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厚积薄发
报税就按照正常申报就行了,不用什么资料 查看全部回复
3180
这个月做无票收入时,要提销项税额 查看全部回复
3130
甘老师
建议 1.2021年汇算做纳税调增(即按实际开票收入申报收入) 2.2022年通过以前年度损益调整错账 借:应收账款 dai:以前年度损益调整(主营业务收入) 查看全部回复
4549
大宁老师
你好 查看全部回复
3115
谭老师
相当于2021年有部份发票开的是2020年已申报未开发票收入的是吗? 查看全部回复
3437
丁老师CPA
去税务大厅 查看全部回复
3991
(1)增值税减征政策。目前,对于增值税小规模纳税人,适用3%征收率的应税销售收入还是暂按1%征收率征收增值税 增值税=936785.78×1%=9 367.86元 (2)六税两费减半征收政策。对于增值税小规模纳税人,其房产税、印花税(不含证券交易印花税)、资源税、城镇土地使用税、耕地占用税、城市维护建设税的六税,以及地方教育附加、教育费附加的两费是可以在50%的税额幅度内进行减征的。 城市维护建设税的六税,以及地方教育附加、教育费附加=9 367.86×(7%+3%+2%)×50%=562.07元 查看全部回复
3471
杨老师
平常做收入的时候做了增值税? 查看全部回复
3741
开的啥票出去的? 查看全部回复
2650
孙老师
自2022年4月1日至2022年12月31日,增值税小规模纳税人适用3%征收率的应税销售收入,免征增值税;适用3%预征率的预缴增值税项目,暂停预缴增值税。 查看全部回复
3401
小小
转为一般纳税人后不能开1%发票 查看全部回复
4845
易老师
需要缴纳增值税 查看全部回复
3284
定期定额系统不是帮你申报了吗?不需要自己填的 查看全部回复
3425
收入是要所有发生的收入,开票的和没发票的合并一起 查看全部回复
4770
夏老师
成本费用包括你的租金,水电,社保是都包括的。 查看全部回复
5575
税费可以记入dai方的其他收益 查看全部回复
2489
石老师
借 应收账款 100000 dai:主营业务收入 100000/1.01 dai应交税费-增值税简易计税 100000/1.01*0.01 查看全部回复
4779
不是的,自4月1日到12月31日止,小规模纳税人企业开的普通发票全部免税 查看全部回复
6945
小智
小规模还是一般纳税人 查看全部回复
3977
tammy老师
每个月都要做清卡 查看全部回复
8056
Amy老师
填9和10行 查看全部回复
4131
申报表填写9和10栏,按不含税价 查看全部回复
3446
你们是不是有开红字发票 查看全部回复
16213
高老师
按月申报的印花税按月计算 查看全部回复
4661
Yan
要调增收入要需要进行账务处理,次年补申报增值税肯定逾期了 查看全部回复
4619
绾绾
一般抄税后,进入增值税申报表,会自动填写金额的,检查一下数据是否正确即可 查看全部回复
5129
小黑
dai营业外收入差额 查看全部回复
4318
安叔老师
是的,现在不存在营业税,都是增值税了, 查看全部回复
3108
如果没有收入没有成本费用等,可以0申报 查看全部回复
3424
如果没有开具专票,小规模纳税人季度收入没达到45万,应交税费-应交增值税季末转营业外收入 查看全部回复
3822
筱粒老师
小规模纳税人季度销售额45万中的销售额是指不含税销售金额 查看全部回复
4181
Annina老师
转到营业外收入-免税收入 查看全部回复
4289
张瑞峰
确认收入是正常确认增值税,季度末免税时,执行企业会计准则转入其他收益,执行小企业会计准则的转入营业外收入 查看全部回复
4584
是 查看全部回复
4624
后续可以在年度汇算清缴的时候,填写年度总额,下一季度按照正常开票数据填报 查看全部回复
5158
哈哈老师
这几张发票分开做账 查看全部回复
5254
悠悠老师
开1%征收率的发票,小规模的申报表是按照3%计算的,如果是符合小微企业优惠政策的,直接选择全部免征,不再考虑减按1%。因为全部免征了。如果是要缴税的,需要填写减免明细表减2%,实现按照1%征收 查看全部回复
5834
无票收入也是需要申报的 查看全部回复
3971
实际销售金额都是负数嘛? 查看全部回复
5832
andy老师
可以 查看全部回复
4058
王苗苗老师
申报增值税只填写增值税申报表 查看全部回复
4291
税务师晓雨
这个就是税局系统设置问题了,一般需要到大厅去申报, 具体的你可以打主管税局电话确认一下 查看全部回复
6703
你好,主要是你对增值税申报表不懂。小规模增值税申报表是按照3%填报,开票1%的,需要填写16行减免2%,然后实现减按1% 查看全部回复
4696
venus老师
同学季度收入45万优惠政策是普票优惠政策 查看全部回复
3358
你好,你们季度收入是开票加未开票合计190万? 查看全部回复
2957
5496
不用了 查看全部回复
4190
