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孙老师
电子税务局申报的时候会自动计算 查看全部回复
5498
你好,可以正常申报 查看全部回复
2577
许老师
利润高通常没有什么风险,可以暂估一些成本入账 查看全部回复
4130
甘老师
勾选成功后,还需要点击抵扣勾选统计并确认才算完成勾选 查看全部回复
8664
看第5行 查看全部回复
3065
这个预征率是固定的,不能改 查看全部回复
3546
你4月份红冲的是之前开的发票,已经冲平了啊 查看全部回复
3693
高老师
如果没有任何收入,可以 查看全部回复
3195
具体流程给你发一下哈 查看全部回复
3460
杨老师
按照1%先申报,7月尽快作废并开具正确的发票 查看全部回复
3634
按增值税表报 查看全部回复
4395
安叔老师
需要的,不超过45万不需要交税 查看全部回复
3230
这样操作可以,但建议按月或者按季度代开发票 查看全部回复
2336
红冲就是冲销当前收入 查看全部回复
3090
开具金额和作废金额是一样的吗? 查看全部回复
3034
第九行是要填免税销售额的 查看全部回复
3386
Leaf
免征增值税 查看全部回复
5151
patience
您好,您的意思是去年12月申报了未开票收入8.5万并且已经交了增值税,但是1月开完发票后,已经缴纳了增值税部分没有冲掉,是么。 查看全部回复
3209
对方是什么性质的公司? 查看全部回复
4132
对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分,减按12.5%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税 查看全部回复
3269
消费税=不含增值税销售额*消费税税率 查看全部回复
2870
开红字发票红冲,再按正确的开具发票 查看全部回复
5761
1-3月没有任何费用发生? 查看全部回复
3135
小规模发票不需要进项发票,那你进货没有发票么 查看全部回复
2797
你们小规模一般只能新增普票,上次的还未写盘就是上次申请的发票还未成功 查看全部回复
26103
是的,没有抵扣的话,就是要交税 查看全部回复
3401
把开的以前年度确认的未开票收入填在未开票收入那里,负数 查看全部回复
4328
根据公司需要自行决定 查看全部回复
2911
付款凭证不需要附,进费用的凭证需要发票 查看全部回复
2897
可以 查看全部回复
4087
税务师晓雨
建议按照业务发生期间修改下申报表,如果未开发票按照未开票收入申报 查看全部回复
3707
李伟老师
你点击税费种核定看看 查看全部回复
3114
Harry老师
你好,通常情况抄税申报清卡后就可以开具发票了。 查看全部回复
7076
你们升级为一般纳税人选择当月生效还是次月生效? 查看全部回复
3110
应该是申请材料需要盖章 查看全部回复
3075
会的,在进项表里面进项税额转出会统计出数据 查看全部回复
3416
曹老师CPA
没事的,税务那里不用专门处理 查看全部回复
2355
逾期零申报这种情况税务局应该不会罚款,但可能会影响公司的信用级别 查看全部回复
4035
正常来说,税率错了,要重新开具发票 查看全部回复
4356
小规模增值税不用计提 查看全部回复
2910
5月增值税是正常申报已开所有的发票金额 查看全部回复
3830
22年4月1日到12月31日,自然人代开发票免增值税和附加税,但个税需要交 查看全部回复
2808
不够抵减的话,申报表上有个本期抵减金额,填一下实际抵减的金额,后面有本期余额一栏,多出来的会自动跳出来 查看全部回复
3013
先在开票系统抄税,电子税务局报增值税申报表及其他税费,最后到开票系统清卡反写 查看全部回复
2795
一般股权变更前需要把相关税款结清,未申报的要补申报 查看全部回复
4151
根据国家税务总局公告2022年第6号,增值税小规模纳税人适用3%征收率应税销售收入免征增值税的,应按规定开具免税普通发票。纳税人选择放弃免税并开具增值税专用发票的,应开具征收率为3%的增值税专用发票。 查看全部回复
4590
《财政部?国家税务总局关于简并增值税税率有关政策的通知》(财税〔2017〕37号)第二条、《财政部?税务总局关于调整增值税税率的通知》(财税〔2018〕32号)第二条、《财政部?税务总局?海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》(财政部?税务总局?海关总署公告2019年第39号)第二条规定,纳税人购进农产品,从依照3%征收率计算缴纳增值税的小规模纳税人取得增值税专用发票的,以增值税专用发票上注明的金额和9%的扣除率计算进项税额;纳税人购进农产品用于生产或者委托加工13%税率货物的,按照10%的扣除率计算进项税额。 查看全部回复
