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高老师
价税合计计入成本费用 查看全部回复
2652
大宁老师
一般有增值税,城建税,教育费附加,地方教育费附加,水利建设基金,工会经费,印花税,企业所得税等,具体要看公司行业,比如广告公司还会核定文化建设费等。 查看全部回复
3635
如果小规模纳税人期间没有收入,进项税额是可以抵扣的 查看全部回复
3743
梦梦老师
你好 企业免税项目不能抵扣进项税额?专票要认证后做进项转出处理 查看全部回复
3951
一般纳税人丢失了已经开具专用发票的发票联和抵扣联。如果丢失前已经认证相符,购买方凭销售方提供的相应专用发票记账联复印件及销售方所在地主管税务机关出具的《丢失增值税专用发票已报税证明单》,经购买方主管税务机关审核同意后,可作为增值税进项税额的抵扣凭证。 一般纳税人丢失了已经开具专用发票的发票联和抵扣联。如果丢失前未认证,购买方凭销售方提供的相应专用发票记账联复印件到主管税务机关进行认证,认证相符的,凭该专用发票记账联复印件及销售方所在地主管税务机关出具的《丢失增值税专用发票已报税证明单》,经购买方主管税务机关审核同意后,可作为增值税进项税额的抵扣凭证。 一般纳税人丢失已开具专用发票的抵扣联,如果丢失前已认证相符,可使用专用发票的发票联复印件留存备查;如果丢失前未认证的或专用发票抵扣联无法认证,可使用专用发票的发票联到主管税务机关认证,专用发票的发票联复印件留存备查。 一般纳税人丢失已开具专用发票的发票联,可将专用发票的抵扣联作为记账凭证,专用发票抵扣联复印件留存备查。 查看全部回复
3443
哈哈老师
你剩下的不含税金额还是可以作为成本入账的 查看全部回复
4009
不一定,销售商品对应的成本不管是否勾选认证了都是记入到成本里面的 查看全部回复
4848
可以,可以在下月认证也行,你在本月认证也没问题 查看全部回复
3394
这是标准处理方案 查看全部回复
4079
操守为重
可以,金额又不大。 查看全部回复
3840
最好记录到应记录期间,或补记录到发现当期但需要在摘要中注明原因 查看全部回复
4149
venus老师
同学你没有进项税,要按销项税额缴税 查看全部回复
3712
有图片吗 查看全部回复
4283
您这个严格来说需要退回去的 查看全部回复
5141
按自动出来的电线电缆 查看全部回复
12064
你好,107021402 催化剂 *化学试剂助剂*融雪剂 查看全部回复
19186
你好,本期应交增值税=本期销项税额-本期进项税额+本期进项税额转出-上期留抵税额。只要计算无误,申报抵扣就不会有影响 查看全部回复
5453
你好,不能抵扣 查看全部回复
4970
可以的。复印对方身份证,收据、合同等作为附件。 查看全部回复
3455
每个地方执行的税率不完全一致,基本上是你说的这么多。 查看全部回复
4046
和付款金额一致。 查看全部回复
2977
可以 查看全部回复
7528
计提时 借:费用 dai:其他应付款 收到票:借:其他应付款 应交税费-增值税(进项)dai:银行存款 查看全部回复
2995
涉及到建筑就需要 查看全部回复
3289
你好,计入当期费用 查看全部回复
3877
悠悠老师
1.催进项票回。 2.老老实实交税。 查看全部回复
5008
andy老师
这个看你们当地的税局是怎么核定了,超过比例按照核定的计算方法计算 查看全部回复
6241
对,现在开票是一个点 查看全部回复
7698
直接记到相关成本费用就好,少1000的发票,汇算清缴直接做纳税调增处理就好了 查看全部回复
3647
税负率=(销项-进项)/不含税销售收入 你可以自己算一下 查看全部回复
3728
这个增值税税率是9% 查看全部回复
7056
可以让销售方提供记账联盖章。税局回复:可以取得证明时,取得注明原来凭证的号码、金额等内容的原开票单位盖有公章的证明,经本单位会计机构负责人、会计主管人员和单位领导人批准后,可代作原始凭证。 查看全部回复
4258
是开错税率了吗?如果是的话需要退回重新开票 查看全部回复
3594
发票开错了,请重新开具,应该开给YY公司 查看全部回复
3822
对,分开开票 查看全部回复
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比如一般纳税人开具农产品收购发票支付给农民价款为3万元,申报增值税纳税申报表时, 买价?金额就是30000 查看全部回复
4874
1、支付款项; 借;主营业务成本 借;应交税费-应交增值税 dai;银行存款 2、借;银行存款 dai;主营业务收入 dai;应交税费-应交增值税 3、缴纳税款: 借;应交税费-应交增值税 dai;银行存款 查看全部回复
3035
对,是的,需要备注 查看全部回复
4665
增值税申报表按照实际的销售收入填写 查看全部回复
4144
中华人民共和国发票管理办法实施细则(国家税务总局令第25号) 第二十七条 开具发票后,如发生销货退回需开红字发票的,必须收回原发票并注明“作废”字样或取得对方有效证明。 所以可以部分开红字发票,并且要把原发票收回,如果确实收不回要取得对方证明,开具红字发票后,可以将红字发票发票联寄给对方。 查看全部回复
3646
不需要 查看全部回复
4084
这个不包含专票 查看全部回复
3139
你们主要是销售什么的 查看全部回复
3654
借成本/费用 dai应交税费应交增值税进项税额转出 查看全部回复
4183
如果是一般纳税人,金额小的,借:管理费用 应交税费-应交增值税-进项 dai:钱 查看全部回复
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你好,不含税 查看全部回复
3239
不需要准备材料,没有期限 查看全部回复
4927
服务类的,可以不填写数量 查看全部回复
