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李钢老师
你好,请问,是工资表里扣了社保,实际社保没扣款对吗? 查看全部回复
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Annina老师
多扣的社保费发给员工就好 查看全部回复
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Christina
收到固定资产捐赠还是捐出呢 查看全部回复
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高老师
你好,有退货发票应该作废(当月),红冲(跨月),这个业务流程不对啊 查看全部回复
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哈哈老师
是借方财务费用利息红字 查看全部回复
4797
归老师
借:费用 dai:应付职工薪酬-社保 查看全部回复
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你好,需要哪个税种的缴税分录? 查看全部回复
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李伟老师
缴纳增值税:借:应交税费-未交增值税 dai:银行存款 缴纳附加税借:税金及附加 dai:银行存款 缴纳企业所得税 借:应交税费-企业所得税 dai:银行存款 查看全部回复
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小黑
一个季度结转一次就可以 查看全部回复
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具体什么呢 查看全部回复
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按照上个月正数分录做红字分录 查看全部回复
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这样操作不划算,要视同销售交增值税和所得税 查看全部回复
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你好,你的退税具体是什么业务呢 查看全部回复
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借其他应付款 dai钱 查看全部回复
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支付宝提现扣的手续费进财务费用 查看全部回复
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小规模 借库存商品 (含进口增值税+关税)dai钱 查看全部回复
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你608是退税 查看全部回复
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是之前挂账没交吗?还是交了没做账呢? 查看全部回复
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借管理费用-公司社保,应付职工薪酬-社保,其他应收款-个人社保,dai应付职工薪酬-社保,银行存款 查看全部回复
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员工用的电动车棚么 可以放福利费 查看全部回复
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你6月买的,买来,借管理费用,dai银行存款,当期需要抵减税额的,借应交税费——应交增值税(减免税款) 280dai:管理费用280 就好 查看全部回复
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借:银行存款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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你好,在月末结转时,把成本费用结转到本年利润的借方,你写的是三项费用的结转 查看全部回复
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你好,是什么原因退回税款? 查看全部回复
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租来干什么的? 查看全部回复
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小规模纳税人不用结转增值税呀 查看全部回复
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原来的分录是什么,你想调成什么 查看全部回复
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没有问题 查看全部回复
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可以的 查看全部回复
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如果是政府会计的话,预算会计 借:项目支出 dai:资金结存 查看全部回复
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借银行存款,dai短期借款 查看全部回复
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不需要 查看全部回复
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王苗苗老师
先把一家银行的钱还了,之前做的是短期借款就冲短期借款,然后再从另外一家dai出来,走短期借款就可以 查看全部回复
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不是,这个是缴增值税的分录 查看全部回复
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会计上还是按照固定资产折旧处理 查看全部回复
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高荣老师
销售药品奖励可以计入应付职工薪酬-绩效 查看全部回复
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你所说的近效期对现是什么情况 查看全部回复
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借税金及附加,dai银行存款 查看全部回复
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假如工行收,农行支付,借银行存款-工行,dai银行存款-农行 查看全部回复
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你好,社保和工资在一起做分录 查看全部回复
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政府补助会用到递延收益,政府补助需要单独设置辅助账 查看全部回复
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这笔钱是员工代垫?还是从公司支的? 查看全部回复
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不行,必须通过以前年度损益调整,小企业会计准则除外 查看全部回复
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支付的与经营有关的现金 查看全部回复
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对,之前做账红冲就行,然后再按照正确的发票再做账。入库单不需要填写 查看全部回复
