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许老师
可以的,先把税交了,等收到发票再抵扣或者作为留底申请退税 查看全部回复
2248
你们把额外加的税点计入价外费用,和发票一起开具 查看全部回复
2604
patience
你们是一般纳税人还是小规模 查看全部回复
1563
高老师
会计分录根据实际业务及票据信息正常做帐就好 查看全部回复
2060
可以 查看全部回复
2327
结转收入时结转工程施工到主营业务成本--工程结算成本 查看全部回复
2023
云峰老师
同学,稍等 查看全部回复
2481
小妮老师
当月收到发票 借:原材料 应交税费-待认证进项税额 dai:应付账款等 ,下个月认证抵扣 借:应交税费-应交增值税-进项税额 dai:应交税费-待认证进项税额 查看全部回复
1999
甘老师
按实际发生的去计算入账即可,这个不用考虑太多 查看全部回复
1919
用于业务招待的专票不可以抵扣 查看全部回复
1845
andy老师
家用电器不是用于公司经营不得抵扣 查看全部回复
3944
如果手机是为了公司经营办公使用,而不是用于个人福利等非应税项目,是可以抵扣的。根据手机金额大小及性质计入管理费用或固定资产等,税额计入应交税费-应交增值税进项 查看全部回复
5772
按照核定的应纳税所得额计算缴纳个税 查看全部回复
2577
算到项目项目 查看全部回复
2934
燕子老师
同学你好,这个不用担心的,现在都是网上认证抵扣了,只要对方能正常勾选都没事的 查看全部回复
2962
一般纳税人取得的用于简易计税项目的专票,进项税额不得抵扣,需要做转出处理。 查看全部回复
2951
你好,一般纳税人简易计税项目不得抵扣进项税额 查看全部回复
2979
小小
那实际你们的收入是750万 查看全部回复
3673
您好,普票和专票都可以全额抵扣的 查看全部回复
3261
如果是用于集体福利的专票,借管理费用等 dai应交税费-应交增值税-进项税额转出 查看全部回复
2380
对方要开红字发票 查看全部回复
2711
直接成本入账 查看全部回复
2586
开普票和开专票对于你们来说你们缴纳的增值税都是一样的 查看全部回复
4377
2309
60000+7800=67800 查看全部回复
1980
你们是一般计税,取得正常业务的专票是可以抵扣的 查看全部回复
2456
开红字发票要收回原发票和抵扣联 查看全部回复
2193
可以的 查看全部回复
3446
税款缴了没有? 查看全部回复
2990
2844
采购入库时计入原材料,如果工程项目领用计入工程施工 查看全部回复
2701
你这边做账按实际出库数量和金额结转成本,做账 查看全部回复
2197
清岚
现在没有期限限制了 查看全部回复
2120
是税局代开发票? 查看全部回复
18887
安叔老师
是的 工程施工 查看全部回复
2774
按完工进度结转成本 查看全部回复
2898
帮总公司垫付货款1,借其他应付款 3000 dai 现金 3000 查看全部回复
2700
3374
工程行业一般按照完工百分比确认收入和成本 查看全部回复
2207
不做销售单 查看全部回复
2022
建议用工程施工科目 查看全部回复
3095
一般纳税人一般来说收到的普票是不可以抵扣的,除非是农产品收购发票、旅客运输、火车票等之类的 查看全部回复
2527
建筑服务公司需要用合同履约成本-工程施工科目核算成本费用的 查看全部回复
3314
4110
现在已经没有抵扣时间限制了 查看全部回复
22244
不一定;如果按完工进度确认收入,同进按完工进度确认成本 查看全部回复
3449
杨老师
需要对方给你们开红字打牌呢 查看全部回复
2307
成本费用企业所得税扣除的条件为,成本费用属于相关法律法规规定的范围,根据《中华人民共和国企业所得税法》中第八条的内容规定,企业实际发生的与取得收入有关的、合理的支出,包括成本、费用、税金、损失和其他支出,准予在计算应纳税所得额时扣除。 查看全部回复
2980
介绍费可以叫他们个人去税局代开发票,没有发票你们企业所得税要多交税 查看全部回复
2634
有关联,上次没卖完结存的继续卖啊 查看全部回复
1724
根据发票信息 借销售费用 应交税费-应交增值税-进项税额 dai应付帐款等 查看全部回复
2884
你们属于开有误,已经跨月了,建议去大厅申报处理 查看全部回复
2366
(购买方)取得增值税专用发票已用认证勾选的,购买方可在增值税发票管理新系统中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》(简称《信息表》),在填开《信息表》时不填写对应的蓝字专用发票信息,应暂依照《信息表》所列增值税税额从当期进项税额中转出,待取得销售方开具的红字专用发票后,与《信息表》一并作为记账凭证。 查看全部回复
2182
王苗苗老师
