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清岚
这是以上业务需要填写备注的,您如果没有以上业务,客户又没有要求,可以不填写备注 查看全部回复
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这个需要根据您公司的真实业务来看。您是要找发票的话,具体的还要根据您公司想要缴纳多少税来定,不过不建议找发票,存在一定的涉税风险 查看全部回复
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哈哈老师
需要看是什么发票,如果专票还需要缴纳增值税附加税 查看全部回复
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操守为重
三流一致原则,没有银行卡,可以开卡。 查看全部回复
4993
给社区开票一般普票就行 查看全部回复
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你这个增值税按月还是按季度申报的? 查看全部回复
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张瑞峰
建筑安装的一般纳税人选择简易计税可以开具专票 查看全部回复
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不能这么做,没有真实业务不就是虚开发票吗 查看全部回复
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有可能还没上传呢,过一天再试试,也有可能是对方作废了 查看全部回复
4327
这个和营业范围不符的,税务那里有可能预警的 查看全部回复
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是一起开 查看全部回复
4061
夏老师
汇算清缴前取得不用调 查看全部回复
3926
向税务记关报备做说明,接受罚款 查看全部回复
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您如果数据没有问题的话可以进行结转一下 查看全部回复
4046
认证的进项不一定都是你的成本,主要还是看你销售所对应的成本 查看全部回复
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您是个人吗? 查看全部回复
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是您真实的业务吗? 查看全部回复
莹老师
如果经营范围没有这一项,去税务局代开 查看全部回复
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需要打印 查看全部回复
2982
您是在算增值税吗? 查看全部回复
7434
就现在来说,你综合以后按照2.5%缴纳企业所得税,前提是小微企业 查看全部回复
6954
高老师
更正凭证 查看全部回复
3646
venus老师
同学,按照真实税率开具的,开具发票税率多少是固定的 查看全部回复
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可以的,需要您先把之前的的基本户注销,因为一个公司只能有一个银行基本账户。您如果业务需要不同的银行的话,建议可以开立其他银行的一般账户 查看全部回复
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公司发生的业务收据也可以报销,只是不是发票不能税前扣除 查看全部回复
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记入到管理费用-宣传费里面 查看全部回复
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知道是什么原因吗? 查看全部回复
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个人到税务机关代开发票涉及增值税、城建税、教育费附加、地方教育费附加、个人所得税。 增值税和个人所得税 1.关于增值税,看您提供的服务销售额是否超过增值税起征点,超过起征点的按照3%缴纳。没超过起征点的,免征增值税。城建税按照纳税行为发生地的不同按照增值税实际缴纳税额乘以税率进行缴纳。关于教育费附加和地方教育费附加,月销售额小于10万(按季度纳税的季度销售额或营业额不超过30万元)的免征,月销售额大于10万(按季度纳税的季度销售额或营业额超过30万元)的按照增值税实际缴纳税额乘以税率进行缴纳。 2.个人所得税,个人代开发票时由税务机关按征收率1.5%-2%左右征收,支付方在付款时依旧需要履行代扣代缴义务,按照劳务报酬扣缴个人所得税。对个人在代开增值税发票环节已按规定预征缴纳的个人所得税,应作为已缴税款予以抵减。 查看全部回复
