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夏老师
可以垫付后报销 查看全部回复
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大宁老师
请问是卖东西,钱没收回,还是买东西,票没收回? 查看全部回复
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现金短缺是因为是管理不善造成的,所以入管理费用;如果是出纳的原因,那就要出纳赔偿了 查看全部回复
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Annina老师
借管理费,dai银行存款 查看全部回复
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业务真实的,没有问题,现在很多税务不认现金发工资,最好公户发 查看全部回复
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业务真实可以 查看全部回复
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陈米老师
公转私时,做个人借款处理。保证金后期要退回的吧?退回时也是通过该私人将款项原路退回。 查看全部回复
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对于经常性业务,建议你最好先去工商部门增加经营范围,然后自行开具发票。 超经营范围的临时业务,不经常发生的业务,可以开具发票,但是需要注意保留业务资料作为备查资料。 若是企业开具了与实际经营业务不符的发票,则属于虚开行为,面临税务和法律风险。 查看全部回复
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是先付款后取得发票? 查看全部回复
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劳务费发票,协议,银行回单,采购明细,入库单,个人500元以内的,可以开收据,个人超500元的,需要代开发票税前扣除,借款合同,银行回单 查看全部回复
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andy老师
计入财务费用 查看全部回复
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你账上做了借费用,dai其他应付款-公司的,可以还款 查看全部回复
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公司的卡如果有取钱的功能,就可以取 查看全部回复
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高老师
你好,可以,但工资表上要有领发工资人员签名或者员工打收条,收条格式提前设置好,员工只需签字就好 查看全部回复
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如果你没有领开票盘。就不用抄税。如果你领了开票盘。就需要抄税。报税是必须要做的。 查看全部回复
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借应付职工薪酬dai现金。 查看全部回复
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现在优惠税率1% 查看全部回复
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现金和银行是分开登记的 查看全部回复
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实际负责人费用可以在公司报销 查看全部回复
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让个人代开发票给公司 查看全部回复
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借管理费用-办公费,dai银行存款 查看全部回复
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已付金额,借预付账款,dai银行存款 查看全部回复
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公司计提的时候可以根据人员部门记入。借管理费用,生产成本。研发费用。工程施工等科目。dai应付职工薪酬。发放工资的时候借应付职工薪酬dai银行存款。 查看全部回复
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计入其他应付款更合适。 查看全部回复
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第一笔首付款可以啊,其他的放到长期应付款里 查看全部回复
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你这笔钱不是93000里的吗,如果是的话,你第一笔不是做过其他业务收入了吗,再做一笔的话,就重复进损益了 查看全部回复
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建议按照纳税义务发生时间确认的销售额缴纳 查看全部回复
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归老师
进长期待摊费用或者预付账款 根据实际租赁期摊销 查看全部回复
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你好,如果当期对应有该产品的研发项目,计入研发支出。借:研发支出-项目-费用化支出/资本化支出-其他费用 dai:银行存款 查看全部回复
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王苗苗老师
如果以后也无法取得发票了,费用已经发生直接计入相关成本费用就可以。没有发票汇算清缴的时候做纳税调整 查看全部回复
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填7月工资表数据 查看全部回复
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借固定资产dai银行存款。如果是一般纳税人取得的是专票要加应交税费一进项税。 查看全部回复
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老板想看资产负债表和利润表,是要了解公司的财务状况。你应该保证你所有的账目都应该是正确的。老板的关注点。盈利多少?欠帐多少?库房的材料还有多少?人员工资情况等。自己应该大概有个掌握和了解。 查看全部回复
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中华人民共和国婚姻法》《中华人民共和国继承法》及《中华人民共和国未成年人保护法》规定,未成年人“通过小作者的创作活动取得的稿酬”以及“通过发明创造获得的科技奖励而取得的财产”属于未成年学生自己所有,任何人不得侵占。 查看全部回复
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可以申请自开 查看全部回复
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申请自开 查看全部回复
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借劳务成本,dai应付账款 查看全部回复
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小黑
需要对上 查看全部回复
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实际收入可以看利润表中的营业收入,支出这个如果采购了存货,但还没卖出去在利润表的成本里看不出来,所以支出可以看现金日记账和银行存款日记账 查看全部回复
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当月是一样的 查看全部回复
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需要附上银行回单 查看全部回复
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再开个收据 查看全部回复
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税务师晓雨
代收代付的话,记到其他应付款就可以‘ 查看全部回复
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法人把钱存公户,直接冲减原来的应收账款就可以 查看全部回复
