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Annina老师
不用调整,上年年末数就是次年年初数据 查看全部回复
3789
开票是根据业务开的 查看全部回复
3223
安叔老师
按照合同约定,是含税价还是不含税价,如果不含税的价格,需要补开票税点。不过这都是双方约定的 查看全部回复
3799
高老师
如果是自己用的,可以根据价值大小计入固定资产、低值易耗品或直接计入费用 查看全部回复
3334
私户打款原路退回,可以要求对方付现金或公户转帐 查看全部回复
3139
筱粒老师
小规模开专票和开普票对收入的分录是一样的处理,只是专票的税不能免,要做缴纳的分录 查看全部回复
4092
揭老师
需要 查看全部回复
4167
会,如果有证据证明该发票为假发票,金额巨大,相关人员都需要承担法律责任 查看全部回复
5019
可以抵扣,冲管理费用 借:应交税费-应交增值税 dai:管理费用 查看全部回复
3254
如果你和客户是一般纳税人的话,对你来说专票和普票都一样,对客户来说专票可以抵扣,普票不能抵扣 查看全部回复
3430
现在不需要 查看全部回复
4198
一般纳税人的进项和销项抵扣是税额抵扣 查看全部回复
4113
工程所在地 查看全部回复
7783
大宁老师
固定资产录入日期是什么时候? 查看全部回复
4636
张瑞峰
不交增值税,农产品免交增值税 查看全部回复
6038
李伟老师
你好 查看全部回复
5109
自己开票 查看全部回复
3874
微尘
这个需要和对方协商,不过不建议这样操作,购买发票的行为存在涉税风险 查看全部回复
4463
张老师
采购 借:库存商品 1003000 应交税费-应交增值税(进项税额)130000 dai:应付票据 1133000 查看全部回复
4279
计入收入和计入成本是不一样的 计入收入,要核算增值税及不含税销售额,要价税分离 收到的普票计入成本,是价税合计,因为进项不可抵扣 查看全部回复
3826
购买方呢 查看全部回复
3506
进项不必按60%去抵扣,只是跟这份合同即与免税收入相关的进项不能抵扣。预交房租取得的专票可以一次性抵扣,费用的归属只是会计上的要求,并不影响税务这块 查看全部回复
5227
夏老师
可以走简易程序 查看全部回复
3717
是的 查看全部回复
3593
只要不是用于简易计税,免税项目,集体福利,个人消费项目的专票都可以抵扣 查看全部回复
4803
不需要开票的可以不申请发票 查看全部回复
3912
可以提供成本 抵扣企业所得税 但是不能抵扣增值税 查看全部回复
3104
一般纳税人的税率有13%,9%,6%,具体要看业务是什么适用哪种税率 查看全部回复
3194
是的,没有具体比例,据实处理 查看全部回复
3426
目前优惠税率1% 查看全部回复
3746
因为专票一般是企业的,开具专票要求有合同等相关附件,普通针对个人 查看全部回复
14511
1、11月份红冲发票分录与10月份记账分录保持一致,金额用负数 2、11月份记账重开发票与10月份记账分录一样 查看全部回复
4751
《财政部 税务总局 海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》(财政部 税务总局 海关总署公告2019年第39号)第六规定:纳税人购进国内旅客运输服务,其进项税额允许从销项税额中抵扣。 (一)纳税人未取得增值税专用发票的,暂按照以下规定确定进项税额: 1.取得增值税电子普通发票的,为发票上注明的税额; 通过乘坐地铁服务属于旅客运输服务,取得的增值税电子普通发票属于允许抵扣进项税额的凭证 查看全部回复
49993
你们公司的税率是多少 查看全部回复
3299
可以的 查看全部回复
3007
若鱼老师
个体户自己不可以开专票。个体户发生增值税应税行为、需要开具专用发票时,可向主管税务机关申请代开。代开增值税专用发票需要的资料如下: 一、国税税务登记证副本原件; 二、申请代开增值税专用发票审批表一式两份; 三、公章; 四、发票专用章; 五、购货方一般纳税人资格证明复印件; 六、税务需要的其他资料。 查看全部回复
6366
一般不会增加,进项转出的对应科目是成本费用的话,还可以减少企业所得税 查看全部回复
3917
这样做是没有问题的,但是你们公司会额外的要多交些税 查看全部回复
4972
要申报的 查看全部回复
4427
税率都是9%? 查看全部回复
3438
如果你是一般纳税人且收到的是专票,专票进项税额可以抵扣。 查看全部回复
8293
xinyue
根据《国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点有关税收征收管理事项的公告》(国家税务总局公告2016年第23号)第四条规定,提供建筑服务,纳税人自行开具或者税务机关代开增值税发票时,应在发票的备注栏注明建筑服务发生地县(市、区)名称及项目名称。 查看全部回复
5506
增值税300*3%=9万元 查看全部回复
20569
可以做非全日制用工 查看全部回复
4097
需要入账 查看全部回复
4348
如果你的费用和成本大于收入是不需要交纳所得税的 查看全部回复
3875
Summer
销售方是有义务开具发票,不愿意开是违规的,拿着当时的小票或者购买联换取发票。一般不会让员工自己去税务局代开普票。 查看全部回复
4731
可以的,进账可以留抵的, 查看全部回复
3839
小规模季度申报,即使没有收入也需要申报增值税,企业所得税,个税按照实际情况按月申报 查看全部回复
3250
需要红冲,可以申请退税 查看全部回复
3596
3601
Amy老师
就做个EXCEL表,把每月的收入录进去,这样就可以计算连续12个月的收入了。 查看全部回复
