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安叔老师
现金盘亏会计上如果没有相关人员赔偿的话,无法查明原因就计入管理费用, 查看全部回复
4185
夏老师
需要 查看全部回复
3742
悠悠老师
现金赔付时 借:其他应收款--保险公司22422.3 dai:库存现金 22422.3 如何这个时候已经知道保险公司该赔偿的款 借:管理费用 ----福利费8272.3 其他应收款----保险公司14150 dai:库存现金 22422.3 查看全部回复
3937
哈哈老师
给你个通俗的解释吧,背书人就是付款人,被背书人就是收款人 查看全部回复
4530
只要是公司的支出都是可以的 查看全部回复
7917
张瑞峰
想一分钱都不出会有很高的风险,建议还是依法申报纳税,可以给你提供几种思路,你可以做个筹划看看哪种方法划算。 查看全部回复
6322
冯冯
先写出票日期(大写),再写收款人、付款行名称、出票人账号、人民币金额(大写和小写),再写用途,最后盖章(财务章和法人章),千万不要涂改! 查看全部回复
3177
莹老师
无票收入跟你是否用现金存入公户没有关系,无票收入也是需要纳税申报的 查看全部回复
3889
大宁老师
借:制造费用180 管理费用220 dai:库存现金400 查看全部回复
5643
具体怎么换的呢?详细说下 查看全部回复
5506
清岚
是您开具的销售发票是公司抬头,但是对方给您是私户转您公户上款是吗? 查看全部回复
9304
您是说您给对方支付款,对方把零头给抹掉不收您的了是吗? 查看全部回复
3239
高老师
如果是子公司租房子公司付款,对方给子公司开具发票 查看全部回复
3604
您可以提取备用金,用备用金支付 查看全部回复
5319
备注写某某公司购车定金就行 查看全部回复
26818
银行提现 借:现金 dai:银行存款 查看全部回复
7207
公司一直这样操作的话,您怎么知道哪一笔具体是什么业务的款呢?是和公司相关的款还是老板个人的款呢,就是收到款了,您又怎么确定收到的是哪一个公司的款?还有哪一家公司的回款没有收回呢?老板应该也没有时间去和您核对每一款,这样您怎么记账呢?建议和老板了解下情况,公司经营的业务款还是尽量走对公账户 查看全部回复
4255
借:固定资产等 dai:实收资本 查看全部回复
3319
帐实不符要查明原因,在相应处理 查看全部回复
4249
您真实的业务有发生,尽量公对公转账,特殊情况下也可以进行公对私转账的,这个也要考虑对方公司转款的规定 查看全部回复
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一般情况下是需要财务章和人名章的,如果您公司银行只用了人名章,您可以咨询开户银行 查看全部回复
4241
王苗苗老师
如果是旧设备改造,符合资本的化的,借:在建工程 累计折旧 dai:固定资产 发生的费用借:在建工程 dai:应付账款等 完工后,借:固定资产 dai:在建工程 查看全部回复
3452
财务章和人名章 查看全部回复
3358
建议您咨询相关银行客服 查看全部回复
6622
怎么弄是啥意思?怎么做账吗? 查看全部回复
3491
虚开增值税发票:指没有真实交易或劳务行为的情况下、为自己、让他人为自己、介绍他人开具增值税专用发票或增值税普通发票的行为。以及有真实交易或劳务行为情况下的为他人、为自己、让他人为自己、介绍他人开具与实际经营业务情况不相符的或开具数量、金额不实的增值税专用发票或增值税普通发票行为。 查看全部回复
3201
借:原材料 6500 应交税费-应交增值税-进项税额 825 dai:银行存款 7325 查看全部回复
4600
按照你说的做就好了 查看全部回复
10198
只要是真实业务就可以 查看全部回复
4826
收到的时候,借应收票据 dai应收账款 查看全部回复
3882
这个只是过一下账是吗? 查看全部回复
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增加品目,开票即可,无什么影响 查看全部回复
4558
操守为重
会的。因为名称和账号不一致,是付不出去的。 查看全部回复
15762
并没有决对好坏,看企业需要 查看全部回复
4037
梦梦老师
你收到的承兑就是应收票据 开出去的承兑就是应付票据 查看全部回复
3706
Annina老师
可以,但是属于公司的收入不管是微信支付宝都是需要申报的 查看全部回复
5995
如果公司9月,10月有无票收入的,需要申报无票收入,交税 查看全部回复
4534
进财务费用 查看全部回复
4914
可以的。 查看全部回复
4116
Lina老师
你好,你所说的是公对私转账么,如果是看是否是费用报销,如果不是,前期先做借款处理,年底要做借款归还 查看全部回复
4465
您好,同学,这是不合规的,一般资产类科目不能出现赤字的 现金类账户就更不能了 查看全部回复
4445
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5164
你好 查看全部回复
3906
转账是购买什么了 查看全部回复
6097
有风险,充值卡发票不能计入费用 查看全部回复
4472
取现金不需要写进账单 查看全部回复
3459
你好,可以 查看全部回复
3784
李伟老师
当时预支的时候借其他应收700 dai现金/银行存款 回来报销 借管理费用-差旅费 700 库存现金700 dai其他应收款1400 查看全部回复
4056
原则上个体户也得建账做账的 查看全部回复
