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Annina老师
不能 查看全部回复
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悠悠老师
是否能开租金发票,看你的经营范围。如果开发票,一定要作收入处理。 查看全部回复
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账号正在注销中
2月份的社保一般在2月份的工资里扣。 查看全部回复
6147
你好。就是报税有差错。去前台找专管人了解下情况。再更正就是了。 查看全部回复
13536
哈哈老师
您好,税目可以选择家具类 查看全部回复
6039
在租车合同约定可以扣除的 查看全部回复
5967
您好,租赁费发票进入租车费里面,可以税前扣除 查看全部回复
5301
汽车租赁费发票 查看全部回复
7497
借预付,dai银行,发票到了,借费用,dai预付 查看全部回复
6102
可以 查看全部回复
5544
8127
李伟老师
行驶证是股东的名字么? 查看全部回复
5715
您好,会计上不是按照你们这样算的 查看全部回复
23616
系统自动带出当期认证的进项。最好,也核实下。 查看全部回复
5706
你是之前没计提么? 查看全部回复
归老师
这笔资金最后还是要还给你的吧? 这样的话 你就放其他货币资金-保证金(准备金) 查看全部回复
5571
有个作价协议也可以,就是其他股东认可他投入的材料 约定好价值。 查看全部回复
7632
您好,如果是小规模的话优惠税率是1% 查看全部回复
6669
会计交接是比较简单的,就做一个普通的交接表 把账本、凭证交接好就可以,现在软件记账的话基本都不用交接这些,让管理员把你的账号停用就可以。备查账等其他纸质资料交接下,如果是办税人员的话 在电子税务局变更下。 查看全部回复
5436
您好,需要银行开发票的 查看全部回复
6003
可以的 查看全部回复
5832
您好,可以用现金付,不少合同是什么意思呢 查看全部回复
5733
您好,没有发票只有收据入账可以,但是不能在税前扣除 查看全部回复
不勾的话自动凭证带不出来增值税 查看全部回复
8757
您好,可以计入管理费用-办公费里 查看全部回复
5499
按照权责发生制,购买次月摊销 查看全部回复
7146
您好,是对方不要发票还是不给对方开票呢? 查看全部回复
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您好,如果是汇算清缴前取得的发票直接把发票附到凭证后面就行 查看全部回复
5679
个人代开发票,购买方需要公司名称 查看全部回复
8136
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您好,可以报销 查看全部回复
6858
您好,可以先暂估成本,等发票来了再把暂估的冲销了,按照发票做账 查看全部回复
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你是在电子税务局代开模块出现的提示吗? 查看全部回复
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登陆定额发票所属的地方税局官网就可以查 查看全部回复
7623
看看网络是否正常 查看全部回复
7740
未回款金额大吗? 查看全部回复
11502
您好,可以的,普票对名称和税号有强制性要求,对其他的不是强制性要求。 查看全部回复
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员工个人奖励吗? 查看全部回复
7227
可以描述一下具体业务吗? 查看全部回复
8109
可以,这个没有说必须是财政收据,只要符合规定的发票、收据都可以税前扣除。 查看全部回复
24219
您好,公司开的发票需要附到凭证后面的 查看全部回复
9756
放到当时进预付账款或者待摊费用的那张凭证后边就可以了。 查看全部回复
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第一问,你单位是小企业会计准则还是企业会计准则? 查看全部回复
12519
你之前分录怎么做的? 查看全部回复
5805
您好,金额不大,直接记入到今年就行 查看全部回复
6201
您好,如果您说的景观船属于是工艺品的话就可以的 查看全部回复
6714
是的 查看全部回复
5355
你们用的是企业会计准则还是小企业会计准则 查看全部回复
27972
可以的。这是常见的。 查看全部回复
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直接按照实际缴纳的房租/(租赁的月份-免租的月份)计算出每个月的租金,然后摊销就可以 查看全部回复