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依据 财政部 国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知(财税〔2016〕36号) 中华人民共和国境内(以下称境内)的单位和个人销售的下列服务和无形资产,适用增值税零税率: (一)国际运输服务。 国际运输服务,是指: 1.在境内载运旅客或者货物出境。 2.在境外载运旅客或者货物入境。 3.在境外载运旅客或者货物。 (二)航天运输服务。 (三)向境外单位提供的完全在境外消费的下列服务: 1.研发服务。 2.合同能源管理服务。 3.设计服务。 4.广播影视节目(作品)的制作和发行服务。 5.软件服务。 6.电路设计及测试服务。 7.信息系统服务。 8.业务流程管理服务。 9.离岸服务外包业务。 离岸服务外包业务,包括信息技术外包服务(ITO)、技术性业务流程外包服务(BPO)、技术性知识流程外包服务(KPO),其所涉及的具体业务活动,按照《销售服务、无形资产、不动产注释》相对应的业务活动执行。 10.转让技术。 (四)财政部和国家税务总局规定的其他服务。 查看全部回复
14077
现在没有时间限制了,2019年的也是可以抵扣的 查看全部回复
3282
给你参考一下 查看全部回复
3572
没有取得相应发票的部分纳税调增 查看全部回复
3850
没有发票的费用汇算清缴的时候纳税调增 查看全部回复
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小规模收到专票直接价税合计做账就行 查看全部回复
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对,全额缴纳增值税 查看全部回复
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可以由销售方开好发票扫描后传给采购方 查看全部回复
3321
这个税金计入营业外支出 查看全部回复
3589
大宁老师
在实际缴纳税款时 借:应交税费~未交增值税 dai:银行存款等 其他收益 查看全部回复
3205
你向谁采购就要谁开发票,而不能让自己员工去代开发票 查看全部回复
4013
只要真实业务是工程服务开票正确就行,备注写错了问题不大 查看全部回复
4659
你说的饭店是公司的话交增值税 附加税 企业所得税,有员工还得交个人所得税,是个体户一类的交增值税 。附加税和个人经营所得个税还有员工的工资薪金个税 查看全部回复
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您说的申报表4万多是财务报表还是纳税申报表呢? 查看全部回复
3967
总数量能对的上就行 查看全部回复
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中华人民共和国企业所得税法实施条例(中华人民共和国国务院令第512号)第八十六条 企业所得税法第二十七条第(一)项规定的企业从事农、林、牧、渔业项目的所得,可以免征、减征企业所得税,是指: (一)企业从事下列项目的所得,免征企业所得税: 1.蔬菜、谷物、薯类、油料、豆类、棉花、麻类、糖料、水果、坚果的种植; 2.农作物新品种的选育; 3.中药材的种植; 4.林木的培育和种植; 5.牲畜、家禽的饲养; 6.林产品的采集; 7.灌溉、农产品初加工、兽医、农技推广、农机作业和维修等农、林、牧、渔服务业项目; 8.远洋捕捞。 查看全部回复
5827
只要是真实业务就可以开票 查看全部回复
4215
不客气 查看全部回复
5134
一般纳税人开普票和专票都是需要计税的,而小规模开普票一个季度没超过45万是免征增值税的 查看全部回复
2756
一般纳税人符合以下条件的,在2020年12月31日前,可选择转登记为小规模纳税人:转登记日前连续12个月(以1个月为1个纳税期)或者连续4个季度(以1个季度为1个纳税期)累计销售额未超过500万元。 一般纳税人转登记为小规模纳税人的其他事宜,按照《国家税务总局关于统一小规模纳税人标准等若干增值税问题的公告》(2018年第18号)、《国家税务总局关于统一小规模纳税人标准有关出口退(免)税问题的公告》(2018年第20号)的相关规定执行。 查看全部回复
3587
上述图片中进项不可以抵扣,其他发票,只要是公司真实业务发生的进行税额可以抵扣的 查看全部回复
11036
王苗苗老师
你们是采用一般计税法,开的是9%的发票,那么你们需要更多的进项来抵扣,甲方提供的材料少,你们提供的材料多,能抵扣的也多。可能是这个意思 查看全部回复
4815
具体是什么成本票呢?商品吗?还是什么 查看全部回复
3732
现在不免税 查看全部回复