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这个你们什么行业,要可以简易计税 查看全部回复
5476
两种方式都是可以的 查看全部回复
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单价30,按照1%开票,换算成不含税单价嘛? 查看全部回复
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正确做法让师傅去税务代开发票 查看全部回复
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如果是设计服务应该是开6%税率的,如果是销售货物才能开13% 查看全部回复
5140
直接价税合计做账就行 查看全部回复
3055
对,按照1%就是这个税 查看全部回复
3696
金额一致的话不需要交税 查看全部回复
3197
Alice老师
您好,印花税的产生是因为签订了购销合同,和发票无关 查看全部回复
5754
1、登陆进入“增值税发票综合服务平台”,(选择所属地区)点击“抵扣勾选”—“发票抵扣勾选”; 2、查询当期可勾选的发票信息,确认当期需要抵扣勾选的发票,将当期需要抵扣的发票勾选,并点击“提交”; 3、确认当期需要抵扣的发票信息,确认无误后点击“确认”,可通过“已勾选”再次查询、确认当期抵扣的发票,确认无误后,点击“抵扣勾选”-“抵扣勾选统计”; 4、点击“申请统计”按钮;点击“确定”按钮。 5、再次对本月抵扣统计表进行复核,复核结果无误的,点击“确认”按钮,即可在申报时抵扣进项税款;复核结果有误的,选择“撤销统计”后,可重新进行勾选确认。 查看全部回复
5106
可以转账对方法人私人账户,让对方公司写个委托收款协议 查看全部回复
5599
李钢老师
不可以,专票要求非常严格,要求客户提供一下电话 查看全部回复
4617
直接在一张发票上做销售折扣 查看全部回复
3720
对,也是享受的 查看全部回复
3989
同学(销项—进项)/不含税销售额=税负 查看全部回复
4197
网络或系统问题,再等下 查看全部回复
6419
补报的时候您的意思是一起把六月份的进项税额一起填到申报表是吗? 查看全部回复
4016
您说的成本票具体指的什么发票? 查看全部回复
4069
没事,只要是说能看清楚就问题不大 查看全部回复
4416
这个不是自己能选择的,需要看你们当地具体是什么服务商了 查看全部回复
4491
不能让别人代开发票 查看全部回复
6429
税率是13%的税率 查看全部回复
3861
4705
对,需要盖章 查看全部回复
3031
收到关税计入到库存成本 查看全部回复
3643
您好,不一定每笔收入都需要开票,但都需要申报纳税 查看全部回复
7011
王苗苗老师
如果餐饮是独立成立的公司,做账是单独做 查看全部回复
3967
同学你们进项多,就要求补税,没有这个要求的 查看全部回复
3844
这两种方式都是可以的,看你选择哪种方式了。 查看全部回复
3812
免征的增值税转到营业外收入里面 查看全部回复
3714
是不动产租金吗? 查看全部回复
3294
满足条件的,可以享受即征即退政策:《财政部 国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》(财税〔2011〕100号)所称软件产品,是指信息处理程序及相关文档和数据。 软件产品包括计算机软件产品、信息系统和嵌入式软件产品。 嵌入式软件产品是指嵌入在计算机硬件、机器设备中并随其一并销售,构成计算机硬件、机器设备组成部分的软件产品。 满足下列条件的软件产品,经主管税务机关审核批准,可以享受本通知规定的增值税政策: 1.取得省级软件产业主管部门认可的软件检测机构出具的检测证明材料(根据《国家税务总局关于公布取消一批税务证明事项以及废止和修改部分规章规范性文件的决定》(国家税务总局令第48号)附件1规定,自2019年07月24日起,不再提交省级软件产业主管部门认可的软件检测机构出具的检测证明材料。主管税务机关应加强后续管理,必要时可委托第三方检测机构对产品进行检测,一经发现不符合免税条件的,应及时纠正并依法处理。); 2.取得软件产业主管部门颁发的《软件产品登记证书》或著作权行政管理部门颁发的《计算机软件著作权登记证书》。 查看全部回复
3522
你们利润负数没法交所得税 查看全部回复
3477
只要是这个是一类的就行 查看全部回复
4249
这个是普通发票不能抵扣进项税额 查看全部回复
3507
这样干你就要多缴税了 查看全部回复
4248
税盘只能抵扣第一个 查看全部回复
3320
你好,可以,在摘要中注明 查看全部回复
3853
你好,收据做的分录红冲,以发票内容做分录 查看全部回复
您说的什么类型发票什么意思 查看全部回复
3902
您好,,可以让对方给你们提供盖章的复印件做账 查看全部回复
3396
夏老师
校验的内容是相等的,可能是网络问题,你在其他时间段再试试 查看全部回复
3288
你好,你是一般纳税人? 查看全部回复
3978
不需要,报存后上传就可以 查看全部回复
3467
您进项发票什么时候来了可以抵扣别的销项税额 查看全部回复
3941
可以开 查看全部回复
3807
长期零申报如果真实就是这样问题不大,税务检查也没啥 查看全部回复
5222
可以代开 查看全部回复
3835
这个属于进项发票 查看全部回复
2878
将自产,委托加工或者购进的货物无偿赠送其他单位或个人,增值税是要视同销售的,可以不收回发票,在税款所属期申报增值税。 查看全部回复
3672
商品来了,发票没来可以暂估成本 查看全部回复
4863
这个不需要拿回来 查看全部回复
3792
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