4267
4月报1到3月的税,没法退 查看全部回复
5848
您好,不好意思,老师刚看到问题 查看全部回复
6106
tammy老师
是的,如果你已经对之前的专票认证了,申报表做进项税额转出,账务处理就是冲之前的分录 查看全部回复
3607
先扣税款,以后月份有了收入相抵就行 查看全部回复
3549
厚积薄发
一般纳税人增值税是月报的,企业所得税是季度的 查看全部回复
2898
您好,劳务费个税需要单位代扣代缴。 查看全部回复
5304
是不是当月开具了红字发票 查看全部回复
2709
可以对之前的个税进行更正申报 查看全部回复
您好,上月开的发票,只能当月作废,次月要予以红冲。 查看全部回复
3557
增加收入后要缴企业所得税吗? 查看全部回复
4247
建议更正下 查看全部回复
3983
费用是要按实际发生进行入账 查看全部回复
3452
发票内容如果是技术服务之类的,不需要申报个税 查看全部回复
5660
交税的时候借应交税费,dai银行存款 查看全部回复
3369
如果分公司是独立核算的,需要税务申报 查看全部回复
3822
增值税纳税义务已产生,需要在本月确认收入,并及时申报纳税。 查看全部回复
4684
增值税可以,不过个税可以是零申报,但是最好有一个人员有工资申报 查看全部回复
8141
不是 查看全部回复
5738
冲减之前缴纳和计提的分录 查看全部回复
2814
你看下税种核定信息里都有什么税种? 查看全部回复
5669
是的 查看全部回复
4279
绾绾
(一)新设立企业 (二)评价年度内无生产经营业务收入且年度评价指标得分70分以上的企业 查看全部回复
15175
专票按照3个点的申报,普票按照未达起征点免税 查看全部回复
4411
那你二月份已经抵扣了进项,直接在申报表上做进项税额转出 查看全部回复
4184
Annina老师
可以申请10万 查看全部回复
5886
小规模纳税人不存在留抵税额 查看全部回复
3272
谭老师
现在小规模纳税人开普票都是免增值税 查看全部回复
3327
大宁老师
需要 查看全部回复
4048
木言
个体户的收入低于核定的收入的时候,按核定的收入来进行征税,个体户收入高于核定的收入的时候,按实际收入来进行征收 查看全部回复
4908
小小
应该是包含在内的 查看全部回复
4761
你们使用的是什么会计准则,企业会计准则还是小企业会计准则 查看全部回复
4107
冯冯
自2022年4月1日至2022年12月31日,增值税小规模纳税人适用3%征收率的应税销售收入,免征增值税;适用3%预征率的预缴增值税项目,暂停预缴增值税。 查看全部回复
3847
如果您第一季度的增值税额度超过45万或者开了专票,还是要按规定缴税 查看全部回复
2574
个体户增值税暂停预交是什么原因啊? 查看全部回复
3409
Amy老师
借:管理费用---暂估,dai:银行存款。待收到发票时红冲暂估,再做一笔蓝字分录。 查看全部回复
4831
那你是怎么申报的 查看全部回复
4888
需要交税吗 查看全部回复
5109
总金额是对的,把单价降低了是吗 查看全部回复
5643
发票上开出来税率多少就是多少 查看全部回复
6660
3561
红字专票发票,申报表填写负数,自己电子税务申报不了,要去大厅申报 查看全部回复
3819
易老师
建议最好咨询税务管理员,我遇见过同市不同区的管理员要求不一样,一个要求更正申报,一个不用, 查看全部回复
8799
venus老师
需要的同学 查看全部回复
4409
4月之前开的发票红冲,要按之前的税率开红字发票 查看全部回复
3879
Yan
增值税 查看全部回复
3638
如果你季度未超过45万就跟其他收入一起填在小微企业免税额那一栏 查看全部回复
3681
你申报的时候不是申报界面最上面有销售收入吗?以那个收入为准 查看全部回复
6343
夏老师
引导式申报,这些数自动带出 查看全部回复
4993
冲计提 查看全部回复
4205
不受45万限制 查看全部回复
4222
4397
不需要,免税收入内申报 查看全部回复
3509
季度申报所得税,按照你季度申报的增值税一致即可 查看全部回复
2756
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