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税务师晓雨
你们自己购买的原材料、辅料,自己提供加工,这个不属于委托加工 查看全部回复
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夏老师
借:制造费用 20000 借:其他应收款一员工电1000 dai:银行存款21000 借应付职工薪酬 dai:其他应收款-职工电费 1000 查看全部回复
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李钢老师
借,管理费用(销售费用等)——福利费,dai,应付职工薪酬——福利费,借,应付职工薪酬——福利费,dai,银行存款 查看全部回复
3894
andy老师
你们这个不属于委托加工,你们购进原材料按照购进处理,加工完按照销售处理 查看全部回复
3525
哈哈老师
招待费的专票不能抵扣 查看全部回复
3672
收入没有开票,直接记收入就好了,申报的时候做未开票收入 查看全部回复
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你之前找老板借了39万,你是欠老板39万,现在开票又是走私账,如果是你们老板代收了,你们可以冲减欠老板的钱。感觉你们的账很乱,风险可能很多 查看全部回复
3104
Alice老师
借:银行存款4000 库存现金4000 dai:应收账款8000 查看全部回复
3454
你是用做什么就写什么用途 查看全部回复
4089
如果是你们租的酒店,你可以等筹建期结束了,把所有的费用记到长期待摊费用-开办费 查看全部回复
4223
venus老师
同学,你们如果份内外帐,外帐这块现金和存货的确是调帐的首选,你们不是有反应真实业务的内帐吗,可以不用管外帐 查看全部回复
3391
如果是主播买断货物自己卖,主播按照全额计入收入。如果是主要是只是拿佣金的,按照拿到的佣金和其他费用确认收入 查看全部回复
6568
高老师
借:现金 dai:主营业务收入 dai:应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
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dai方计入到银行存款或者现金 查看全部回复
4278
借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
3527
大宁老师
可以补提,通过应交税费~所得税 查看全部回复
2936
你好,现金存公户,用途备注某某投资款 查看全部回复
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我看昨天有老师给你回过了,你是有疑问还是什么问题? 查看全部回复
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李伟老师
借:固定资产 43万 dai:银行存款 42万 应付账款 1万 查看全部回复
4243
王苗苗老师
转账支票 查看全部回复
4587
如果你是从中途建账的话,应该以建账之前的期末数作为建账的期初数录入 查看全部回复
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那就把代收的钱,转到公户里面,把代付的钱,归还了 查看全部回复
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不需要调整去年的业务,直接dai:主营业务收入 负数 应交税费-应交增值税-销项 负数 dai:银行存款 查看全部回复
4282
支付给员工,借:其他应收款 dai:钱,然后员工回来报销,借:相关成本费用 dai:其他应收款 查看全部回复
4063
悠悠老师
方法多种。如想还原当时的状况,摘要写清楚补记什么时侯的业务 借:银行(收入) dai:预收账款 借:其他应收款 dai:银行存款 另再出凭证,发票附后 冲回相应的往来款,作相应的收入/费用处理。 查看全部回复
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你描述的数据是对不上的。给你说个方法你自己算一下。你用你的营业总额-你收到的现金=你剩余应收的钱,至于你说的应收账款转费用是什么情况。现金余额=你收到的总金额-你支出的总金额。备注:上面都没有说期初数,你自己加上 查看全部回复
可以 查看全部回复
4369
一般运输服务完成确定收入 查看全部回复
4433
如果都确认是投资款,收到钱可以记到实收资本。不过这个钱,建议你们直接存公户,备注投资款。支出的钱,根据业务计入相关成本费用 查看全部回复
