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Annina老师
根据财务报表数据填 查看全部回复
5041
夏老师
借银行存款dai预付账款。 查看全部回复
6348
李钢老师
对方要求冲红发票是合理的,配合对方,把以前的发票冲红,冲红5万就可以,然后让对方退款 查看全部回复
4180
长期待摊费用 查看全部回复
4178
及时催收,収回 查看全部回复
4021
借预付账款,dai银行存款 查看全部回复
4849
高老师
你好,借:其他应收款 dai:银行存款/现金 查看全部回复
4597
1,先确定原来往来账用的什么会计科目,同时确定一下科目余额 查看全部回复
3641
收付实现制,与权责发生制相对称,是确定某一期间收益或费用的方法。与用哪个会计科目没有直接关系。 查看全部回复
3839
andy老师
你想处理什么业务,请直接描述你的业务就可以 查看全部回复
4301
你好,任何人都可以成立公司,无论公司属于何种类型。公司之间有正常经济业务往来,是没有任何限制的 查看全部回复
5846
你好,是什么样的预付款?采购商品吗? 查看全部回复
4097
你C项目和AB不是挂往来了吗?冲往来就行了 查看全部回复
3928
可以不调整 查看全部回复
6401
哈哈老师
具体咋回事是商品已经给了还是压根就是付钱要不回来了? 查看全部回复
4695
这个现象建议和开户行核实一下 查看全部回复
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开的什么内容?具体业务是什么? 查看全部回复
9655
你好,帐务处理是指哪方的? 查看全部回复
5852
是的,进长期待摊费用 查看全部回复
6296
个体户有核定征收和查账征收 查看全部回复
5686
小黑
不需要分摊 查看全部回复
5563
做账,申报就好 查看全部回复
4810
你好,能 查看全部回复
19477
确认收入 查看全部回复
5134
李伟老师
如果是政府会计的话,预算会计 借:项目支出 dai:资金结存 查看全部回复
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看甲方要求,有的甲方是要求开票的 查看全部回复
5124
你好,预付购材料款时借方是什么科目? 查看全部回复
5833
可以 查看全部回复
4930
付多少冲多少 查看全部回复
8090
单位涉及关联业务的填报,不涉及的不填 查看全部回复
8406
账号正在注销中
现在已经取消了小企业会计制度了,你说的那个新小企业会计制度是指小企业会计准则吗? 查看全部回复
6210
这个费用是你们每个月都会发生还是? 查看全部回复
6462
是的 查看全部回复
5076
如果业务实际发生了,但是一直没有收到发票这么做是没问题的 查看全部回复
6570
你们双方业务完成了吗?为什么钱退回去呢? 查看全部回复
4653
郭艳飞
专票还是普票 查看全部回复
4779
做账按照真实用途记入相关科目就行 查看全部回复
5715
您好,按关联关系标准代码选 查看全部回复
4914
借:银行存款 dai:预付账款 查看全部回复
4104
一般来说一个老板之间不用签订协议,可以转给另外一个公司用 查看全部回复
6759
采购业务不用其他应收款与其他应付款 查看全部回复
4284
归老师
如果是零星用料的话可以 如果是用的比较多的材料 建议还是通过原材料过渡下 查看全部回复
4617
Christina
5800+12800 查看全部回复
5103
认缴就填1000万 查看全部回复
8163
股东打过来计入实收资本就行 查看全部回复
6075
借:应收账款 (全额) dai:主营业务收入 dai:销项税 付运费 借:销售费用-运输费 进项税 dai/红字借方:应收账款(运费部分) 查看全部回复
5166
4302
4635
你们收到的钱 借:银行存款 dai:主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
需要,先做税了然后再注销 查看全部回复
6876
你这分录 有问题呀 不能从在建工程转为长期待摊呀 查看全部回复
4865
先按照正常的工资薪金申报,借应付职工薪酬,dai银行存款,收到津贴,借银行存款,dai其他应付款,然后冲减同等金额的管理费用-工资,借管理费用-工资,dai其他应付款(红字表示),最后其他应付款,余额,dai方的,再发部分给员工,借方的,员工退回来 查看全部回复