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是投资那就按照分红,是借款,那就按照利息 查看全部回复
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间隔时间短可以合并作分录 查看全部回复
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属于公司的收入都是需要做收入申报的 查看全部回复
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金税四期下,虚开发票风险大 查看全部回复
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你好,作为备用金 查看全部回复
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商品进销差价是指从事商品流通的小企业采用售价核算的情况下,其商品售价与进价之间的差额即为商品进销差价 查看全部回复
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你好,如果不给开发票吗? 查看全部回复
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走现金跟有无发票没有必然联系 查看全部回复
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1200 查看全部回复
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关联公司跟你们签劳务派遣服务合同,给你们单位开劳务费发票,你们单位付款,然后关联单位再把款付给员工 查看全部回复
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是的 查看全部回复
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款项以前期间已收到,怎么能形成应收帐款? 查看全部回复
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哈哈老师
个人独资企业分为查账征收和核定征收两种方式,首先您需要确定你是哪种征收方式 查看全部回复
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税负率最小是0,没有负数 查看全部回复
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分录参考这个做就好了, 查看全部回复
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会计做账需要知道具体业务是什么,不知道业务无法判断 查看全部回复
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COCO老师
能否具体的描述一下呢 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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0申报 查看全部回复
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2013年没有记账吗? 查看全部回复
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都报哪些税、什么时候报、这些都是在做税务登记的时候税局就核定好的,你按照税局核定的相关税种和申报期限如期申报就可以,按期申报的税种,不管有没有收入,都要按期申报 查看全部回复
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这部分员工工资没有全额申报个税,公司是存在风险的 查看全部回复
营业外支出 查看全部回复
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商场收的陈列费做其他业务收入 查看全部回复
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公式是错的,也就算不对了 查看全部回复
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有真实业务的可以联系管理员增加相关税费种后开票 查看全部回复
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可以入账,汇算清缴调增即可 查看全部回复
4500
长期待摊费用 查看全部回复
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现金不是凭空想象出来的,也不能凭空让他消失。公司的现金不够,可以从对公户上取,也可以找别人借。 查看全部回复
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借预付账款dai银行存款。根据发票借管理费用dai预付账款。 查看全部回复
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有的地区包工头可以代开发票,个税按照经营所得核定征收,这个需要确认。有的是走一部分劳务派遣。有的是按照工资薪金申报个税,作为税前扣除附件,社保问题等查了再说,其他的就是个人去代开,基本就这些 查看全部回复
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直接做冲减,应收帐款主要是看期末余额。不是要和1月的发生额去核对。 查看全部回复
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发现错误要调帐,更正 查看全部回复
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不会 查看全部回复
3264
悠悠老师
不了解你公司运营模式。根据你的描述,前台就是代付了。前台付作其他应收款。你付款借管理费用(相应的费用)。dai库存现金或银行。附件是相应的票据。 查看全部回复
4047
你是一般纳税人吗? 查看全部回复
4480
李伟老师
做错了,更正就好了 查看全部回复
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如果外包公司从苏宁购进了材料,那么苏宁应该给外包公司开票,外包公司确认购进原材料,销售给客户,外包公司确认收入,让苏宁把钱打给外包公司就可以 查看全部回复
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假设委托产品全部卖出:A公司的主营业务收入=80000+120000=200000 主营业务成本=48000+66000=114000 查看全部回复
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这样往来账的数据怎么平帐呢? 查看全部回复
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6月 7月正常计提费用借:管理费用-租金 +物业费 dai:其他应付款。8月支付8、9、10月的房屋和物业费的时候,借:预付账款 物业费+房租 其他应付款 dai:银行存款 查看全部回复
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根据财务报表数据填 查看全部回复
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如果你是合法的提取,银行打电话,你能解释清楚就好。 查看全部回复
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借其它业务支出dai周转材料一低值 查看全部回复
4457
要怎么平掉不入账了吗? 查看全部回复
3943
你好,在发现日补登记 查看全部回复
4498
需要看具体的回单 查看全部回复
4019
退回重开 查看全部回复
5007
你好,如果有退货的话,需要冲减之前的收入及成本 查看全部回复
3414
对方抵扣了,对方没开红字信息表的,你开不了负数发票 查看全部回复
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4031
退货,票开错了可以开负数发票 查看全部回复
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增值税,城建税,教育附加,契税,土地使用税,土地增值税,印花税,房产税等 查看全部回复
4097
这属于公司内部管理,由公司自主确定相关办法 查看全部回复
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