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小黑
前者是不动产租赁0.09,后者是服务0.06 查看全部回复
5250
哈哈老师
真实业务私人收款也行,收款以后再转到公户里面 查看全部回复
4229
andy老师
之前的账你没有弄清楚,就盲目建账,可能会出现各种问题。建议你去查补之前的账,找不到原因无法调整 查看全部回复
3259
venus老师
不是呀还是记入营业外收入 查看全部回复
2987
不填 查看全部回复
3093
大宁老师
如果发票日期为10月,则不可以 查看全部回复
4149
Alice老师
您好,一般情况下,小规模纳税人登记为一般纳税人后,小规模纳税人时期取得的专票不可以抵扣进项税额。 查看全部回复
5988
您好,一般纳税人可以抵扣取得的进项 查看全部回复
3730
第一、你预缴错了 第二、企业所得税预缴按照你的利润表上的数据填写就可以 查看全部回复
4483
Annina老师
填0.01 查看全部回复
4686
资产负债表上的数据是时间点的数据,不是时间段的数据 查看全部回复
4677
如果是一般纳税人没有开票,也没有认证,那么增值税0申报 查看全部回复
5139
夏老师
可以勾选在当月,申报时抵扣 查看全部回复
4225
王苗苗老师
按照实际缴纳的企业所得税计算,也就是减免后的 查看全部回复
4463
你是不是抖音看多了,一般纳税人开专票和普票的税率都是一样的,价格也是一样的 查看全部回复
5842
您好,“季初资产总额”填写上季度末资产负债表上的资产总额(同上季度最后一个版月的资权产负债表期末值);“季末资产总额”填写本季度末资产负债表上的资产总额 查看全部回复
3751
借:银行存款 dai:主营业务收入 应交税费应交增值税 查看全部回复
3223
附加税也是12% 查看全部回复
5204
定期定额不超定额,系统自动申报,超定额在电子税务局更正申报 查看全部回复
8814
李钢老师
有利润才交所得税,亏损就不用交,前三年是0很正常 查看全部回复
3853
是的,就是这个数 查看全部回复
4186
工程类的发票,开出去备注项目一的,开进来的发票一般是工程分包或者劳务发票备注项目一才能抵扣,其他的材料发票,可以不备注也可以抵扣 查看全部回复
4938
业务真实,可以凭支付流水做账,但是没有发票,所得税不能税前扣除,调增 查看全部回复
4303
做无票收入,借:应收账款 dai:主营业务收入 需要交税的话确认销项,免税的不确认销项 查看全部回复
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先查找原因,看哪里错了。会计错了,就调账,申报表错了就改报表 查看全部回复
4615
错了就更正, 没有什么影响 查看全部回复
4381
企业所得税预缴税额=(本年累计利润-以前年度亏损)*所得税税率-前面季度预缴的。如果有固定资产一次性税前扣除,免税收入、税收优惠等情形的也要考虑进去,当数据大于0的时候需要预缴,小于0则不需要预缴。如果年终汇算的时候依然小于0,可以申请退税。 查看全部回复
3649
李伟老师
您好,金额很小的话,直接补记就好了 查看全部回复
4363
找到 615编码,属于不征税收入 查看全部回复
3246
需要缴纳印花税 查看全部回复
4517
季报的话,利润表的本月数是填写7-9月的 查看全部回复
6260
如果是只考虑一般纳税人的情况下:1、有的园区有增值税返还。2、增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品,按13%税率征收增值税后,对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。其他就是看行业了 查看全部回复
3564
您好,应首先确定是否在自己的经营范围内,如果在经营范围内可以直接开具,如不在经营范围内,只要是真实发生的业务可以开票。偶然发生的可以开具,经常发生的建议变更营业执照经营范围,不然工商查到超经营范围,会被罚款。 查看全部回复
6013
可以入账,但是需要再在汇算清缴的时候纳税调整 查看全部回复
3869
补报属于逾期申报,一般都是会有罚款的 查看全部回复
4312
可以分开签 查看全部回复
6589
需要缴纳增值税 附加税 个人所得税 企业所得税印花税 查看全部回复
3787
填写在税金及附加里面 查看全部回复
5475
具体看电子税务局纳税人资格信息 查看全部回复
3974
税务师晓雨
要么各采购各的,要么就是按照进价销售。推荐第一个 查看全部回复
4492
企业所得税申报表是填1-9月的累计收入 查看全部回复
3474
应交企业所得税(预缴)=应纳税所得额*税率=利润总额*税率=(收入-成本-费用等)*税率 查看全部回复
4486
悠悠老师
企业有利润才需交企业所得税,亏损是不用交的。 企业的利润,是收入一成本(费用)。 你只给收入是计算不出来的。 查看全部回复
5813
一般都是开票划算,不过具体你可以分别计算一下,对比一下 查看全部回复
3100
如果是按照收入的10%核定经营所得,不能退税,发票也不能抵税 查看全部回复
这种情况比较少的话,一次是可以的 查看全部回复
4199
先调整错账,然后按照调整后的账,重新填写财务报表,更正税务申报表 查看全部回复
4442
收到专票是什么业务 查看全部回复
2945
不包含 查看全部回复
5122
具体的税费种申报可以看看电子税务局我的信息一税费种信息,以税务核定的为准 查看全部回复
3416
