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哈哈老师
您好,看转账目的了,借款就计入往来款里面 查看全部回复
5805
归老师
借:固定资产 dai:银行存款 一般纳税人确认进项 小规模不用 查看全部回复
5859
符合简易计税不符合? 查看全部回复
5949
王苗苗老师
你要是想简单省事,可以全部记到营业外收入 查看全部回复
6669
只要连续12个月或者4个季度收入不超过500 去税局申请就可以 查看全部回复
3690
Annina老师
如果都是小微企业的话,企业所得税税率是一样的 查看全部回复
4932
按照权责发生制处理 查看全部回复
7272
小月老师
你三月份的工资和二月份一样吗 查看全部回复
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账号正在注销中
股权变更要缴纳印花税与个人所得税 查看全部回复
5643
借:管理费用-差旅费 dai:现金 查看全部回复
4158
计入固定资产 查看全部回复
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销项税计入应交税费-应交增值税(销项税)这个也没错 你可以增加科目的 一般纳税人的话 会再月底把进项税和销项税结转到未交增值税 查看全部回复
3987
支付利息的时候要代扣代缴个税,利息没有取得发票不能在税前扣除,借款合同需要贴花。 查看全部回复
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可以,算福利费,申报个税。 查看全部回复
6606
悠悠老师
假如你上月没有留抵进行税,本月应交增值税=6122.71-15050.33=- 8927.62元。因小于零,所以本月不但不用交税,还可以有8927.62元留下个月抵扣。至于未开票收入该多少?这个是根据你公司实际情况填写。 查看全部回复
6444
事情叫筹划,事后叫作假,现在国家所得税100万以内5个点 查看全部回复
5985
确认销售的时候 借:应收 dai:收入 应交税费-增值税 查看全部回复
6471
计提的时候 借:费用 dai:应付职工薪酬(4月工资+公司社保) 查看全部回复
5310
收入、支出明细 查看全部回复
7173
不用注册成个体户 查看全部回复
6138
李伟老师
这个是属于劳务“加工费 查看全部回复
5913
收到受托加工的材料时,按合同价(或不记录实际金额)登记备查簿,借记“受托加工物资――某公司”(注明物资数量),领用时作相应的附注说明。 查看全部回复
5895
借:预付账款dai银行存款 查看全部回复
6381
没有发票,有收据,帐上可作费用处理。只是不能税前列支。 查看全部回复
6480
不能 查看全部回复
6066
高老师
您好 查看全部回复
有一项指标不符合就不是小微企业 查看全部回复
7110
税务师晓雨
资产总额超了,肯定是不符合条件的 查看全部回复
7650
您好,实收资本在实际出资以后再做,印花税还没实际出资了就让你们交了是吗? 查看全部回复
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系统自动带出当期认证的进项。最好,也核实下。 查看全部回复
5715
您好,这个算不出来可能属于个人能力问题,也可能是工作量太大导致的。如果增值税是按月申报的,就会影响增值税,季报的所得税也不准 查看全部回复
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你好,剩下的是无法收回呢?还是暂时不收 查看全部回复
6777
这笔资金最后还是要还给你的吧? 这样的话 你就放其他货币资金-保证金(准备金) 查看全部回复
5580
你们开的是农产品收购凭证么? 查看全部回复
7533
不可以,三流不一样,有虚开发票风险,你所得税有不得扣除风险 查看全部回复
5553
您好,时间比较长了需要去税务局大厅修改申报表,带着公司营业执照 公章 。经办人身份证 正确的报表 查看全部回复
6984
要的。 查看全部回复
6768
在核定的季度24万的话,不会交税的,专票除外 查看全部回复
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您好,如果是汇算清缴前取得的发票直接把发票附到凭证后面就行 查看全部回复
5679
您好,如果没做过账的话而且时间很长建账也不好建的,只能是手头有什么东西先录到期初余额了。 查看全部回复
12591
您指的是增值税税率吗? 查看全部回复
10674
保险起见,建议你进开票系统再上传汇总一次,然后再申报 查看全部回复
8388
可以抵扣 查看全部回复
8532
未开票栏次你填列了什么数据? 查看全部回复
29862
你之前怎么冲的? 查看全部回复
7731
放到当时进预付账款或者待摊费用的那张凭证后边就可以了。 查看全部回复
9225
你是核定征收还是查账征收的?一般还是小规模?开了多少发票?专票还是普票? 查看全部回复
