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公司申请ISO认证，会计需要帮仓库建账，我没有做过这个，建账是建仓库台账吗#其他行业#

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公司申请ISO认证，会计需要帮仓库建账，我没有做过这个，建账是建仓库台账吗？#其他行业#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

之前会计23年10月开具了房屋租赁普票，前期有进项税可认证抵扣，税务网站只申报了增值税及随增增值税为0，但因失误未做账处理，没有记入相应营业收入等，对方也没有付款，年报也按报表申报。现2024年9月发现此问题，开给对方的普票也拿回，若将23年票红冲再重新开具，账务该怎么处理？10月税务该怎么申报？#服务业#

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之前会计23年10月开具了房屋租赁普票，前期有进项税可认证抵扣，税务网站只申报了增值税及随增增值税为0，但因失误未做账处理，没有记入相应营业收入等，对方也没有付款，年报也按报表申报。现2024年9月发现此问题，开给对方的普票也拿回，若将23年票红冲再重新开具，账务该怎么处理？10月税务该怎么申报？#商业#

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你好，23年12月认证的半年房租费发票，当时会计记入长期待摊费用后期一直也没待摊。今年提前退租两个月 24年7月房东红冲了12月认证的发票 ，并且开了新的发票过来。我该怎么做账？#建筑工程#

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新接手一个公司的账务，但是他之前是会计代理记账公司做的账，银行明细账跟银行对账单对不上，我可以不管他的账，重新建账期初数银行余额按银行账户的余额录入嘛#出纳#

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老师您好，21年4月重新建账，1-3月有些科目没有余额，例如主营业务收入1-3月没做，造成账套21年报表利润表的数字和汇算清缴报表数字有出入，汇算清缴利润表中当时会计将1-3月的主营业务收入、主营业务成本等损益类的金额手动加上了。现在我审计发现有问题，怎么处理？#高新企业#

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请问一下项目会计，23年12月项目部就产生了费用，但是我在2024年才买财务软件建的账，我建账启用的会计期间是2024年还是2023年#建筑工程#

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老师 这个账之前是别的会计弄的，我这认为他做了一季度的账，所以就没做，当时建账是从我接手的时候建的，现在要补的话是不是要反结回去呀#出纳#

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这个月刚接手一家公司的内帐，之前的会计也是上个月刚开始建账还没有理顺，只交接了下物品就走了，我可以不接着她的帐重新建帐吗？#出纳#

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中途建账，期初余额不平衡。之前公司没有会计，都是老板自己做流水，好多东西都登记的不清楚，然后现在重新建账，期初余额不平#其他行业#

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老师 我刚刚接的一家账 前面会计只提供利润表和资产负载表，但是我在做账时候需付款贷银行存款 但是新建账套上银行存款的期初是0. 我可以根据4月银行流水上银行余额录上去吗#其他行业#

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公司是小规模纳税人，这个月才发现之前的会计一年来一直都没有在增值税发票服务平台上勾选认证过收到的发票，全部都是普票。我想问下这个怎么处理？我直接全部点认证提交对当期有什么影响吗？#房地产#

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建筑公司21年成立，之前都是记流水账，23年才建账，会计启用日期选21年期初数据怎么确定，前两年的税需要缴纳吗？#建筑工程#

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我们公司会给五年或者十年的员工发放周大福联名的金牌 但是不能计入到职工福利 因为也不是每个人都有，我们会计都是做到员工工资里 去交个人所得税的 不认证也不抵扣. 但是我们经理觉得是不是像这种招待费的票可以认证在转出么. 有没有必要这样做 . 还有一些技术部人员的住宿费 （不是每个人都能住宿 而且住也只能短期住#商业#

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外账会计，当初老板建账套时只有原材料总账科目没有其他明细，所以就没有原材料的明细账，主营业务收入也没有设置明细账，库存也没有明细账，我已经做账了半年了，这怎么办呀，#工业制造#

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我们公司是出口的，我们收到供应商开的发票，会计已做认证，但是我们在退税的时候退不了税，显示发票上的单位与报关单上单位不一致，这张发票已经跨月了，现在我们让供应商重新开具发票，这个红字信息表是我们购买方开具吗？#房地产#

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制造业 门窗生产企业 中途建账 我需要哪些数据？公司已经运营2年了 还没建账 想把账务建立起来 我要从哪里开始 公司没有库管 没有仓库数据 怎么办？#工业制造#

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营业执照成立时间2021年12月20日，银行流水只有8月和10月发生业务，该企业没有建账没有报过税，会计该从几月起开始建账套和报税呢？#商业#

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会计没有做账也没有交接，没有期初余额怎么建账#工业制造#

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