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高老师
收据可以作为报销凭证,但不能税前扣除 查看全部回复
3398
Annina老师
是的 查看全部回复
3299
tammy老师
不可以 查看全部回复
11375
安叔老师
一般都是有日期的,没有日期是不完整的不建议报销 查看全部回复
6596
石老师
可以报销 查看全部回复
3729
小小
发票多了,不做账务处理就行 查看全部回复
2956
是交接给你吗 查看全部回复
4560
绾绾
一般是什么费用 查看全部回复
5730
大宁老师
入账到哪一年的? 查看全部回复
4620
员工需要交发票 查看全部回复
3127
正常你们要入账的,无论以现金或公账报销都可以 查看全部回复
3269
可以 查看全部回复
3896
哈哈老师
你们是卖衣服的吗? 查看全部回复
3076
就是不签合同只开具发票吗? 查看全部回复
3662
可以记入到预付账款 查看全部回复
3383
不是企业真实发生的就得纳税调整 查看全部回复
4032
按发票上实际发生额报销 查看全部回复
2877
2021年报销的时候怎么做账的呢? 查看全部回复
3158
是公司包吃吗 查看全部回复
2617
附上有领导签字的报销单 查看全部回复
3774
Leaf
不可以 一般都需要发票 查看全部回复
5015
真实发生的交通费发票就可以 查看全部回复
3463
木言
可以报销,但是没有发票不能税前扣除,相当于白条入账 查看全部回复
3442
易老师
没做的银行流水去打印出来一一核对做进去 查看全部回复
有公司会这样操作 查看全部回复
13175
公司是出租方还是承租方? 查看全部回复
2606
不能 查看全部回复
5032
发票是什么类型的发票? 查看全部回复
6763
进项税可以抵扣 查看全部回复
2991
Amy老师
办公用品有发票与实物能对上就可以了 查看全部回复
4057
费用类的? 查看全部回复
4407
就是发票多开了可以这么理解吗 查看全部回复
2670
金额多大? 查看全部回复
4841
做通讯费补贴进工资薪金申报 查看全部回复
3178
做多一个凭证上就行了,进项税按比例做转出,支付金额固定,进项从认证数,差额入费用 查看全部回复
2780
做福利费 查看全部回复
7425
开自己车出差发票的油费可以报销 查看全部回复
3495
3163
不一致是肯定不行的 查看全部回复
3305
最好要对应 查看全部回复
3782
Yan
发票抬头开公司的可以税前扣除,是否可以报销是根据公司报销制度确定的 查看全部回复
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可以入账,但是企业所得税税前如果还没有取得符合条件的扣除凭证的话,需要调整 查看全部回复
3703
归老师
不能在所得税前列支 查看全部回复
4235
记交通费,差旅费是出差发生的 查看全部回复
3691
发票金额 查看全部回复
3008
如果是中介平台代订的,要发票 查看全部回复
2421
要报销人的申请单吗 查看全部回复
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普通发票么? 查看全部回复
3724
借管理费用2870 dai银行存款2660 dai其他应付款210 查看全部回复
3309
小智
按实际发票内容入向账。 查看全部回复
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谭老师
不用自已的公司给自已开票,你就视同销售就行了 查看全部回复
4221
多报了就冲回来 查看全部回复
6214
公司在用以前年度损益科目吗 查看全部回复
3118
送货单,公司入库单 查看全部回复
3208
借应交税费应交房产税1460借应交税费应交个税365dai银行存款 查看全部回复
3245
小额可以用收据代替,等汇算清缴时调整即可 查看全部回复
2736
3769
这样的发票是可以报销的 查看全部回复
7686
这个从账号上不好区分的 查看全部回复
4252
公司真实支出的可以报销 没有发票所得税汇算清缴调增 查看全部回复
3238
待收到红字发票之后,原分录冲回,按照正确发票做一遍分录 查看全部回复
2864
3164
这种自己喝记入到福利费,招待客户记入到业务招待费 查看全部回复
6399
1.实操中很多企业报销时用其他发票抵报,存在税收风险,不建议。2,跨年费用可以报销,但按权责发生制,列支以前年度费用在计算企业所得税时不得税前扣除。3,如果报销以前年度费用,可以列入以前年度损益调整科目或利润分配-未分配利润科目,也可以列入本年费用但不得税前扣除,需要调增。 查看全部回复
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可以报销入账 查看全部回复
2851
跟公司协商下那别的餐费发票报销下,金额应该也不多 查看全部回复
3569
可以,根据企业自身需求处理 查看全部回复
3882
可以,最好不要隔太长时间的 查看全部回复
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员工在b公司报销,把借支还给A公司 查看全部回复
3669
一般要求有发票的,没有发票入账后不能税前扣除 查看全部回复
3539
真实支出的普票的可以报销,要求是必须有开票人 查看全部回复
5219
如果开的是专票,会有进项税 查看全部回复
3796
不用发票了, 付款时借:其他应付款 dai:银行存款或现金 查看全部回复
3110
发票的内容是什么 查看全部回复
4329
微尘
3709
给别人报的住宿费如果是招待类的不得抵扣 查看全部回复
6493
可以勾选 查看全部回复
5693
冲账并收回报销款 借 银行存款 借 管理费用等负数 查看全部回复
4549
个人的走话费补贴做工资申报 查看全部回复
3643
陈米老师
一般还需要附采购申请单、付款单、采购清单、对方送货单、发票等。 查看全部回复
4958
银行汇款单日期是一月一日还是12月31日 查看全部回复
3024
可以先挂账,后期发票到了再附在后面 查看全部回复
3098
对方无法开具的原因是什么? 查看全部回复
3519
李伟老师
不合规发票,建议重开 查看全部回复
3329
高铁票可以抵扣 查看全部回复
4193
多付出一毛钱做营业外支出 查看全部回复
6157
有实际交易不算虚开 查看全部回复
3976
算虚开 查看全部回复
3443
计入福利费 查看全部回复
3086
3731
可以入账 查看全部回复
2757
而已老师
能的 查看全部回复
3085
报销某某费用 查看全部回复
3665
3143
2110
3568
刘老师
正常需要业务真实发生的相关凭据 查看全部回复
3193
要附年会方案在后面 查看全部回复
5808
按实际报销 查看全部回复
4911
venus老师
以实际金额入账 查看全部回复
3295
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