社保,单位,子公司,个人,母公司,支付,计提,做账,处理

请问误把社保的单位部分交到子公司，但个人部分仍在母公司交。现母公司账上个人部分社保实际支付了600，但未计提，子公司账上单位部分实际支付600，相当于多计提了600，两边公司应该怎么做账务处理。#工业制造#

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能给个工资和社保的做账分录吗？（事业单位）。保险个人部分和单位部分都是国库集中支付到单位基本户里面，然后从基本户交的（借：银行存款，贷：4001财政拨款收入）。工资是财政拨款直接打到员工卡上的。怎么计提，实发，扣个人部分到基本账户。#其他行业#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

母公司与子公司之间存在人员借调情况，由母公司支付给子公司，子公司向借调人员发工资，借调人员会计分录由母公司计入费用，子公司计入应付职工薪酬，那么借调人员税务上的处理，比如工会经费的计提，应该由哪个公司来承担？#其他行业#

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本公司从其它子公司里买的端午礼盒，要求挂到5月，经理让挂到原材料里 借：原材料--宣传资料 应交税费--进项税额（9%） 贷：其他应付款---集团内部单位往来 请问在6月支付时要做视同销售处理，如何做账#工业制造#

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我公司是施工单位，因建设单位无钱支付工程款，所以想以房顶工程款，我们施工单位给联系的买方（个人），个人和我们施工方签订协议，个人每月汇到我们施工方公户5万元，一共是120万元，顶建设单位的工程款，我们收到钱后给建设单位开收到工程款收据，建设单位给个人开销售房产的发票，请问这样操作可以吗？我怎么做账务处理？#建筑工程#

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我公司是施工单位，因建设单位无钱支付工程款，所以想以房顶工程款，我们施工单位给联系的买方（个人），个人和我们施工方签订协议，个人每月汇到我们施工方公户5万元，一共是120万元，顶建设单位的工程款，我们收到钱后给建设单位开收到工程款收据，建设单位给个人开销售房产的发票，请问这样操作可以吗？我怎么做账务处理？#建筑工程#

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由于社保购买地的原因母公司的员工为母公司服务，在母公司发放工资但是社保是由子公司购买的，这种清况怎么做账务处理呢，合法吗#其他行业#

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工资、社保计提与发放账务处理#服务业#

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法人自己的社保全额个人负担，不用单位帮他付，公司先帮他代扣代缴了，后边法人再转给我们，工资表上先代扣代缴了个人部分，实际支付社保时要全额挂应收法人全部社保，这样子发放工资时和支付社保要怎么做账呢，#其他行业#

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社保工资这部分会计分录怎么做呢，社保单位承担部分是当月交直做账，个人部分呢，工资计提怎么做分录#物业#

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前期计提了工资和社保后，在公司给员工实发的工资里已扣除了各项社保费用，但是其中医疗保险的单位和个人承担部分，公司没有缴纳，完整具体会计分录的处理#初级#

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计提了工资和社保后，在实发工资时已扣除社保，但是公司实际没有缴纳单位和个人承担的医疗保险部分，账务如何处理#其他行业#

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公司为了给员工购买异地社保公积金，把员工的劳动关系转到人力资源公司，日常由公司把相对应的社保、公积金、工资都支付到人力资源公司的账户，又人力资源公司代为扣缴个税、社保、公积金及申报个人。请问公司在支付全额社保公积金（单位承担+个人承担）、员工的工资给人力资源的情况下，如何做账。需要把以上费用分别记在应付职工薪酬-工资、社保、公积金名下吗？还是就直接默认管理费用-劳务费，不需要分那么细。#其他行业#

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我公司派遣了几名职工到另外一家公司，现在对方缴纳这几名职工的社保（工资由我司发放，社保在税前已扣除），现在对方公司让我司支付这几名职工的社保（单位的和个人的都有我们支付），我该怎样做账（只有对方提供的缴纳社保的明细表）#其他行业#

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请教一下老师，社保基数下来以后，单位和个人补缴的社保如何做会计分录，有的员工在社保基数下来之前已经离职了，但是个人承担的社保，我们已经要回来了，也存进了对公户，如何做账务处理#商业#

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人力资源公司为企业提供代收代付服务，收到企业的预付款30万，如果企业预付款中20万支付给中介（中介为个人且无法提供发票），那么支付给中介的20万可以作为主营业务成本入账吗？如果作为销售费用入账，是不是年底汇算清缴的时候要做调增处理？实际收入10万需要缴纳什么税款？可以本期一次性确认收入，然后分期确认成本吗？如何做账务处理#服务业#

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母子公司都是一般纳税人，子公司从母公司生产基地进货价税总计36000元，经销商打款给子公司的对公账户36000元，子公司再把这36000元转给母公司生产基地，请问如何做账务处理会计分录？谢谢#其他行业#

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B公司是A公司的子公司，B公司涉及一个项目支付，项目资金本应该由主管单位拨付资金后进行支付，但由于资金未到位，B公司就委托A公司支付，当时A公司做账借其他应收款-B公司，贷银行存款，现在主管单位将项目资金直接拨付至A公司，该怎么做账呢？#建筑工程#

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事业单位教师（分为临聘、在编）的工资和社保，做账目处理时候要分计提、发放、缴纳，这么做账目处理的基本原理是什么？#出纳#

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宏伟公司将2019年购买的货车出售给个体工商户王某，销售价格20000元，王某带款提车。已知该货车购买的原值300000元，已计提折旧260000元，在转让之前发生的清理费用2000元，这笔钱支付给清理大货车的个人。做宏伟公司处理货车的会计分录。#商业#

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