请问,小规模出租房屋税率是5% 未超10万 免税额 为什么免的是3% 出租土地用于农业生产,税率是5%免征增值税,为什么填免税明细表的时候,税率即使选为0.05 自动生成的结果还是按0.03算的#房地产#
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老师,我想咨询您一个问题。比如我们是小规模物业公司,收到水费10.3万。支付8.24万。自己用2.06万。借:银行存款 10.3 贷:其他应付款 8.24 主营业务收入 2 应交水费增值税0.06 支付代收水费时 借:其他应付款8.24 贷 :银行存款8.24 支付自己用水费 借:主营业务成本 2.06 贷:银行存款 2.06 #服务业#
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老师你好,我们这边是一个新开业大型超市,现在有个情况,是这样的,我们供应商本身有些不开票,有一家供应商换一个公司和我们签的合同,钱打到他们私账上,不开发票,我现在需要怎么做才没有风险呢#商业#
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怎么算企业缺多少发票?请问怎么看企业缺多少发票啊,是不是申报的总收入(100w)-电子税务局上面的社保(6w)-电子税务局上面查询收到的发票(10w)-在个税系统上面申报的工资(60w)-银行财务费用(1w)之后的这个数就是我要交企业所得税的利润总额23w,,但是我们平时有录进没有发票的报销还暂估了一些费用,现在利润表上面的利润总额是19w,是不是23-19=4w就是我缺的发票哦#服务业#
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老师 我们是小规模纳税人 总共开了不含税1820692.37的发票 其中专票三个点开了73533.01 普票开了一个点1642235.09 三个点104924.27 现在要申报增值税 我申报的税额和电子税务局开票的税额一致 但是税务老师打电话过来说不对 这到底该怎么申报啊#出纳#
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老师,想问一下。就是AB是都是小规模,A实际控股B公司。B公司在成立前期涉及一些店面装修都是通过A公司进行签约付款的。B公司成立以后想把这部分费用转到B公司。能否直接转?还是说需要重签合同处理?#其他行业#
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给个人的加油费补贴,电话费补贴,中秋福利、旅游等,都直接借:管理费用-福利费 贷:银行存款,个税系统申报也没有加到工资里面,这样可以吗? 还有个问题,职工福利费14%这个限额取数是从“管理费用-福利费”取数吗?#出纳#
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我们公司是小规模转成一般纳税人的,在小规模的时候我们购买了几个小零件,款是用公户打过去的,但是一直没有给我们开票,现在我们生成了一般纳税人,在给我们开专票的话我们可以进行抵扣认证么,如果一直不给我们开的话对以后会有什么影响,比如说汇算清缴的时候或者是年报的时候#服务业#
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老板找了一个售后人员偶尔出差外地给我们公司产品做修理维护,但是这个售后人员有正规单位不在本公司入职。老板就是不想跟对方增加个税负担,所以目前是老板给他私人转账付劳务报酬以及差旅费,目前售后人员贴了报销单过来,我该如何正规地处理这个事情?#工业制造#
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家政公司为雇主推荐保姆、月嫂、育婴师等,这些人都不是公司的员工,没有签订劳动合同,有需要开发票的和不需要开发票的,请问像这2种情况,代收阿姨的工资,然后再代发。这样怎么入账?分录怎么写?代发工资时需要申报个税吗?我们的收入只是中介费,我们代收阿姨的工资会出现一次性收到几个月的,基本上都是上万,而且我们也会一次性代发放,如果要申报个税,那这种怎么申#服务业#
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老师你好,小规模纳税人,六月采购支付6000,货到了发票没开,做了暂估入库,借库存商品,贷应付账款,借应付账款,贷银存。8月开进来了金额21267的发票,这个金额就包含了之前的6000,请问这个个时候分录怎么做,暂估入库用不用冲销#建筑工程#
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老师您好,请教一个问题,例如:离开/常驻地去另一地参加培训,培训时间是9月3日至9月5日,培训期间包食宿,因为路途远9月2日提前前往,9月2日的住宿费是回单位自行报销的,该住宿标准是按培训定额的住宿费标准还是按差旅费的住宿标准执行呢?#出纳#
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