1不一定自动。2税率以企业身份/经营业务有关。与开票金额多少无关。举例,同样是销售钢材。小规模时税率是3%(现是l%),一般纳税人是13%。 查看全部回复
5167
超过45万全额缴纳增值税 查看全部回复
10667
dai:主营业务收入-0.21 dai:应交税费-应交增值税-销项 0.21 查看全部回复
3528
你好,开票后在申报时把上季度已申报的无票收入在本季度填写负数就行了 查看全部回复
8034
营业外收入-免税收入 查看全部回复
14228
是哪个季度的收入就申报到哪个季度. 查看全部回复
6439
5370
你好,红冲票是跨月的吧 查看全部回复
如果真实情况都是0的话,可以0申报 查看全部回复
4949
这个您可以联系客服咨询一下,有相关课程可以学习 查看全部回复
4564
第一栏按3%,未达到起征点后面填减免表 查看全部回复
8015
查账征收的个体户和公司一样的 查看全部回复
7606
因为你有收入,但是你却零申报了,那你需要修改收入明细表,有收入了需要缴税,主表也得修改。 查看全部回复
6999
李伟老师
您好,第一看这个分公司是不是汇总纳税,如果是汇总纳税的话,是总公司分摊过来的,分摊多少缴多少 查看全部回复
7593
不交税的话,把金税盘费用做到借管理费用-办公费里面 查看全部回复
5974
大厅可以补申报 查看全部回复
5463
如果你们是法人企业就需要在电子税务局申报增值税附加税和企业所得税 查看全部回复
4860
您好,专票加普票合计超过30万普票也需要交税 查看全部回复
7758
一般是自然人税收管理系统就可以申报、在生产经营所得里面申报。有的地区可以在电子税务局申报,或者去大厅申报。个别地区的核定征收是不超过起征点,后台自动申报,不过建议在申报期登陆申报系统查看一下,如果核定了税种,没有申报项目,则不用申报,如果没有申报,自己手动申报 查看全部回复
10719
开票不含税收入栏次 查看全部回复
7578
个体户有的税务所要单独核定,但不影响你开票额度 查看全部回复
10449
您销售使用过的固定资产开的是专票还是普票? 查看全部回复
7794
您代开是提供什么服务或货物的专票么? 查看全部回复
7003
亲,你们是否有做农产品的免税备案呢 查看全部回复
9931
减免税总额的数据是看税务所属期 查看全部回复
1398
王佳丽
之前的结余为什么是负数呢 查看全部回复
863
1263
杨老师.
小规模季度超30万要交税,开专票按开票税额交 查看全部回复
1280
月度申报的是连续12个月,季度申报是连续4个季度 查看全部回复
1317
看看是就找不到四季度还是说一二三四都找不到 查看全部回复
1768
上面两家给的是含税金额还是不含税的 查看全部回复
1211
可以下个月计提的时侯多0.03 查看全部回复
1859
李可可
50万是含税金额么 查看全部回复
1452
patience
方便发下截图么 查看全部回复
1163
西贝老师
同学你好,不可以哦,取的24年2月之前的专票不能抵扣的 查看全部回复
1610
教育费附加、地方教育费附加、城建税需要计提 查看全部回复
1521
张
业务6小规模纳税人国税代开专票进项税20*3%=0.6 查看全部回复
1210
在开具发票的时候都是需要借应收账款或者银行存款 dai主营业务收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
1700
你查下账上这笔155000的附件看下是什么 查看全部回复
1649
认证以你实际取得进项税票为准 查看全部回复
1321
可以,二手车经销商可以按0.5% 查看全部回复
1360
咨询公司开具增值税发票给a公司10万, b公司可以以增值税发票复印件,及合同复印件入账 借:其他应付款-a公司 5万 dai:银行存款 5万 同时 借:管理费用-咨询费5万 dai:其他应付款a公司 5万 查看全部回复
1450
秦枫老师
贵单位执行小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
1237
木言
增值税1%,企业所得税如果符合小微企业政策按5%交 查看全部回复
2150
核实一下是否存在以下问题: 1.是否存在未申报或存在逾期申报产生的责令限改未处理的情况,如存在,纳税人需先进行申报。 2.是否存在申报前税控设备未抄报税,如存在,需进行抄报后重新保存增值税申报表。 查看全部回复
22025
3759.7是交的增值税及附加税合计金额么 查看全部回复
913
年末需要结转增值税吗,一般需要结转的 查看全部回复
1579
填在3%的第3行,然后填减免明细表 查看全部回复
1735
收到,看一下 查看全部回复
1967
云峰老师
你好同学,出现情况,要尽快检查比对不符及逾期未申报的原因 查看全部回复
3033
账不用动 查看全部回复
1335
现在是要申报增值税么,是小规模么 查看全部回复
1776
根据你们的实际销售额情况填报 查看全部回复
1134
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