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我们公司为小规模纳税人，22.3月开的1%的专票，22.4月红冲了那张发票，但是4月开始税率不是变成3%了吗？现在增值税纳税申报表我需要怎么填写才能保证所交税款和税控盘的对的上呢#其他行业#

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小规模纳税人，一季度税率是1，二季度红冲了一张一季度代开的1个点的增值税专票，二季度申报增值税红冲的发票需要3个点的带入退的税才是正确的（但是一季度是1个点）），现在增值税纳税申报表的累计金额和我自己的利润表有差额，这个差额应该怎么办，我的报表是正确的。#商业#

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你好，请问一下： 我公司为小规模纳税人，2022年9月16日开具增值税专票价税合计148000元，其中销售额143689.32元，增值税4310.68元，10月份申报增值税时已经缴纳。 2023年1月1日，购买方要求把发票开成2023年的，于是收到退回发票后，按照3%的税率重新开具，并且填了红字信息申请表，但是忘了开具红字发票。 2023年4月份申报增值税时需要需要发现需要缴纳增值税4310.68元。 请问：如果4月份开了红字专票后是否可以抵减需要缴纳的这一笔税款？还是需要先缴纳，然后留到下一期，也就是4#中级#

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我问一下就是我是小规模纳税人 我2022年12给开票一张开票金额为10 万的3个点增值专票， （那我就是1月份交税增值税，扣钱是吧） 但是这一张发票，我在2023年1月份这一张发票我红冲了，这一张发票我没有给我的甲方，他们也没有抵扣， 那我这个到时候交的税 我2022年1月份横冲掉，会退给我的吗？#其他行业#

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红冲1%税率发票如何申报增值税#其他行业#

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目前我的问题就是12月本来我做的是按错误税率入的帐，这样申报之后，我要怎么修改12月的账呢，然后怎么做一月的账呢？#其他行业#

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工作的企业是小规模纳税人，于2020年4月在税所代开了增值税发票税率1%的，后来于6月份又去税务局红冲了那张发票，重新开了一份税率为3%的发票，但税率为1%的发票当时开的时候扣了税，红冲时并没退回。一直拖到现在她想申请退税，该如何操作？她说现在报税时申报表上有显示退税金额，但又跟那红冲的那单有二百多的差额，不知道该怎么处理#其他行业#

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老师好，小规模纳税人，2023年12月开了一张票面3%税率的专票，需要缴纳多少钱的税，增值税，附加税和所得税。#房地产#

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老师你好，我们公司是个小规模纳税人，上个季度开具了一张税率1%的专票，这个季度红冲了，申报增值税表的时候比对不通过，显示销售额填报异常，还是强制类的，这个情况需要怎么弄 #建筑工程#

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老师 我们小规模纳税人去年二季度自开3%专票,现在发票让红冲了，现又重新开了一张1%的专票，但是产生了退税金额，我们这个会计分录和纳税申报咋处理呀？ #出纳#

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我六月份误开了两张电子专票，金额共计138000税率是1%，无法红冲掉，当月还开了138000的普票，公司是小规模纳税人，请问这种情况季度申报会交多少增值税和附加税呢#个体工商户#

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季度超过30万小规模，1月初政策没下来，先冲红了一张去年年末950免税发票，又重开了一张950元普票税率3％发票和一张3720免税发票。专票开了707200合计：710920，税控盘上面专票不含税发票700198.02(专票)+4642.33-950(普票)=703890.35，按1％交税要交7038.9 按我应收帐款710920与710929.25相差9.25，这样对吗，老师#其他行业#

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，我司是建筑公司，对方是小规模纳税人，给我司开苗木增值税专票，税率是3%还是1%？#建筑工程#

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我有几个问题咨询一下 1.餐饮业小规模纳税人开具增值税发票上的税率为3%，一般纳税人开具增值税发票上的税率为6%，是吗？ 2.现在小规模开增值税普票是可以开3%和免税两个吗？如果开这两种后果会怎么样？#出纳#

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一般纳税人和小规模开具发票的税率#其他行业#

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深圳的小规模纳税人。有开3%的开票，4月起3%的普票全额免征增值税，有红冲以前按1%缴过税的普票。红冲后没再开蓝字发票，#其他行业#

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有一个小规模纳税人发票税率开成5%，没有交税，已经过去好几个月了，可以不管吗，会不会有影响，业务量很小的公司，也不交增值税，属于服务业#服务业#

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我司是小规模纳税人，给甲方开具3%税率发票。但实际是按1%税率缴纳增值税。请问这笔分录怎么做呢？#商业#

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一家小规模，增值税申报比对异常，按照这个填专票需要交税，普票免税，可是这个增值税只有711.21（税局那边），有红冲一张发票，这个要怎么申报呀？#其他行业#

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小规模纳税人，1月开具纸质专票，纸质的作废了，税控盘系统里个人失误忘记作废，当月未入账，3月发现后又开出相同金额红冲发票。想咨询各位前辈一月开的票需要和3月的红冲专票一起在三月入账吗？#其他行业#

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