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甘老师
是2016.4之前购入的,可以适用简易计税(3%减按2%计税 查看全部回复
5010
建议是分开核算 查看全部回复
5127
按不含税销售额申报 查看全部回复
2926
小妮老师
需要申报 查看全部回复
2707
小小
你是指第三季度吗 查看全部回复
2410
andy老师
52.53/1.03*0.03=1.53 查看全部回复
2328
1.在电子税务局纳税人信息那里可以查询 查看全部回复
7325
高老师
没带出不要紧,手工填写就好 查看全部回复
3038
在例征期内完成申报就好 查看全部回复
4130
可以 查看全部回复
2437
只能开具增值税普通发票,直接开0税率。申报的时候,必须先进行增值税免税备案,然后在申报表上填报在其他免税一栏,还必须填报减免税明细表。备案到期时必须重新备案。 查看全部回复
7442
清岚
这个通常写1 查看全部回复
8591
免税申报表里面需要金额相同 查看全部回复
3172
patience
不含税 查看全部回复
2435
也需要季度申报,按0 申报 查看全部回复
2370
1分钱是四舍五入形成的,账上可以计入营业外支出 查看全部回复
2896
许老师
0.01的差异可以直接计入营业外收支 查看全部回复
2432
需要的 查看全部回复
3231
汇总上传,增值税申报后,反写 查看全部回复
1980
点确认后,这个月征期内如果想多勾选抵扣就不能了 查看全部回复
5397
正常申报不会 查看全部回复
3152
是小规模么,按季要申报哪些税,可以登录电子税务局,我的信息模块查询,看核定的有哪些税种,申报期是多长时间。 查看全部回复
3109
可以的 查看全部回复
2562
是的 查看全部回复
2385
是连续12个月,比如从2021年7月1号到2022年6月30号。 查看全部回复
2178
工会经费的计税依据是公司的工资总额 查看全部回复
3607
确认下第二季度申报了没有 查看全部回复
2838
填写附表一“9%税率的服务、不动产和无形资产”对应的项目栏次就好 查看全部回复
2464
可以向税务局申请代开 查看全部回复
2534
填要出口的 查看全部回复
3197
在异地有项目的,需要在报验地预缴税款 查看全部回复
5146
冰山老师
9月的吗 查看全部回复
6924
企业所得税可以 查看全部回复
2253
小规模还是一般纳税人、? 查看全部回复
2861
安叔老师
季度30万免税的,现在到年底都是免税 如果核定征收超出核定额需要全额交纳个税 查看全部回复
2481
电票和机打发票都可以,电子发票相对省事 查看全部回复
2479
杨老师
9月份现在可以勾选认证啊,现在勾选认证,然后发票正常入账就可以了 查看全部回复
2602
易老师
目前只开普票小规模免征增值税 查看全部回复
2189
看电子税务局里税种核定的有没有核定个税这个税种,如果核定的有,需要每月申报个税 查看全部回复
5985
你们需要增加9%的那一栏 查看全部回复
3621
申报少了,更正申报表 查看全部回复
4143
修改本年累计数据 查看全部回复
5304
Harry老师
你好,(1)每?1号抄税。进??税系统,点“报税处理/抄报税管理/抄税处理”菜单或导航图中的“抄税处理”,系统会弹出请选择抄税期的对话框,选择本期资料,然后确定。系统会?动将本期税额抄写到税控IC卡上?,并且提?“发票抄税处理成功”,点确定; 查看全部回复
2939
农产品收购发票小规模纳税人也是可以领购的,农产品收购发票的作用不单是抵扣进项,作为小规模企业,也需要有记账凭证,也要记企业所得税的,所以小规模纳税人也是可以领购农产品收购发票的。只不过小规模没法抵扣进项罢了 查看全部回复
28485
你入账的时候这笔进项税怎么入账的 查看全部回复
2661
王苗苗老师
可以, 查看全部回复
5051
tammy老师
3408
①需要申报增值税及附加税 税费种应从2022年1月就认定为按月申报。1月填写申报小规模纳税人申报表,2月填写申报一般纳税人增值税申报表 查看全部回复
4396
1、是的 查看全部回复
3844
你好,年应征增值税销售额指纳税人在连续不超过12个月的经营期内累计应征增值税销售额,包括免税销售额。 查看全部回复
2862
Annina老师
货已经给客户了吗? 查看全部回复
4109
纳税人提供建筑服务取得预收款,应在收到预收款的当月或次月申报期内预缴增值税。纳税人跨设区市提供建筑服务,应在次月申报期内先预缴增值税,再办理纳税申报 查看全部回复