6363
没有业务不需要填写 查看全部回复
7515
是别人给你开的么? 取得方式是什么 查看全部回复
5319
七七
承兑汇票 查看全部回复
7569
预付款,借预付账款,dai银行存款 查看全部回复
7101
你先问清楚退到了哪里 查看全部回复
5049
认证了,是没有收到发票吗? 查看全部回复
4770
您好,印花税是在签订合同的时候就缴纳,和是否收付款无关 查看全部回复
6840
已开票的话 就做收入处理吧,根据总工程进度先预估个成本 查看全部回复
7641
借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
4680
没有发票的,所得税前不能扣除,要调增 查看全部回复
4212
5157
5454
最好公对公付款,退回重打,如果不行,让对方公司这个委托收款证明给你公司,对方公司开票 查看全部回复
5139
小月老师
借:预付账款dai银行存款 查看全部回复
6381
可以的 查看全部回复
5832
5859
8154
悠悠老师
发工资可以现金也可银行转账。业务真实,手续齐全。审计查也没什么问题。 查看全部回复
7713
母子公司独立核算的,谁接的业务,谁开票,确认收入 查看全部回复
13167
如1.2万蔬菜票属20年的开支,按权责发生制原则,应借:以前年度损盖调整货现金(或应付帐款) 查看全部回复
8703
1月结转的成本算1月的费用 查看全部回复
8523
具体1000多是干什么用的? 查看全部回复
5895
可以,正常的真实的业务,可以开票 查看全部回复
26280
给你们开了多少房租发票? 查看全部回复
6264
可以啊,如果只是往来款的话,就不能记入到预收预付了。 查看全部回复
6417
借预付,dai银行,借银行,dai预付 查看全部回复
7614
首先张三的款冲了李四的往来肯定是错误的,第二管理费应该是记入到费用里,不应该做体现的。 查看全部回复
您好,您正在申报什么税?还需要填往来? 查看全部回复
7272
首先可以和A公司协商,看税务问题多久能解决问题,其次就是走法律途径解决问题。 查看全部回复
8100
对,这个分录没错,等发票来了再把这笔暂估的会计分录冲销了,按照发票的金额入账就行了。 查看全部回复
6705
您好,您说的预付的福利费是员工预支的备用金吗? 查看全部回复
7218
您好,刚才您怎么点击结束了 查看全部回复
7659
如果真实业务两种情况都可以,第一种情况个人负担的部分先由公司代垫,再从法人工资里扣,第二种的话全部记入费用,就是个人负担的部分不能在税前扣除。 查看全部回复
26559
就按照您账上实际情况来填就行,账上什么样就怎么填。 查看全部回复
11961
找到挂帐原因,再冲帐 查看全部回复
11268
分录这么写,借:管理费用-汽油费5521.47 应交税费-应交增值税-进项税额635.21 dai:预付账款5521.47 现金:421.61 营业外收入(中间少付的差额) 查看全部回复
6561
您好,不清楚您为什么要把预收预付账款转入应收应付账款? 查看全部回复
您好,预付账款的时候,一般都是记入预付账款的,如果您没有单独设置预付账款的话可以计入应付职账款的借方。也就是您这么写的分录 查看全部回复
7092
安安
两科目直接转就好了 查看全部回复
8622
亲,你去年的账是怎么做的呢 查看全部回复
7389
如果是投资款的话,分录为,借:银行存款 dai:实收资本。 查看全部回复
7263
史磊
应收账款表示已开票未收款 查看全部回复
18747
税务师晓雨
您好,这个现象可能涉嫌虚开发票呢 查看全部回复
8775
预先支付的房租借:预付账款,dai:银行存款。支付各类押金,借:其他应收款,dai:银行存款 查看全部回复
王苗苗老师
首先需要先判读是否存在关联企业 查看全部回复
40482
您好,有关联关系的企业要填报表一,有关联关系但没有发生关联交易的,表二至表七要逐个空表保存(表二最后保存)才能提交“正式申报”。 查看全部回复
8609
认缴制就是股东在章程规定的期限内对公司完成注资,所以不是一定要有实收资本的,先建立账套,然后根据公司的业务往来来记账,比如股东先打到账上几万块钱,那就先根据票据入账,发工资了那就记账处理等发生的业务都及时记账来体现公司的整体情况 查看全部回复
7164
是以现金的形式直接推给会员个人了么? 查看全部回复
7926
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