7785
先做预付,再根据加油小票冲预付做费用 查看全部回复
6318
您好,符合小微企业条件也可以认定为小微企业的。 查看全部回复
7011
您好,在不考虑纳税调整的情况下,缴纳企业所得税的企业,预缴的企业所得税=100万*25%*20%+(250万-100万)*50%*20%=20万 查看全部回复
7182
做固定资产处理 折旧进福利费。 查看全部回复
8667
王老师
用于,展览展示并消耗,可以做销售费用 查看全部回复
19035
您好,如果是经常性用车,可以签订租车协议。约定汽车的加油费、过路费、停车费由租赁单位承担就可以 查看全部回复
13437
借:管理费用-工资 dai:应付职工薪酬 -工资 计提住房公积金(个人) 借:应付职工薪酬 dai:其他应付款-住房公积金 计提住房公积金(单位部分) 借:管理费用-住房公积金 dai:应付职工薪酬-住房公积金 查看全部回复
6795
您好,员工预存的时候没找你们报销吗? 查看全部回复
9090
你申报之前报税盘抄税了吗? 查看全部回复
7830
您好,一般在季度预缴企业所得税的时候需要申报财务报表,当然了地区可能会有差异,还是以当地税务局规定为准。 查看全部回复
21915
补一个计提的凭证就可以了 查看全部回复
5877
1.确定正确数据,2.所得税/增值税申报表有需要调整的,如过了申报期,去前台更正。未过申报期,作废已申报的,重新报。 查看全部回复
14616
您好,这种情况需要和税务局联系一下看看是否有逾期未申报的税种 查看全部回复
16947
借应收票据,dai应收账款 查看全部回复
6813
借银行10万,dai其他应付10万,其他应付dai方余额8.4万,表示公司差员工8.4万 查看全部回复
6210
您好,即使社保还没到位呢,工资也是可以发的,工资就记入管理费用-工资里面 查看全部回复
6453
进税金及附加,可以税前扣除 查看全部回复
6651
您好,字开错了相当于名称错了,需要重新开 查看全部回复
一般纳税人的话,增值税的话,就按照你们的开票收入+无票收入和认证的进项发票,还有其他能抵扣的发票申报就可以 查看全部回复
9234
这个需要和领导汇报以后决定的,因为对方想看看你们是不是一般纳税人。 查看全部回复
真实业务,可以开,公司跟公司签合同,开票,公司出一份代付款协议,证据链留好备查 查看全部回复
8244
你们收到A的承兑的时候,借:应收票据 dai:其他应付款-A,你们支付给C的时候,借:其他应付款-A dai:应收票据 查看全部回复
5229
上期是上年同期的数据 查看全部回复
12150
您好,个体户怎么缴税,需要看税局是怎么给你核定的税种,登陆电子税局,查看企业税种核定信息 查看全部回复
14499
开什么名目的发票? 查看全部回复
6309
B跟A签服务协议,A开发票给B,B打款给A,A再发工资给员工 查看全部回复
6192
主副产品都是需要开票的,即使不开票,也要申报无票收入的 查看全部回复
7389
因为什么退的?又因为什么补交的?差额原因是什么? 查看全部回复
6327
账务处理,冲红无票收入,按照开票的重新入账 查看全部回复
6435
是的 查看全部回复
6840
属于正常现象,你调账导致的,可以不做处理 查看全部回复
7965
平时也没预提也没申报个税么? 查看全部回复
6993
要 查看全部回复
9288
账上先做股东借款,股东发工资入费用,借其他应收一某股东,dai其他应付一某股东,然后计提工资,借管理费用,dai应付职工薪酬,发工资,借应付职工薪酬,dai其他应收一某股东,这个月申报12月工资,代扣个税,员工部分没有扣出来的个税,下个月发工资一并扣回 查看全部回复
9558
刷单是违法的。只有收入,沒成本,按照实际做帐。 查看全部回复
10062
没有回单先把账补上 查看全部回复
7218
可以 查看全部回复
7038
会计科目很多,需要具体业务具体分析 查看全部回复
9342
可以去柜台打印回单做账 查看全部回复
6201
8910
您好,我看了一下金额没错 查看全部回复
7425
走劳务公司,劳务公司开发票 查看全部回复
根据住宿人不同可以进 制造费用 管理费用 销售费用 如果不是公司人员的住宿费的话进招待费 查看全部回复
7911
老板交的那凭证挂老板账,然后退回公司的,再退老板 查看全部回复
9495
可以勾选抵扣,之前的把税费调出来 查看全部回复
10539
可以暂估,所得税汇算前取得发票的都可以税前扣除。 查看全部回复
6129
销售方提供的发票,代收代付的企业最好把相关银行回单给你们,同时写个相关委托收付协议 查看全部回复
10053
全部零申报就可以了 查看全部回复
7020
借固定资产,dai银行 查看全部回复
7551
1月结转的成本算1月的费用 查看全部回复
存现,借银行,dai现金,买密码器,借管理费用,dai银行,让银行开发票 查看全部回复
7227
开票金额是多少? 查看全部回复
7929
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