国内旅客运输服务,以取得的增值税电子普通发票上注明的税额为进项税额的,增值税电子普通发票上注明的购买方“名称”“纳税人识别号”等信息,应当与实际抵扣税款的纳税人一致,否则不予抵扣。” 查看全部回复
15855
您好,先描述下咱企业的基本情况,比如小规模还是一般纳税人,有没有开票?开的专票普票?哪类税率的票? 查看全部回复
9311
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