18062
专票还是普票 查看全部回复
4336
4月=90-80=10 5月=100-82=18 6月= 150-100=50 二季度增值税=(10+18+50)*0.05=3.9 查看全部回复
2644
免 查看全部回复
3274
3161
你们之前增值税有结转吗? 查看全部回复
2863
进项的发票正常入账 借:原材料等 应交税费应交增值税进项税额 dai:银行存款 月末结转应交增值税到应交税费-未交增值税 申报增值税 借:应交税费-未交增值税 dai:银行存款(实际缴纳的增值税) 其他收益(加计10%) 查看全部回复
2794
未开票收入是可以负数申报的 查看全部回复
2995
257500/1.03=250000 查看全部回复
3217
Lucky
借 应交税费 96175.31 dai 银行存款 91625.31 营业外收入—减免税款收入4550 查看全部回复
3502
你们是小规模还是一般纳税人? 查看全部回复
4698
税务师晓雨
需要缴纳增值税 查看全部回复
3623
是纸质发票号跟开票系统里对不上么 查看全部回复
2404
孙老师
是的,升级之前的是不能抵扣的 查看全部回复
3828
非申报期电子税务局一般不能进行申报操作 查看全部回复
2380
你好,按实际发生月份七月份转。 查看全部回复
3317
按照规定你们应该是在3600-5400之间 查看全部回复
3306
季度的所得税,印花税,个税等 查看全部回复
2378
不用 查看全部回复
3147
每个月月初给税务那边寄发票? 查看全部回复
2855
秦枫老师
写个情况说明,去解释下就行了 ,本身购进货物没有取得进项发票也是很常见的 ,你没有进项以为着公司税负中,要多交税款,谁还愿意多交税款,税务局以这个借口停你的发票领购是不合适的!你可以跟对方说,供应商的发票延迟才能开出来或者部分取得是没有发票的,你们也没办法! 查看全部回复
3904
会计分录和正常做收入一样,只是原始凭证不是发票而已. 1、销售时的会计分录: 借:应收账款(或银行存款) dai:主营业务收入-未开票收入 dai: 应交税费--应缴增值税-销项税额 (注释:也就是说,即使没有开票,也要缴纳税款的) 2、开具发票时的会计分录: 借:主营业务收入--未开票收入 dai:主营业务收入-**公司 查看全部回复
4778
以开票总金额是308940.7作为营业收入计算利润。印花税=308940.7*0.3‰*50%=46.34 查看全部回复
3234
是不是领票人没有做实名认证 查看全部回复
2787
你的总计税额需要缴税吗? 查看全部回复
4509
季度销售额也含着开普票的部分 查看全部回复
2892
木言
如果冲减今年的,直接用负数;如果以前年度的用以前年度损益调整 查看全部回复
3968
李伟老师
你们之前是定额申报,就是每期按照固定税额申报缴款。但是你们前两个季度超过了45万,给你们变成自己申报了 查看全部回复
4702
Icy 何
收入和费用都是填报1-6月累计的 查看全部回复
4337
可以在年报的时候一并申报,如果之前的已经缴纳过,就新增资本部分缴纳 查看全部回复
2701
就按照你的填写申报就好 查看全部回复
2254
开具免税普通发票的,不用价税分离按照发票金额全部计入营业收入 查看全部回复
2992
增值税根据开票系统的数据申报 查看全部回复
4861
账上需要做所得税费用 查看全部回复
2989
税局说倒算是吗 查看全部回复
3479
是的,要区分清楚 查看全部回复
3836
这种情况你可以电话咨询12366人工问一下怎么处理,或者去税务大厅处理 查看全部回复
3751
归老师
有的话是填到呢的! 不过这是不征收所得税的收入 不要和增值税的免征额搞混了 查看全部回复
3032
跨月发票不能作废,只能冲红吧! 查看全部回复
2428
该政策只适用小规模纳税人,增值税一般纳税人不适用该政策。 查看全部回复
3143
是因为作废发票导致的吗 查看全部回复
11098
为什么要开1%呢? 查看全部回复
3963
负数发票冲后,总销售额是负数对吗 查看全部回复
6109
具体是什么错误,一般情况可以更正申报 查看全部回复
3696
你6月放回去就已经能对上了啊 查看全部回复
3410
稍等,我看一下 查看全部回复
3816
借:应收账款或银行存款 dai:主营业务收入 查看全部回复
3200
2748
主表是 查看全部回复
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