3760
Annina老师
业务真实,可以凭支付流水做账,但是没有发票,所得税不能税前扣除,调增 查看全部回复
4303
一方面记借法人款,一方面记相应的费用支出。 查看全部回复
4863
如果电费都开给你们了,对方用的电费,你们给对方开2万的发票,记到应收账款2万,冲应付账款 2万就可以 查看全部回复
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支付的时候借:应付职工薪酬 dai:银行存款 退回的时候:借:银行存款 借:应付职工薪酬 负数 查看全部回复
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也需要填写财务报表 查看全部回复
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支付100,退100的可以不处理 查看全部回复
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延期付款利息需要开发票 查看全部回复
3987
销售盲盒的时候。借:钱 dai:主营业务收入 销项。采购物品,借:库存商品 dai:应付账款 结转成本借:主营业务成本 dai:库存商品 查看全部回复
5447
员工用记入福利费,请客户记入招待费 查看全部回复
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可以,用现金支付可以的,并没有规定不能用现金 查看全部回复
3042
拿到餐费的发票报销就行 查看全部回复
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如果是费用已经发生,按照权责发生制,应该确认费用。如果是一次支付的是短期的费用,先暂估入账。借:销售费用 dai:钱,发票到了红冲暂估,然后按照发票上的金融入账 查看全部回复
3712
看着不像什么正规业务,你问做这个账的人吧 查看全部回复
3915
对就是这么做 查看全部回复
3468
要么是换票,要么借:管理费用 财务费用 负数 dai:银行存款 查看全部回复
4575
你好,未支付的计入其他应付款/员工,支付时借其他应付款dai银行存款或现金 查看全部回复
4077
借:预付账款 dai:银行存款 每月摊销的时候借:管理费用/制造费用等 dai:预付账款 查看全部回复
3440
不需要写情况说明,费用报销单上写清就可以 查看全部回复
4432
你好,可以 查看全部回复
4029
你好,如果支付时借应收帐款,退回时dai应收帐款或借应收账款红字 查看全部回复
5369
查找原因,然后再调账,不知道原因,不能乱调 查看全部回复
2973
小黑
可以让对方在电子税务局代开发票 查看全部回复
4427
可以的,5万之前有个借支单,然后拿报销单回来,多退少补 查看全部回复
3621
根据你开的6%的发票记账 查看全部回复
4065
单位账面上库存现金金额太大了,先看看库存现金有多少,是否与账面上的现金不一致,如果不一致要查找原因,如果是未及时登帐的要补进去。现金余额过大,按规定要存入银行,按实际是不能处理的,按实事求是地做账就可以了。 查看全部回复
3788
哪种方法都可以。一般为了方便/快速,同一事项的业务可以汇集一笔处理。 查看全部回复
4277
可以先按照图片提示操作,看是否已经有3号转凭证,如果有,你再换个凭证号试一下,如果没有,还不能继续操作下去的话,建议你咨询软件专业客服。 查看全部回复
11151
以后要收回的借其他应收款,dai银行存款 查看全部回复
3499
借财务费用,dai应付利息 查看全部回复
3794
你好,只要是真实发生的业务,可以 查看全部回复
2669
建议直接入账,到时做纳税调增就好了 查看全部回复
3934
借“财务费用 dai”应计利息 查看全部回复
6566
借制造费用 dai应付职工薪酬 借应付职工薪酬 dai银行存款 查看全部回复
3917
Afei老师
固定资产的确认和计量(也就是记账)发票确实是一个有效的原始凭证,但并不是说没有发票就不能做账。如果有其他能有效证明固定资产的原始凭证也是可以入账的。但是没有取得发票的固定资产入账,后续的折旧不能在所得税前扣除等,建议让对方开具发票,现二手车销售按照简易0.5%征收 查看全部回复
4193
直接记到管理费用就可以了 查看全部回复
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没有发票先暂估入账,等发票到了红冲暂估,附件是入库单和微信截图 查看全部回复