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李钢老师
你好,发票开的别人公司,是不能入账的 查看全部回复
11592
挂靠的,可以视作是这个挖掘机是被挂靠的公司购买的,被挂靠公司正常计提折旧。你们公司内部登记就好 查看全部回复
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您好,如果发票开在别的公司是不能在你们公司入账的 查看全部回复
7713
您好,原材料的话,您今年直接做账就行 查看全部回复
对方是自产自销的,开出来的免税普票,你们用于一般计税项目可以抵扣增值税,增值税按照票面金额*适用税率 查看全部回复
11601
你好,没有确认签名,进项是不能抵扣的,需要重新确认签名 查看全部回复
14409
王苗苗老师
您好,我们正常上班时间是周一到周六早上8点半-下午六点,其他时间段是有时间的情况下回接单,其他的都是上班时间回复 查看全部回复
7605
您好,这个开票和有没有工资是两码事 没有影响。 查看全部回复
6219
您好,员工预存的时候没找你们报销吗? 查看全部回复
9090
承兑支票上可以的 查看全部回复
7353
借材料,进项,dai应付,借应发,dai银行 查看全部回复
7038
andy老师
如果是自建工程计入在建工程,如果是建筑行业,计入相关成本 查看全部回复
9036
您好,没事的开错的正常红冲然后重新开就行 查看全部回复
6336
您好,这种情况需要和税务局联系一下看看是否有逾期未申报的税种 查看全部回复
16947
进员工工资薪金交个税,借管理费用-福利费,dai应付职工薪酬,发红包,借应付职工薪酬-福利费,dai其他应付款-老板,老板再凭发放红包记录报销,借其他应付款-老板,dai银行/现金 查看全部回复
9333
148619.88?0.13??1.13就是可以开的含税发票,不交税 查看全部回复
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收到政府的专项扶持资金是不需要开发票的呀 查看全部回复
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分开登记,折旧 查看全部回复
6318
王老师
您好,销售的这部分红糖,采购时有发票吗? 查看全部回复
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如果是真实业务可以用 查看全部回复
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20万/0.13*1.13 查看全部回复
7380
您好,字开错了相当于名称错了,需要重新开 查看全部回复
5976
能 查看全部回复
9666
税务师晓雨
你把71号发票重新打印一次,打印到71号发票上,然后,把72号发票打印到71号发票上,把72号发票红冲就好了 查看全部回复
6012
比如,你提供技术服务,这个人员工资就是成本 查看全部回复
5904
这个需要和领导汇报以后决定的,因为对方想看看你们是不是一般纳税人。 查看全部回复
6975
按照这个填 查看全部回复
5751
您好,填错了 查看全部回复
6723
你开票了,就有收入了,对应的费用可以进成本 查看全部回复
8316
真实业务,可以开,公司跟公司签合同,开票,公司出一份代付款协议,证据链留好备查 查看全部回复
8235
可以先记入费用等发票来了直接把发票附到后面就行 查看全部回复
7812
机动车发票勾选抵扣,机票,火车票、动车票计算抵扣填附表二8b和10栏次 查看全部回复
7389
别人以你们公司名义挂靠的业务,账面上还是相当于你们自己的业务处理,你开出去了销项,有对应的进项发票可以抵扣的 查看全部回复
6678
您好,可能看一下销售合同执行情况,和发票开具开具情况吧,您知道他们来的目的是做啥的吗? 查看全部回复
8118
1% 查看全部回复
5490
当月开的,当月可以作废 查看全部回复
8010
开什么名目的发票? 查看全部回复
6309
这种最正规就是应该和工资算到一起计算个税的,拿发票报销只是退而求其次的方法。 查看全部回复
6408
主副产品都是需要开票的,即使不开票,也要申报无票收入的 查看全部回复
7371
您好,他们需要去税务局代开劳务费发票的 查看全部回复
9180
没有申报收入,没有缴税,就是属于偷税偷漏税,有风险 查看全部回复
8028
劳务费 查看全部回复
6876
您好,您弥补亏损以后不就是需要交的税吗? 查看全部回复
6246
您好,这样的发票不能入账,还是让对方重新开票吧 查看全部回复
14481
你归还借款是用银行存款归还的么?还是老板直接用个人账户还款的? 查看全部回复
8460
可以这样开 查看全部回复
8856
专票要交 查看全部回复
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