当月开具的发票,在下个月申报这个月税的时候都可以抵扣 查看全部回复
2473
工程施工按工程完工进度结转成本 查看全部回复
4086
因为 1.用于非增值税应税项目、免征增值税项目、集体福利或者个人消费的购进货物或者应税劳务。2非正常损失的购进货物及相关的应税劳务。3、非正常损失的在产品、产成品所耗用的购进货物或者应税劳务。 4、国务院财政部门、税务主管部门规定的纳税人自用消费品 查看全部回复
3799
是的 查看全部回复
7801
如果计入了管理费用,借管理费用 dai应交税费-应交增值税-进项税额转出 查看全部回复
4404
1. 若销售方是一般纳税人,开普票和开专票一样,都是需要缴纳销项税 2.若销售方是小规模纳税人,开普票免增值税,开专票需要缴纳增值税 查看全部回复
5707
可以,收到进项发票,不需要抵税的话,可以勾选认证平台,先不认证勾选 查看全部回复
4258
不可以,购买方已抵扣的进项税额,开红字的话,由购买方申请红字信息表 查看全部回复
3434
tammy老师
第一个 查看全部回复
2031
2440
取得普票不能抵扣 查看全部回复
4692
你好,这是会计教练那边的,你可以咨询会计教练 查看全部回复
2317
普票的3万是销项税 查看全部回复
1990
工人工资可以列工资表入账成本 查看全部回复
2203
可以用工程施工这个科目 查看全部回复
6591
怎么这个问题看得有点绕 查看全部回复
3527
你说的13个点是税负率? 查看全部回复
2853
对,开红字是冲掉错误那张发票 查看全部回复
4340
多开了,当月开的可以直接作废;跨月了开红字发票红冲 查看全部回复
11768
如果你是一般纳税人,可以 查看全部回复
2422
看一下这张发票什么时候开具的 查看全部回复
1974
机动车发票开错了,也是先开红票,再重新开票 查看全部回复
2723
指做账的分录还是增值税申报的时候填在哪里? 查看全部回复
2129
3216
一、房产税依照房产原值一次减除10%至30%后的余值计算缴纳。具体减除幅度,由省、自治区、直辖市人民政府规定。 没有房产原值作为依据的,由房产所在地税务机关参考同类房产核定。 二、房产出租的,以房产租金收入为房产税的计税依据。房产出租的,计征房产税的租金收入不含增值税。免征增值税的,确定计税依据时,成交价格、租金收入、转让房地产取得的收入不扣减增值税额。税务机关核定的计税价格或收入不含增值税。 三、房产税的税率,依照房产余值计算缴纳的,税率为1.2%;依照房产租金收入计算缴纳的,税率为12%。 由省、自治区、直辖市人民政府根据本地区实际情况,以及宏观调控需要确定,对增值税小规模纳税人、小型微利企业和个体工商户可以在50%的税额幅度内减征房产税。执行期限为2022年1月1日至2024年12月31日。已依法享受房产税其他优惠政策的,可叠加享受该减半征收优惠政策。 查看全部回复
3102
一般纳税人取得增值税专用发票,只要不是用于非应税项目,都可以抵扣增值税 查看全部回复
3855
都可以 查看全部回复
2165
他的意思是因为小东北给你门开的发票没有那几项,表现出来你们公司就没有采购那些东西,没有采购,就无法销售 查看全部回复
2125
实操中,现在都是平台勾选,一些发票的小问题都是不影响抵扣的哈 查看全部回复
4629
Annina老师
需要 查看全部回复
2525
你方开具的加工费属于收入 查看全部回复
2769
材料是你们自己出的,开票收入能抵扣原材料的成本 查看全部回复
2920
因为你们没有发生经营业务,没有申报纳税过,所以8月取得的专票可以抵扣 查看全部回复
3803
不能抵扣全额计入成本 查看全部回复
5253
你们要求退货退款,是对方给你们开红字发票 查看全部回复
2199
材料费、机械设备租赁、建筑设计、劳务服务、工程管理、工程技术服务等 查看全部回复
4339
可以;建议开专票,现在进项税额多,可以留待以后抵扣 查看全部回复
2676
建筑行业一般纳税人9% 查看全部回复
2787
进口增值税可以抵扣 查看全部回复
2603
是要销售掉么,可以在税控盘新增编码,可以开专票 查看全部回复
1969
是的。 查看全部回复
3138
2102
开错的发票开的具体内容是什么 查看全部回复
4949
你是抵扣8月的税款还是9月的税款? 查看全部回复
2606
你要先弄清楚你前期支付的这些是先垫付的还是本就是你们承担 查看全部回复
1957
你的意思是收到了专票,没有抵扣认证,然后现在要把发票退回去么 查看全部回复
1978
借:管理费用-职工薪酬-职工教育经费 应交税费-应交增值税(进项税) dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 dai:银行存款 查看全部回复
1828
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