小规模,季报,增值税,减免,申报

小规模季报销售额超过45万，怎么申报呢，按照免征45万，其他免征八万多，然后在增值税减免税里填了超过的部分，然后主表还是说不对，应该怎么填呢#建筑工程#

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请问小规模季报超过45万的部分，应该在增值税减免税申报第一栏里选择哪一个选项才是对的呢，谢谢#建筑工程#

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老师，我想咨询一下小规模增值税的申报，申报表上填写的收入是用含税价/1.03，减免增值税额是用含税价/1.03*0.02吗？因为现在小规模是3%减按1%，所以账面税费计算是是用含税收入/1.01*0.01，税率不同，增值税实际扣款和账面会有差异额#出纳#

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老师，小规模申报，都是无票收入，那还要申报增值税减免税申报明细表吗#商业#

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想问一下小规模开了3个点和1个点的专票，1个点的普票，在报增值税的时候需要填写增值税减免税申报明细表吗#其他行业#

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11月生效一般纳税人，上个月申报了小规模增值税有享受退伍士兵优惠政策（如图一图二），增值税减免申报表期末余额有400多，剩余附加税抵扣200多。请问这月申报所属期11月的一般纳税人申报表，增值税减免表期初余额数据怎么填，填多少？#服务业#

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请问小规模季度超过了45万，报表怎么填写呢，输入进去一直显示不对，增值税减免申报明细表里也没有可以选择的选项#建筑工程#

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小规模纳税人免税申报#建筑工程#

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企业注册后一直没有经营，增值税都是0申报，现在开始经营了，没有收入，也没开出过发票，企业是小规模，那季报的时候，增值税是0申报吗？#其他行业#

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工商年报里面的2021年减免税是1月份申报的增值税里面的本年累计的本期免税额+每个月的企业所得税季报表里面的减免所得税额之和嘛？#商业#

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小规模季度申报需要填写增值税减免申报表吗？#其他行业#

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小规模季度不足45万元的，在申报增值税填写减免税明细表的时候，提示增值税对应的第五列期末余额不为0，请核实数据，这个期末到底是0还是还是不为0啊，我们是免增值税的，但是开的专票要缴纳的，明细表本期发生额与本期应抵减税额填写的都是专票与普票不含税×2%，实际抵扣税额填的事只是专票的2%，期末是有余额的#工业制造#

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小规模国际物流的，增值税减免税申报明细表，开了专票，普票，怎么填#服务业#

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咨询一下我下面的做帐是否正确， 小规模季度申报 季末收入未超过45万 9月份： 收入分录： 借：现金 贷：主营业务收入 应交税金-应交增值税-销项税 减免增值税款 借：应交税免-应交增值税-销项税 贷：营业外收入#其他行业#

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我想问一下我是小规模，开了普票不含税186415.97 报增值税时增值税减免申报明细表还需要填吗#初级#

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小规模填报增值税显示 主表第18栏第1列[0] +第2列[20660.8]应等于附表《增值减免税申报明细表》[本期实际抵减税额]的合计[0]#出纳#

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经营期不超过1个季度，销售不超过45万免征增值税吗？#建筑工程#

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金税盘抵减增值税，如果当期不用缴税，怎么处理#建筑工程#

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季报小规模，增值税和所得税该如何计提，必须计提吗，什么时候计提呢#出纳#

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请问老师，小规模纳税人增值税如果上个季度7月份申报第二季度增值税的时候，因为我忘记了小规模可以适用3%减按1%交税，所以没填写优惠申报表，没在主表的减征额栏次填写减征额，导致交多了2万多的增值税和附加税，我现在更改申报表，申请退税，退税理由就是如实写的，请问它会顺利退回来吗？会查我的账吗？#出纳#

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