3995
andy老师
公司的钱,个人是不能随便拿走的,个人拿走不是用于经营的,年底不归还,视作分红 查看全部回复
4442
1、如果能去补开发票,那就补开发票,如果不能补开发票,那么直接拿发放劳务费的单据入账,冲个人借款,取得不了发票,汇算清缴的时候做纳税调增。(但是存在一个风险问题:未代扣代缴个税,可能会被处罚。) 2、预收款,如果是应该确认收入而未确认收入的,应该确认收入,把预收转到收入里面 查看全部回复
5068
可以 查看全部回复
3984
借:利润分配 dai:应付股利 借:应付股利 dai:银行存款 查看全部回复
4493
Amy老师
是的 查看全部回复
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是你做错了 查看全部回复
11194
venus老师
可以转账对方法人私人账户,让对方公司写个委托收款协议 查看全部回复
5581
财务费用 查看全部回复
6165
现金存款单 查看全部回复
4686
固定资产谁用就登记在哪个公司名下 查看全部回复
3812
对,记在往来款 查看全部回复
4169
不一样 查看全部回复
4239
这个需要知道原因是什么才知道怎么调整。不知道原因,不能随便调 查看全部回复
3212
如果餐饮是独立成立的公司,做账是单独做 查看全部回复
3958
可以的 查看全部回复
8187
把利润直接作为工资发放就好了,如果你们不缴纳社保和残保金,只考虑工会经费的话,按照饮料单独核算的利润/(1+2%)发提成就好 查看全部回复
4080
扣多少税点这个你们可以自己沟通 查看全部回复
3434
企业之间的借款不可以计入短期借款。 查看全部回复
3714
表里面的都涉及 查看全部回复
5223
你好,借:银行存款 dai:银行存款 查看全部回复
3921
有收据。业务真实,也可以做帐的。没发票,就不能税前列支。这是会计法和税法的差异造成的。 查看全部回复
3940
计入事业支出或其他支出科目 查看全部回复
2585
甜甜老师
这个是正常的,公司可以报销,可以理解公司为最终的购买方,类似于员工出差的住宿费,员工自己付开具公司名称的发票,然后回到公司报销是一样的道理 查看全部回复
11054
收款的时候先记入预收账款,开发票的时候冲销预收账款 查看全部回复
7025
陈米老师
打给个人时,借记其他应收款,dai记银行存款。凭个人对外支付的发票报销。没有发票无法报销的部分,连同剩余款项,以现金形式或转账形式原路返回公司账户。 查看全部回复
3710
李钢老师
银行的钱不可能是负数,肯定是你账做错了 查看全部回复
5268
可以公户转账,正常记入费用,汇算清缴的时候把没有发票的时候纳税调整 查看全部回复
8676
现金流量表没有期初数,企业会计准则只有本期数和上期数 查看全部回复
4523
买卖承兑属于违法行为,但是属于普遍现象。 查看全部回复
3636
你好,可以转账,只是没有发票不能税前扣除 查看全部回复
3297
税务师晓雨
请换个方式描述你的问题 查看全部回复
3734
收入没有开票,直接记收入就好了,申报的时候做未开票收入 查看全部回复
3462
购买材料是你需要给销售方钱,写销售方 查看全部回复
3657
你之前找老板借了39万,你是欠老板39万,现在开票又是走私账,如果是你们老板代收了,你们可以冲减欠老板的钱。感觉你们的账很乱,风险可能很多 查看全部回复
3104
你是用做什么就写什么用途 查看全部回复
4089
同学,你们如果份内外帐,外帐这块现金和存货的确是调帐的首选,你们不是有反应真实业务的内帐吗,可以不用管外帐 查看全部回复
3373
借:现金 dai:主营业务收入 dai:应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
2847
你好,现金存公户,用途备注某某投资款 查看全部回复
3197
没有一个人说的准确,会计要写分录必须知道这个是什么业务,根据业务判断这个分录怎么写的 查看全部回复
6143
如果你是从中途建账的话,应该以建账之前的期末数作为建账的期初数录入 查看全部回复
3312
你描述的数据是对不上的。给你说个方法你自己算一下。你用你的营业总额-你收到的现金=你剩余应收的钱,至于你说的应收账款转费用是什么情况。现金余额=你收到的总金额-你支出的总金额。备注:上面都没有说期初数,你自己加上 查看全部回复
3206
4369
借:银行存款100 dai:其他应付款100 借:管理费用37 dai:银行存款37 借:其他应付款63 dai:银行存款63 查看全部回复
3193
如果都确认是投资款,收到钱可以记到实收资本。不过这个钱,建议你们直接存公户,备注投资款。支出的钱,根据业务计入相关成本费用 查看全部回复
3751
一方面记借法人款,一方面记相应的费用支出。 查看全部回复
4863
可以,用现金支付可以的,并没有规定不能用现金 查看全部回复
3033
去背书里面查 查看全部回复
办公用品金额大么?如果金额大,符合条件的就要计入固定资产,需要对方补开发票。 查看全部回复
4240
如果是投资款可以做实收资本或资本公积 如果是借股东钱可以做其他应付款 如果是股东代收货款,然后又转到公司账户中,并且有代收款协议,可以冲应收账款等 所以这些需要具体问题具体分析的哦 查看全部回复
4662
查找原因,然后再调账,不知道原因,不能乱调 查看全部回复
2964
小黑
这种情况比较少的话,一次是可以的 查看全部回复
4199
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