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Annina老师
你是交哪期的企业所得税吗? 查看全部回复
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从业人数和资产总额不是以当年12月31日的数据为判断依据。而是按企业全年的季度平均值确定。 具体计算公式如下: 季度平均值=(季初值+季末值)÷2 全年季度平均值=全年各季度平均值之和÷4 年度中间开业或者终止经营活动的,以其实际经营期作为一个纳税年度确定上述相关指标。 查看全部回复
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高老师
你好,进项税=购买价*9%,入库成本=购买价-进项税 查看全部回复
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该交税就交税,没有避税,只有合理合法节税 查看全部回复
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你小规模6月份代开的发票,7月已经申报了4-6的 查看全部回复
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你好,所得税和增值税与开票前相比没变化,不会多交税 查看全部回复
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COCO老师
企业所得税一般按季度预缴,年度汇算清缴 查看全部回复
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税务师晓雨
小金额的直接这样记就可以 查看全部回复
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如果是不征税的,那就涉及调整,如果是征税收入不调整 查看全部回复
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加计抵减主要是针对增值税 查看全部回复
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哈哈老师
这个税负并没有准确的数值,只是税务局的一个参考值 查看全部回复
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个人独资企业也可以是一般纳税人或者小规模纳税人 查看全部回复
3367
复合加计递减的才选 查看全部回复
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第一,一般开票是都多少钱开多少票。第二、开多少税率的发票,是你们谈合同的时候就确认好的。 查看全部回复
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这两个是两个不同的税种 查看全部回复
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可以让农民去税务代开发票 查看全部回复
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亲 这是您公司的报税人员填写的金额哦 查看全部回复
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税负是浮动的 查看全部回复
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可以的 查看全部回复
3985
如果小规模纳税人期间没有收入等到一般纳税人这个进项可以抵扣的 查看全部回复
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看业务,复合免税项目的才可以 查看全部回复
4218
andy老师
报税都是按照税种报税的,税局核定了哪些税种就申报哪些税种。至于什么时候申报,税局都是核定好的,按照核定的报就可以 查看全部回复
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你好,是的,500万是不含税销售额 查看全部回复
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如果是采购的货物在小规模期间已经销售了,那就是用于简易计税,取得的进项不得抵扣,应该做进项税额转出 查看全部回复
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是的 查看全部回复
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看合同怎么签订的 查看全部回复
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10万以内,免两个附加税 查看全部回复
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做无票收入申报 查看全部回复
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你好,借:原材料 dai:银行存款/应付帐款/现金 查看全部回复
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悠悠老师
个税密码,成立时税务发法人手机。或拿营业执照,去前咨询初始密码,后自动修改。 查看全部回复
6493
开的什么业务的发票? 查看全部回复
4298
你好,需要缴纳哪些税要看税局对你核定的税种 查看全部回复
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不一样,个体户交个人所得税,和企业所得税的计算不一样的 查看全部回复
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申报系统都是有限制的,再加上你中途变更了一般纳税人,属于特殊情况,按照正常的申报方式过不了,你打主管税局电话咨询一下,看具体怎么处理 查看全部回复
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您是说怎么计提吗? 查看全部回复
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为贯彻落实《财政部 税务总局关于实施小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》(2021年第12号),进一步支持小型微利企业和个体工商户发展,现就有关事项公告如下: 一、关于小型微利企业所得税减半政策有关事项 (一)对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分,减按12.5%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。 (二)小型微利企业享受上述政策时涉及的具体征管问题,按照《国家税务总局关于实施小型微利企业普惠性所得税减免政策有关问题的公告》(2019年第2号)相关规定执行。 查看全部回复
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你好,请问是执行小企业会计准则吗 查看全部回复
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你说的很不专业,如果你是要算增值税,应交的增值税=销项(就是你开出去的发票的税额)-进项(就是其他公司开给你们的能抵扣的发票的税额)-上期留抵(之前没有抵扣完的)+进项转出(就是不能抵扣的) 查看全部回复
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可以接着之前的账做,也可以重新建账 查看全部回复
3838
买卖发票不建议 查看全部回复
3917
你好,具体是什么业务呢 查看全部回复
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有具体业务吗? 查看全部回复
3824
可以补报的 查看全部回复
4152
这个题的答案是ACD 查看全部回复