12403
一般是要调增的,同时红字冲销原分录,待取得后再按照实际金额入账 查看全部回复
4565
可以找税务局去代开发票 查看全部回复
4505
小规模季度45万包含专票与普票的销售额。不超过45万,只缴纳专票税额。 查看全部回复
4523
挂靠的建筑公司属于一般纳税人且项目采用一般计税那你提供的材料专票可以抵扣3%的工程款发票如果是普通发票的话 就不能抵扣 查看全部回复
4471
小规模纳税人最好取得普票,专票没法抵扣,会形成滞留票。升为一般纳税人时,在小规模纳税人期间取得的专票是不能抵扣的。 查看全部回复
5396
哈哈老师
增值税1%,个人所得税20% 查看全部回复
4163
借:主营业务成本 dai:银行存款等 查看全部回复
3449
一、自2021年1月1日至2022年12月31日,对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分,减按12.5%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。 二、自2019年1月1日至2021年12月31日,对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分,减按50%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。 查看全部回复
4942
建议据实开具。 查看全部回复
4029
附加税算,增值税不算 查看全部回复
3764
借:合同履约成本-工程施工-机械使用费-机械费 dai:银行存款等 查看全部回复
4723
进项税额是有发票勾选平台数据自动传过去的 查看全部回复
3545
印花税有核定征收和查账征收两种方式,你要看你们企业印花税的征税方式。 查看全部回复
4546
周老师
按照施工进度开票 查看全部回复
4428
需要申报增值税,附加税,印花税,水利建设基金和企业所得税等 查看全部回复
4460
不可以 查看全部回复
3027
不一定,没有员工可以不交 查看全部回复
2874
自己在电子税务局可以验旧的 查看全部回复
3930
一般纳税人购进用于经营的都可以要求对方开具专用发票,一些用于员工福利的等不能抵扣进项的可以要求开普票, 查看全部回复
3481
把应交税费-应交增值税转到营业外收入-免税收入里面就可以 查看全部回复
3880
不对,退回重开机械租赁费 查看全部回复
3735
那你材料是哪里取得的呢 查看全部回复
4091
什么管理费呢 查看全部回复
4325
不用的,直接留抵即可。 查看全部回复
4447
根据发票内容 借:成本费用等科目 应交税费-应交增值税-进项税额(专票) dai:银行存款/应收帐款等,普票是价税合计计入成本费用 查看全部回复
3892
白油是成品油类的嘛? 查看全部回复
9458
小规模纳税人年收入超过500万,需认定为一般纳税人。500万的认定,不是按会计年度,是按连续12个月的销售额确定 查看全部回复
5032
贴现时,借:银行存款,财务费用,dai:应收票据 查看全部回复
4603
计提工会经费时借:单位管理费用等 dai:零余额账户用款额度 支付工会经费款时 借:零余额账户用款额度dai银行存款 您可以参考 查看全部回复
8582
如果是正常的业务,没有什么风险哦,不需要额外多交税,等之后销项多了再抵扣就行。 查看全部回复
3896
如果有应交增值税,建议月月结转 查看全部回复
3460
可以不开发票,但是增值税申报时应申报未开票收入。 查看全部回复
3224
莹老师
可以多设立两家小规模纳税人的公司,分散经营业务,使销售收入都控制在季度45万(月15万)以内,利用小规模纳税人的优惠政策可以减少缴纳增值税。 查看全部回复
3676
清岚
建议您选择合作商时尽量考虑可以开具专票的合作商 查看全部回复
3472
是不是上期的税没有交纳 查看全部回复
5051
建议您咨询相关部门,正常情况下应该是会有数据的哈 查看全部回复
3957
住房出租的,房产税按4%,所得税按照每月租金-每月已纳税金减除800元后10%征收。 查看全部回复
4703
Alice老师
您好,是需要按税局要求按规定期限报送报表的 查看全部回复
5211
所得税 2750 查看全部回复
3911
工资不是根据利润算出来的 查看全部回复
3228
借:成本类科目,同时dai:进项转出 查看全部回复
4197
对于你们,购进材料钢筋混凝土有进项发票,是可以抵扣的。劳务费和水电工程如果是也是分包给建筑公司的,他开给你们的工程款发票也是可以抵扣的。这些都是你们对于这个开发项目的购进,都是可以抵扣进项的。 查看全部回复
3603
原则是 查看全部回复
5243
对的 这样做没错 但是留抵的话 我一般结转到转出未交增值税的借方。没必要转到未交增值税 查看全部回复
3681
购入ab产品时借产品ab dai银行存款 加工时借委托加工产品c dai产品ab 运费等 加工完成借成品c dai委托加工产品c 加工费(后期有的话) 查看全部回复
3693
直接在申报表二里面填就好了 查看全部回复
3146
购销、加工承揽、建设工程勘查设计、建设工程承包、财产租赁、货物运输、仓储保管、借款、财产保险、技术合同或者具有合同性质的凭证; 2、产权转移书据; 3、营业账簿; 4、房屋产权证、工商营业执照、商标注册证、专利证、土地使用证、许可证照; 5、经财政部确定征税的其它凭证; 查看全部回复
3772
普票是不需要单独记税的,税额是包含在货物金额里。 查看全部回复
4989
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