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大宁老师
什么内容的专票? 查看全部回复
3811
andy老师
增值税纳税义务不一定和会计收入一致 查看全部回复
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应交增值税=销项-进项+进项转出-上期留抵。你按照这个理解就好 查看全部回复
4375
含税收入包含开票收入和未开票收入 查看全部回复
4420
李伟老师
会计核算主要是根据实际业务去记账的,不管有没有发票,只要业务发生了,都要记账。税务上规定没有发票不允许税前扣除。这是两码事。如果混为一谈,那就可能会出现你们的情况,银行存款对不上了 查看全部回复
4054
venus老师
你说的三个账簿是指哪三个,你现在主要做什么 查看全部回复
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同学这个你可以先知道自己税负率,反推进项税,但这个最好根据企业真实情况决定 查看全部回复
3495
李钢老师
进项票,是根据真实业务发生的,不是计算出来的 查看全部回复
3982
可以 查看全部回复
4523
可以,同学 查看全部回复
5258
你好,你试试这个减免性质代码0009049901 查看全部回复
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联系全额申报 查看全部回复
5074
夏老师
没填写需要作废重开 查看全部回复
7092
悠悠老师
借:银行存款(或应收帐款) ? ? ? dai:其他业务收入(或主营业务收入,看你公司经营情况) ? ? ? ? ? ? ? 应交税费——应交增值税(销项税额) 查看全部回复
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你好,你是填到哪里不会填写了?按照截图中的提示,你将金额填入表中,看提示如何了? 查看全部回复
5278
可以抵扣 查看全部回复
4111
按照实际付款金额入账 查看全部回复
2954
小黑
可以的 查看全部回复
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没领过盘,可走简易程序注销 查看全部回复
5427
这种一般是预存进加油卡中的钱,在拿到发票时可以先放到预付账款中。 不过具体要看你们公司是买卡送客户还是存钱进加油卡中 查看全部回复
3426
高老师
你好,如果对方属于一般纳税人可以开专票 查看全部回复
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查账征收就是按照你们利润表中应纳税所得额,填在自然人扣缴端,会自动生成 查看全部回复
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不是13个点 查看全部回复
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你好,建议此情况咨询主管税务部门 查看全部回复
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比如服务器费用 查看全部回复
7879
王苗苗老师
做往来款这些,不稽查没事,如果税务稽查,有可能让做收入,补税,交滞纳金和罚款的 查看全部回复
很多小公司都是这样,税局查的不严,但是这样是不规范的,存在风险 查看全部回复
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没有优惠政策 查看全部回复
4797
Annina老师
一般是一致的 查看全部回复
3232
是的 查看全部回复
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*设计服务*策划费 查看全部回复
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开票根据业务开,有真实相关的业务可以 查看全部回复
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你好,应交增值税=销项-进项-上期留抵+进项税额转出=113297.05+5312.65-105204.74-8216.52,你计算下 查看全部回复
3967
*现代服务*办公外包服务 查看全部回复
4179
对的。是普票哈 查看全部回复
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对的,是这样 查看全部回复
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当月才能作废跨月只能红冲 查看全部回复
18790
可以开 查看全部回复
你们收到的钱是你们的收入,做销售收入的 查看全部回复
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直接按照1%做 查看全部回复
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单价低很多,那数量呢? 查看全部回复
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如果你是一般纳税人,专票可以抵扣,普票只能做成本 查看全部回复
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跟对方有业务吗?开票根据业务来开 查看全部回复
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开票看公司业务 查看全部回复
5094
陈米老师
收到舞台搭建服务费发票,借:主营业务成本 dai:银行存款 查看全部回复
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同学假如你们的税负率是2%=(销项-进项)/收入 查看全部回复
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合同重新签,真实业务的可以 查看全部回复
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增值税1%,还有附征税,个税核定的话0.5%一1.5%,没有核定的20% 查看全部回复
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一般是,带上业务合同,证明业务真实,金额大,且当月已开发票都是顶额开完,说明现有发票已不能满足公司业务的开票需求,特申请新的大额发票。 查看全部回复