4696
小规模转一般纳税人,不需要更换账套 查看全部回复
3459
对方为什么不要发票 查看全部回复
3908
你先做无票收入申报,开票再冲收入 查看全部回复
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红冲了,抵减当期销项税,不退 查看全部回复
3958
李伟老师
符合上面的业务,可以采用简易计税 查看全部回复
4048
你好,提供服务应该是你们的收入,计算企业所得税主要看你的利润情况。 查看全部回复
4434
都可以 查看全部回复
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印花税是行为税,签订了相关合同的需要交 查看全部回复
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看你的上下游,增值率,公司规模 查看全部回复
4132
茶叶是指从茶树上采摘下来的鲜叶和嫩芽(即茶青),以及经吹干、揉拌、发酵、烘干等工序初制的茶。本货物的征税范围包括各种毛茶(如红毛茶、绿毛茶、乌龙毛茶、白毛茶、黑毛茶等)。 精制茶、边销茶及掺对各种药物的茶和茶饮料,不属于本货物的征税范围。 查看全部回复
3587
4283
你好,根据《国家税务总局关于增值税发票管理等有关事项的公告》(国家税务总局公告2019年第33号)规定,增值税小规模纳税人(其他个人除外)发生增值税应税行为,需要开具增值税专用发票的,可以自愿使用增值税发票管理系统自行开具。选择自行开具增值税专用发票的小规模纳税人,税务机关不再为其代开增值税专用发票。 如果小规模纳税人未选择自行开具增值税专用发票,则可以向主管税务机关申请代开。 查看全部回复
4763
1、增值税=销项-进项-上期留抵。2、企业所得税=应纳税所得额*所得税税率。3、分红=分红所得*20%。4、缴完分红个税后就是合法收入,没有限制 查看全部回复
5661
小规模纳税人包括个体户和公司性质的企业,一般纳税人能抵扣进项税额,小规模纳税人不能抵扣进项税额 查看全部回复
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不是看销售额多少,是看销项税额和进项税额多少,进项税额比销项税额多就不需要交增值税 查看全部回复
4855
具体什么服务? 查看全部回复
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经营范围只是代表你们公司能做哪些,但是不一定你们公司每个都做。公司主要做的是哪个,就按照哪个算 查看全部回复
4668
动产租赁是13% 查看全部回复
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这个需要看您之前怎么结转增值税来决定的了 查看全部回复
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查看库存商品明细账 查看全部回复
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自然人股东分红要交个税 查看全部回复
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一般纳税人应交税费是销项税额减去进项税额 都是固定的,金额不够就只能交税 查看全部回复
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为进一步支持小微企业和个体工商户发展,现就实施小微企业和个体工商户所得税优惠政策有关事项公告如下: 一、对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分,在《财政部 税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》(财税〔2019〕13号)第二条规定的优惠政策基础上,再减半征收企业所得税。 二、对个体工商户年应纳税所得额不超过100万元的部分,在现行优惠政策基础上,减半征收个人所得税。 三、本公告执行期限为2021年1月1日至2022年12月31日。 特此公告。 财政部 税务总局 2021年4月2日 查看全部回复
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一般纳税人的话一般是9%的 查看全部回复
5526
归老师
开票的话没问题 签合同的话需要根据甲方的要求 他要是跟你签的话 没问题的。 查看全部回复
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这个一般来说都是不允许的 查看全部回复
6865
一般纳税人是6% 查看全部回复
5197
分公司开票 就按3 查看全部回复
5535
业务多了,可以再注册个小规模分流部分 查看全部回复
6172
你好,知道是什么用途按用途入帐,不知道挂在往来 查看全部回复
3950
对公转账 查看全部回复
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一般的增值税、城建税、附加税、个税付款方代扣代缴 查看全部回复
16557
可以更正申报 查看全部回复
5966
所有的账簿 总账 明细账 记账凭证 发票 税控盘等 查看全部回复
5071
是的,13% 查看全部回复
6738
这些数据不是按照资产负债表填的,是按照利润表填的 查看全部回复
6195
您好,按照利润表上的填写就可以 查看全部回复
5436
(一)试点纳税人以购进农产品为原料生产货物的,农产品增值税进项税额可按照以下方法核定: 1、投入产出法:参照国家标准、行业标准(包括行业公认标准和行业平均耗用值)确定销售单位数量货物耗用外购农产品的数量(以下称农产品单耗数量)。 当期允许抵扣农产品增值税进项税额依据农产品单耗数量、当期销售货物数量、农产品平均购买单价(含税,下同)和农产品增值税进项税额扣除率(以下简称“扣除率”)计算。公式为: 当期允许抵扣农产品增值税进项税额=当期农产品耗用数量×农产品平均购买单价×扣除率/(1+扣除率) 当期农产品耗用数量=当期销售货物数量(不含采购除农产品以外的半成品生产的货物数量)×农产品单耗数量 对以单一农产品原料生产多种货物或者多种农产品原料生产多种货物的,在核算当期农产品耗用数量和平均购买单价时,应依据合理的方法归集和分配。 平均购买单价是指购买农产品期末平均买价,不包括买价之外单独支付的运费和入库前的整理费用。期末平均买价计算公式: 期末平均买价=(期初库存农产品数量×期初平均买价+当期购进农产品数量×当期买价)/(期初库存农产品数量+当期购进农产品数量) 查看全部回复
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区分企业或者个体户可以通过名字看,个体户的名字没有公司字眼 查看全部回复
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不一定,有些是查额 有些不是 查看全部回复
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您好,这个金额比较大,建议去申请退还 查看全部回复
5754
属于小微企业吗? 查看全部回复
6855
让挂靠方跟你们签分包合同,你们公司开工程票给挂靠方 查看全部回复
5834
不用 查看全部回复
5666
啥意思?小规模不能抵扣进项税额,而取得专票的一般纳税人可以抵扣进项税额 查看全部回复
6091
您说的是什么数呢? 查看全部回复
5259
销售货物税率13% 查看全部回复
5843
每个季度的所得税都是单独申报的,你如果是逾期了,请先补申报第一季度的。其他情况请描述清楚 查看全部回复
6150
小黑
发票跟银行存款没关系 查看全部回复
6175
请看清楚税务文件,明确变成一般纳税人身份时间。如果是6月成为一般纳税人,那7月就是本月报税按一般纳税人报 查看全部回复
5094
你根据票据把所有损益类加减得到利润总额 查看全部回复
5202
按照税务核定的来,自行申报 查看全部回复
具体问题具体分析哦 查看全部回复
4389
有其他费用吗? 查看全部回复
4726
你好,本年实际缴纳的企业所得税指的是本年以前季度预缴的企业所得税,不包括汇算清缴的 查看全部回复
13010
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