纳税人具有下列情形之一的,可以实行核定征收企业所得税: (1)依照法律、行政法规的规定可以不设置账簿的; (2)依照法律、行政法规的规定应当设置但未设置账薄的; (3)擅自销毁账簿或者拒不提供纳税资料的; (4)虽设置账簿,但账目混乱或者成本资料、收入凭证、费用凭证残缺不全,难以查账的; (5)发生纳税义务,未按照规定的期限办理纳税申报,经税务机关责令限期申报,逾期仍不申报的; (6)申报的计税依据明显偏低,又无正当理由的。 查看全部回复
5457
最近税局系统经常出错,你可以联系一下税局客服解决 查看全部回复
4378
在电子税务局。找到已申报的申报表。右边有个更正申报。 查看全部回复
5126
报税都是一样的 查看全部回复
3284
一般纳税人的成本,收到能抵扣的专票是按照不含税金额,收到的不能抵扣的发票是按照含税 查看全部回复
3419
高老师
你好,只要是真实发生的业务,可以 查看全部回复
2669
你好,借:税金及附加 dai:应交税费-应交印花税 缴纳时借:应交税费-应交印花税 dai:银行存款 方便查帐核对 查看全部回复
3878
预交企业所得税=(本年累计利润-以前年度亏损)*所得税税率-前面季度预缴的企业所得税,同时需要考虑税收优惠政策。按照上述数据计提 查看全部回复
3623
涉及到以前年度损益调整的,需要去税局更正申报年报 查看全部回复
6243
发票如果符合规定,可以 查看全部回复
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如果你们只是提供技术服务,那么就按照收到的服务费确认收入 查看全部回复
3668
登陆电子税务局,根据利润表上的数据填写 查看全部回复
3959
农业生产者销售的自产农产品免征增值税。农业生产者销售的自产农业产品,是指直接从事植物的种植、收割和动物的饲养、捕捞的单位和个人销售的注释所列的自产农业产品;具体范围见财税字〔1995〕52号文件附件《农业产品征税范围注释》。 查看全部回复
5616
分别是什么原因导致的退税? 查看全部回复
3428
潇洒老师
.自然人出租不动产(不含住房),按照5%的征收率计算应纳税额,主要交的增值税 查看全部回复
4568
那个一般是自动显示的 查看全部回复
4228
不一定 查看全部回复
4153
如果你们是代收的20万,那你们开票开错了,应该开60万,你们开20万红字发票给购买方,然后由其他公司开票给购买方。你们代收的20万记到往来,还给其他公司冲往来 查看全部回复
2799
目前小规模按照小规模做账,那天变成一般纳税人就用一般人的形式做账 查看全部回复
3135
如果你们都是免税产品,不需要填写附表2 查看全部回复
4281
抵扣是按照电子发票上注明的税额抵扣的,先把税额调整出来,借:你记的成本 负数 借:应交税费-应交增值税-进项 查看全部回复
4612
可以的 查看全部回复
5039
不需要会计处理 查看全部回复
3477
这个从电子税务局可以看到公司是一般还是小规模 查看全部回复
3935
不错。单位不同。负债表是元为单位。 查看全部回复
5001
4549
甜甜老师
如果抵扣过进项,是13% 查看全部回复
2848
正规的是需要把本年的账都补上,然后根据利润表生成的数据去申报。 查看全部回复
5717
好久买的? 查看全部回复
4719
?购进商品,借:库存商品、应交税费-应交增值税(进项税额),dai:银行存款等;销售收入,借:银行存款,应收账款dai:主营业务收入、应交税费-应交增值税(销项税额)。 查看全部回复
3583
主营业务成本 查看全部回复
3545
所得税申报表上的营业成本不包含管理费用等费用,只填主营业务成本和其他业务成本 查看全部回复
3215
一般纳税人提供建筑服务,一般计税法税率是9% 查看全部回复
6048
不是这个月比较特殊因为国庆节递延了 查看全部回复
3081
同学最好就是你们进多少发票全部认证抵扣 查看全部回复
4338
你好,需要填写大于零的资产总额。 查看全部回复
3303
选择差额征税,专票,填写含税销售额和扣除额 查看全部回复
如果是金额小,是退回的多缴的企业所得税,直接记在当期,借:银行存款 dai:应交税费-企业所得税 借:所得税费用 负数 借:应交税费-企业所得税 查看全部回复
4505
工伤事故员工发放的补助,可以作为职工困难补贴或生活救济费在福利费中列支。福利费扣除限额 按照工资薪金的14% 查看全部回复
3834
如果是多缴的税,借:银行存款 dai:所得税费用 负数 税金及附加 负数 查看全部回复
3020
1、需要摊销,借:XX费用等 dai:长期待摊费用 查看全部回复
3086
如果是增值税的话,需要看你核定的是按季度还是按月 查看全部回复
3870
你好,不可以乱填。先做帐,根据利润表数据填写申报表 查看全部回复
5101
你好,先做帐,有财务软件的话,利润表都是做完账后自动生成的,然后根据利润表上的数据填写企业所得税申报表就可以 查看全部回复
5420
不需要 查看全部回复
3361
能抵扣的进项税包括:专用发票、农产品免税普票、客运发票、通行费电子发票、海关缴款书、金税盘及服务费发票等。 查看全部回复
你是考证还是学习理论?还是工作中要申报? 查看全部回复
14095
你如果是想问企业所得税方面的优惠政策,和一般纳税人、小规模没有任何关系。只要符合:小型微利企业是指从事国家非限制和禁止行业,且同时符合年度应纳税所得额不超过三百万元、从业人数不超过三百人、资产总额不超过五千万元等三个条件的企业。 查看全部回复
3553
需要登录电子税务局申报你们核定的税种。 查看全部回复
5105
同学现在是预缴,所得税,根据你们截止到这个季度的累计利润来预缴 查看全部回复
3659
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