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你说的是没有办理税务登记的情况吧?实际操作中,税局执行的时候,一般都是按次去计算的 查看全部回复
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项目部员工 工资可以计入合约履约成本-劳务成本,其他办公室等辅助部门可以计入管理费用-工资。借:合同履约成本-劳务成本,管理费用-工资,dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 dai:银行存款 查看全部回复
3832
记其他货币资金——微信 查看全部回复
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卖出去的机器是不能开租赁发票的,你的开票内容要和你的业务实质相一致 查看全部回复
3356
销售预收卡,开普票,不征税发票,不申报增值税。等实际消费了,再确认收入缴纳增值税 查看全部回复
4048
归老师
挂往来,收到客户的钱后冲了就可以。 查看全部回复
3809
直接记到管理费用就好了 查看全部回复
3578
不一定 查看全部回复
4153
同学实力业务是公司的物业费,个人代付的是吗 查看全部回复
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给你们同事的时候借:其他应收款 dai:银行存款 钱流向公司的时候借:其他货币资金 dai:其他应收款 查看全部回复
4073
你好,如果有研发项目计入研发项目支出 研发支出-研发项目-费用化支出-人工费用等,如果没有计入正常的成本费用支出 查看全部回复
3329
在计算应纳税所得额时,固定资产的大修理支出作为长期待摊费用,按照规定摊销的,准予扣除。固定资产的大修理支出,是指同时符合下列条件的支出:(一)修理支出达到取得固定资产时的计税基础50%以上;(二)修理后固定资产的使用年限延长2年以上。“ 查看全部回复
5987
你好,业务宣传费 查看全部回复
4139
支付时: 借:预付账款~报刊费900 预付账款~排污费36000 dai:库存现金900 银行存款36000 摊销时: 借:管理费用12300 dai:预付账款~报刊费300 预付账款~排污费12000 查看全部回复
4497
可以的 查看全部回复
4188
是要进行税务登记?一般营业执照办下来30天内 查看全部回复
4400
陈米老师
第一、这个是可以开票的,第二、如果不开票,可以凭银行回单入账,不得税前扣除 查看全部回复
4159
潇洒老师
商品二级大类分应付账款下设二级科目统一平台采购 查看全部回复
4085
你好,建议分开开,如果月租金不超过15万到时可以享受增值税优惠政策 查看全部回复
3350
从你描述问题看不出有什么问题,你想往哪里调整? 查看全部回复
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B公司应该给你们开8万的运输费发票,给A开2万的运输费发票。A应该给你们开5万的运输费发票 查看全部回复
记到营业外收入或者其他收益都可以 查看全部回复
5243
要计提的,借:税金及附加-印花税,dai:应交税费-印花税,支付时,借:应交税费-印花税,dai;银行存款 查看全部回复
3971
合同如果规定是按月收费呢? 查看全部回复
3819
兑换硬币是现金换现金,不做账 查看全部回复
3893
提供加工收入,对应的成本是料工费,根据实际使用的料工费结转。 查看全部回复
4402
没有发钱就不是实发,也不需要记发工资的分录 查看全部回复
3999
只能说不规范。不用仅应这个原因补双倍工资。 查看全部回复
4367
支付的时候你是借应付账款dai银行,每个月摊销的时候借:管理费用/制造费用 dai:应付账款 ,没有发票的,汇算清缴的时候做纳税调增就好了 查看全部回复
3370
这个是没有问题的,实际费用也是新公司的费用,老公司只是垫付而已 查看全部回复
4308
3639
1、需要摊销,借:XX费用等 dai:长期待摊费用 查看全部回复
3086
公司清算的时候,该退的退,该还的还 查看全部回复
3727
你好,收付实现制以款项是否已经收到或付出作为计算标准,来确定本期收益和费用,3万是年初支付按收付实现制应记入年初费用而不是本月费用 查看全部回复
4952
借:相关成本费用 1万 dai:银行存款 6000 应付账款 4000 , 借:应收账款 4000 dai:主营业务收入/其他业务收入 应交税费-应交增值税-销项 合计4000 借:应付账款 4000 dai:应收账款 4000 查看全部回复
3038
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