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个人负担120剩下公司负担对吗? 查看全部回复
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目前有两种处理方法:1、借:营业外支出 dai:长期股权投资 2、借:实收资本(资本公积)dai:长期股权投资 查看全部回复
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借:应交税费-应交增值税-销项 应交税费-未交增值税 dai:应交税费-应交增值税-进项 应交税费-预缴增值税 查看全部回复
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借:库存商品 应交税费应交增值税进项税额 dai:银行存款 查看全部回复
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你好,计入固定资产 查看全部回复
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你好,瓷砖是公司装修用的吗? 查看全部回复
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你好,是什么税款呢? 查看全部回复
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根据公司规模,如果50万金额不算大的话,可以 借:管理费用50 dai:银行存款20 应付账款30 查看全部回复
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郭艳飞
你们花钱不是财政授权支付吗? 查看全部回复
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一般考试中,有特别指明的二级科目必须写,其他都可以写一级科目的 查看全部回复
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借费用,应交税费一应交增值税一待认证进项税额 查看全部回复
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是的 查看全部回复
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悠悠老师
如果购买肉已作分录,通过其他应收款核算(借方〉。那发放工资时,dai方即可。理解为代收代支。 查看全部回复
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2017年: 借:资产处置损益1500 dai:无形资产1500 借:累计摊销300 dai:管理费用300 查看全部回复
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照常计提,但是这个月没发工资就先做零申报,等两个月一起发了一起申报了。 查看全部回复
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你好,当时付货款时怎么做的分录? 查看全部回复
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你好,请问是什么减免? 查看全部回复
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本月的账务处理:借:管理费用-五险一金 dai:应付职工薪酬-五险一金(单位部分) 缴纳的时候借:应付职工薪酬-五险一金(单位部分)其他应收款-个人部分(公司先行垫付) dai:银行存款 查看全部回复
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借:管理费用-工会经费 dai:应付职工薪酬-工会经费 借:应付职工薪酬-工会经费 dai:银行存款 查看全部回复
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社保个人部分你们是在哪个科目核算的 查看全部回复
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你好,根据实际业务补入帐就行了 查看全部回复
5330
你好,错误申报了,是吧 查看全部回复
5670
借:应交税费-增值税-进项税额 dai:应交税费-增值税-待抵扣进项税 查看全部回复
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抵扣以后借:应交税费应交增值税进项税额 dai:应交税费应交增值税待抵扣进项税额 查看全部回复
5249
你上月社保没有交费成功,怎么做了银行呢? 查看全部回复
5942
需要先按照红字发票做红冲收入的分录,然后再按照正确的再做一遍 查看全部回复
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5532
借工程物资,dai应付账款 查看全部回复
6421
借:管理费用/制造费用等-劳务费 A 应交税费-应交增值税-进项B dai:应付职工薪酬 查看全部回复
5049
A公司转钱给B 分录 借:银行存款 dai:其他应付款 B公司支付货款 借:应付账款 dai:银行存款 查看全部回复
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借:管理费用-福利费 dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 dai:银行存款 查看全部回复
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李力
入账价值6102,借,长期股权投资5400+5400×0.13=6102,dai,其他业务收入5400,应交税费-应交增值税(销项税)702。 查看全部回复
19597
借所得税费用,dai应交税费-应交所得税,借应交税费-应交所得税,dai银行存款 查看全部回复
4874
借应收票据,dai应收账款 查看全部回复
4280
你好,具体是什么的费用呢? 查看全部回复
5726
你好,是增值税月末结转,是吧 查看全部回复
如果是你们公司的员工,那就走应付职工薪酬,如果不是你们公司的员工,不记账,让分包拿发票计入相关成本 查看全部回复
5943
留底税额不需要单独做账 查看全部回复
5992
可以抵扣 查看全部回复
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你是什么类型企业?一般企业把租货费单独设置二级科目租赁费或车辆使用费反映。一级科目视企业使用部门,放管理费用或销售费用。 查看全部回复
4843
计提工资 管理费用-工资15000 dai:应付职工薪酬-工资15000 计提个税:应付职工薪酬-工资200 dai:应交税费-应交个人所得税200 查看全部回复
5083
进项税抵之前的欠税么 税局同意了 还是有政策 查看全部回复
4562
减免了就不需要再计提了只需要计提城建税就行 查看全部回复
4388
冲账 一般意思都是说冲他的备用金 借:成本/费用 dai:其他应收款-备用金-老板 查看全部回复
5372
借管理费用一保险费,dai应付职工薪酬一福利费,借应付职工薪酬一福利费,dai银行存款 查看全部回复
7134
可以不结转 查看全部回复
5526
借材料,dai其他应付款-老板,还老板,借其他应付款-老板,dai银行存款 查看全部回复
4999
借:固定资产 借:管理费用-办公费(负数) 计提折旧的时候 借:管理费用 dai:累计折旧 查看全部回复
12975
缴费当期,借管理费用一办公费,dai银行存款 查看全部回复
6313
跨年了么? 查看全部回复
5519
你好,是什么行业? 查看全部回复
5731
借管理费用差旅费1700,住宿费472.7,差旅补贴360,应交税费进项税28.3dai其他应付款_旅行社1700,其他应付款_职工姓名860 查看全部回复
5986
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