4116
是的,缴纳的税费都是一样的,也是需要汇算清缴的 查看全部回复
3475
开具发票建议根据合同用分公司的开具。最好合同、发票、现金三流一致 查看全部回复
4548
按照总额抵扣就行 查看全部回复
10204
没有直接关系,因为可以抵扣的进项税额和成本发票不一定是对应的 查看全部回复
10099
不能代开专票,只能是普票 查看全部回复
4498
李伟老师
这个要看企业自己的情况了,如果进项税额足够抵销销项的,且利润较高,没有足够的成本费用,就可以不抵扣增值税,计入成本;如果企业的进项税不够多,缴纳的增值税税款较多时,最好是抵扣进项税,利润高的可以通过其他途径想办法做账务处理。 查看全部回复
4619
可以的 查看全部回复
3449
是要作废申报表? 查看全部回复
5578
咱们要开什么内容的发票? 查看全部回复
3864
你们要是非自产自销的,对方收到你们的普票,不能抵扣 查看全部回复
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如果咱们是一般纳税人取得专票可以抵扣进项税额,取得普票不可以抵扣进项税额,不过公司为员工购买健康体检,应该是福利,一般不允许抵扣进项的。如果咱们是小规模纳税人取得专票和普票是没有太大区别的。 查看全部回复
4847
建筑服务,是指各类建筑物、构筑物及其附属设施的建造、修缮、装饰,线路、管道、设备、设施等的安装以及其他工程作业的业务活动。包括工程服务、安装服务、修缮服务、装饰服务和其他建筑服务。 劳务是以活劳动形式为他人提供某种特殊使用价值的劳动 查看全部回复
31468
对方没有退回来就不用重新开 查看全部回复
3569
对的根据工程量清单而且你们申请开具发票也要附相关合同,具体清单的 查看全部回复
3311
客户要求是要开发票附带清单吗? 查看全部回复
3521
业务部门提的比例是合同金额的比例还是税率 查看全部回复
3223
您好,这个不需要分类勾选的 查看全部回复
3446
普票是可以的 查看全部回复
4625
小规模现在是1%,一般纳税人增值税税率是13% 查看全部回复
5335
咱们是一般纳税人吗? 查看全部回复
5284
老板私人物品不建议入账抵扣 查看全部回复
5034
*信息技术服务*网租年费 查看全部回复
3827
增值税税率: (一)纳税人销售货物、劳务、有形动产租赁服务或者进口货物,除本条第二项、第四项、第五项另有规定外,税率为13%。 查看全部回复
4879
Alice老师
您好,有销售就可以开销项发票 不是一定要等进项发票到了才可以开销项 只是有了进项你才能抵扣 查看全部回复
6707
您指的是进项税额转出怎能做账吗? 查看全部回复
3071
现在还没有再延长的通知呢 查看全部回复
3198
需要退回去 查看全部回复
3695
Annina老师
如果每月正常折旧了,可以把发票附在计提凭证后面 查看全部回复
3137
只要是真实的业务,正常开具发票就可以。具体能不能开具清单,还要看签订的合同条款和客户对发票的要求 查看全部回复
4018
这个怎么看,首先你公司具有这个资质,属于正常工程分包,那个工程有几十亿的话,这一个亿也不算大。 查看全部回复
4438
发票开的是专票还是普票呢 查看全部回复
3923
悠悠老师
享受减免政策是1%。 查看全部回复
3719
如果20年挂往来,现在收到发票,且发票是20年开的,如果是小企业会计准则可以直接做到21年,冲往来。 查看全部回复
3215
如果是做的是绿化工程的话,可以的,开建筑服务 查看全部回复
3539
梦梦老师
税率是法定的,肯定不能乱开啊 查看全部回复
6276
截止到2021年12月31日 查看全部回复
5226
印花税是按照合同上的金额去申报的,购销合同的印花税税率是万分之三 查看全部回复
2714
应该是不能的,你自己登陆发票综合服务平台试试 查看全部回复
4832
一般纳税人申报增值税与进项税额及销项税额有关系,购进数量和销售数量与存货周转有关系 查看全部回复
4866
可以,但是属于公司的收入不管是微信支付宝都是需要申报的 查看全部回复
6004
一般是 借:应收账款等 dai:主营业务收入 应交税费~应交增值税 下个季度如果不用交税的话 借:应交税费~应交增值税 dai:营业外收入等 查看全部回复
3915
借劳务成本-技术服务费,dai应付账款/银行存款 查看全部回复
3808
可以作为报销用 但不能税前扣除 查看全部回复
5019
小规模纳税人季度不满45万是免增值税的 查看全部回复
5095
那这个得看你们的资产负债表的公式是怎么设置的 查看全部回复
4898
不行,可以开销货清单附明细 查看全部回复
5496
b公司没有进项 但不影响b公司开票给C 只是b公司的应交的税也许会多。 查看全部回复
4531
如果月末增值税结转过就好,不交增值税不需要做帐 查看全部回复
4984
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