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借银行存款,dai实收资本,其他应付款 查看全部回复
*建筑服务*网络安装费 查看全部回复
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同学你们收到多少税率的发票,就抵扣多少进项税 查看全部回复
4796
Afei老师
劳务派遣是6%,适用于一般纳税人,一般计税方法。还有5%征收率 适用于简易计税方法、差额计税方法,并且其无论属于一般纳税人,还是属于小规模纳税人。3%征收率适用于小规模纳税人,且无特殊规定情形。您看您属于哪一种情况 查看全部回复
3743
需要 查看全部回复
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小企业会计制度就可以 查看全部回复
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同学在开票软件开红字发票 查看全部回复
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是业主将房屋租赁给了其他单位,然后租户要求你们开发票给他是嘛? 查看全部回复
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只能冲红 查看全部回复
4561
你好,普票还是专票? 查看全部回复
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必须是实名火车票,名字必须是本公司员工的才可以计算旅客运输服务进项税。铁路旅客运输进项税额=票面金额/(1+9%)*9%,比如公司A员工出差乘坐火车,注明A姓名的火车票金额113元,可抵扣的旅客运输进项税:109/(1+9%)*9%=9元 查看全部回复
4351
没有说小规模一年开票不能超多少万。只是,如果说小规模增值税有优惠的话,季度收入不超45万。增值税可以减免。如果一年收入超500万,有些地方税务部分会要求转一般纳税人。 查看全部回复
10274
税务师晓雨
一般纳税人资格查询,不是一般纳税人,那一般就是小规模,也可以看你们的增值税申报表,是小规模申报表一般就是小规模 查看全部回复
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水电费和房租就是你们的成本费用 查看全部回复
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纳税人同时丢失已开具增值税专用发票或机动车销售统一发票的发票联和抵扣联,可凭加盖销售方发票专用章的相应发票记账联复印件,作为增值税进项税额的抵扣凭证、退税凭证或记账凭证。 查看全部回复
3546
你好 还在申领中 就是没成功领取的 意思 ; 如果一直是这个状态的话 你明天这个就需要去税局咨询才知道是什么原因显示 一直受理中的。是什么原因导致的 查看全部回复
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你的理解是正确的,当月未抵扣完的进项税,可在下月继续抵扣销项税 查看全部回复
3717
增值税税率不一样,增值税计算不一样,增值税申报不一样 查看全部回复
3758
是的,多出来的进项税可以继续抵扣下个月的销项税额 查看全部回复
4721
不会,你只是经办人 查看全部回复
4002
目前到2021年12月31日的优惠政策1% 查看全部回复
5270
如果不是公司的业务,不做处理,或者勾选不抵扣。如果是公司的业务,允许抵扣的,正常勾选抵扣,让销售方把发票复印件给你们 查看全部回复
3742
Karina老师
指纳税人在连续不超过12个月或四个季度的经营期内累计应征增值税销售额 查看全部回复
3509
可以重新签合同,或者签一个补充协议 查看全部回复
4937
税法上可以一次性扣除 查看全部回复
4269
3963
4586
你好,如果开的是专票,可以抵扣的 查看全部回复
8347
印花税,下个月申报就可以了。 查看全部回复
5553
小规模企业,增值税是按季度交的。 查看全部回复
4172
同学个人的记入其他应付款—个人 这个发票是记入公司账户的 查看全部回复
3452
旧公司,借应付账款 dai:银行存款,发票开给旧公司,旧公司再卖新公司 查看全部回复
4588
看当地税务要求。有的税务要求5万以下可以不用合同。5万以上需要合同等资料。只从开证资源税,税务对开沙/石等发票要求很严格。 查看全部回复
3308
你好,按公司财务要求 查看全部回复
4174
同学你们结转成本专票就去掉增值税,普票就按照全价结转成本 查看全部回复
小规模销售非免税设备税率是3%,现在减按1%,两个都可以开 查看全部回复
27427
在开发票时,估计你公司在本月能够得到多少进项发票,用销项税额-进项税额=要缴纳的销项税额在1%—1.2%之间 查看全部回复
3282
你好,开了多少发票开了什么 生,在开票系统里查 查看全部回复
4084
除了不得开具专票的业务,可以自己领专票自己开就可以了,没有什么特别要求 查看全部回复
3183
一般可做如下: 新公司: 借:库存商品/原材料5000 dai:应付账款4700 预付账款300 借:应付账款4700 dai:其他应付款~旧公司4700 旧公司: 借:其他应收款~新公司4700 dai:银行存款4700 新公司旧公司如果是一家公司也可以签个代付款协议 查看全部回复
4472
你在系统里面勾选认证了,账上就做进项转出,你是勾选不认证,账上直接按照价税合计入账,不再转出 查看全部回复
4792
甜甜老师
这个需要您单位结合自身情况测算 查看全部回复
4500
您好,发票开错可以通过开票软件作废或红冲后,重新开具正确的 查看全部回复
3637
个体户去税局代开发票一般需携合同,法人身份证,经办人身份证,营业执照等仅供参考,具体以当地税务局要求为准 查看全部回复
5530
如果是一般纳税人,应交增值税=销项税-进项税-上期留抵+进项转出,你可以根据申报表之间的关系,设置公式。 查看全部回复
3845
小规模纳税人若未有销售不动产的销售额,这个您是需全额缴纳增值税的呢 查看全部回复
6922
您好,是您单位将车辆出租给个人了么,那为什么是个人给您单位开票呢? 查看全部回复
4992
没有 一般纳税人的进项和销项要控制多少差异 一说。不同行业税负率不同。就是同一行业,不同的运营的模式,如零售和批发,它的税负率也不一样。 查看全部回复
4745
一般是可以开具的 但建议具体咨询下税务部门。 查看全部回复
跟你们业务有关的费用发票都可以 查看全部回复
3327
不以,工会户是个专用账户,平常公司业务使用公司基本账户 查看全部回复
12566
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