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哈哈老师
盖在表上就行,位置没有要求 查看全部回复
4332
andy老师
按照委托加工处理: 查看全部回复
3736
这个需要看之前结转增值税是咋做的,有可能结转方式就是没涉及到销项和进项税额的时候结转以后会有余额的 查看全部回复
4199
李伟老师
增值税结转有很多做法,可以每个月都按照下面的做 推荐结转做法: 借:应交税费-应交增值税-销项 dai:应交税费-应交增值税-进项 应交税费-预缴增值税 应交税费-未交增值税(需要缴纳的增值税,差额在dai方,留抵在借方) 备注:此做法查账方便,直接看“应交税费-未交增值税”科目就可以查到需要缴纳多少增值税和留抵税额。 查看全部回复
8774
王苗苗老师
多结转了,红冲了就好了 查看全部回复
5310
Annina老师
基本上不会出现这种情况 查看全部回复
3289
收到利息不需要结转,分录很简单,你可以说下你具体想做什么 查看全部回复
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您好,专票按照3%就按照3%缴纳增值税,不减免 查看全部回复
4930
实际出资要去查交易记录 查看全部回复
3553
你自己都没有梳理清楚业务怎么处理 查看全部回复
5339
你按照实际销售的金额/原来的销售金额,计算处理折扣,直接把折扣开上去就好了 查看全部回复
3675
看情况,比如说刚成立阶段成本大于收入是有可能的但是长时间这样就不行了 查看全部回复
3973
这两种方式都是可以的,看你选择哪种方式了。 查看全部回复
3812
venus老师
同学转不了两个公司不同的业务费用,不能直接转,公司不做了注销就全部清算了 查看全部回复
4443
看见们公司主营业务是啥了,房屋租赁就是主营业务收入 查看全部回复
4868
夏老师
你们是物业公司? 查看全部回复
4829
刷单的,你记收入,那不是自己骗自己吗 查看全部回复
3403
现在是认缴制,谁出资了,账上就先记谁的就好了,这不是公司的收入,这个是投资款 查看全部回复
3111
高老师
不需要,报存后上传就可以 查看全部回复
3467
只要是没有什么影响就行,能够解释就行 查看全部回复
4183
对,损益类科目都结转到本年利润里面 查看全部回复
3933
你好,应收账款建帐应按终极明细科目方向 查看全部回复
3510
李钢老师
可以,没问题 查看全部回复
4296
借:财务费用-利息收入 负数 (红字就是负数) 查看全部回复
3838
如果之前没确认收入的话,现在可以这么做 查看全部回复
3935
每个月或者年底一次结转都行 查看全部回复
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推荐增值税结转做法: 借:应交税费-应交增值税-销项 dai:应交税费-应交增值税-进项 应交税费-预缴增值税 应交税费-未交增值税(需要缴纳的增值税,差额在dai方,留抵在借方) 备注:此做法查账方便,直接看“应交税费-未交增值税”科目就可以查到需要缴纳多少增值税和留抵税额。 查看全部回复
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你说的是个人所得税吗? 查看全部回复
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你好,主营业务收入是不含税价,借:应收账款/银行存款等 dai:主营业务收入 dai:应交税费-应交增值税-销项税额。如果季度享受免税 借:应交税费-应交增值税-销项税额 dai:营业外收入 查看全部回复
5007
你好,不一定 查看全部回复
4026
税务师晓雨
先把损益类结转到本年利润,然后再结转到利润分配-未分配利润 查看全部回复
4038
大宁老师
一般是这样 查看全部回复
2368
当月作废的发票,开票盘是不统计的收入里面的,你自己对下你的账吧,是不是账做错了 查看全部回复
4112
你们是销售方还是购买方? 查看全部回复
4441
开运输服务*运输费就好了 查看全部回复
4289
你好,只要能满足工作需要就可以 查看全部回复
3669
分别是 应交税费-应交增值税-减免税额 ,应交税费-简易计税 查看全部回复
4012
正常情况下,应该是一致的 查看全部回复
3679
我看昨天有老师给你回过了,你是有疑问还是什么问题? 查看全部回复
3913
材料真实存在,就是票没开来吗?如果是的话,需要按实际收入结转成本 查看全部回复
4644
你好,不行,真实业务是什么就开什么 查看全部回复
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没有一个人说的准确,会计要写分录必须知道这个是什么业务,根据业务判断这个分录怎么写的 查看全部回复
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你可以根据自己企业的情况去调整,这个没有统一标准。你们自己能看懂,自己方便就好 查看全部回复
3163
严格来说是需要开明细的,合在一起开属于不规范的开票、但是你们的客户都是个人,一般不需要发票。只要对方不虚开,一般没有问题 查看全部回复
4375
借:银行存款 dai:主营业务收入 应交税费应交增值税 查看全部回复
3232
如果你们是装修的业务,应该按照全部装修金额确认为长期待摊费用,不管是否有发票 查看全部回复
4750
不需要调整去年的业务,直接dai:主营业务收入 负数 应交税费-应交增值税-销项 负数 dai:银行存款 查看全部回复
4282
可以的 查看全部回复
4097
根据财务软件情况看,一般都是可以的 查看全部回复
3208
小黑
主营业务收入就是一级科目,后面明细最好不要一模一样,按照公司需要编制 查看全部回复
3343
如果是你们销售收入是10万(自己换算不含税收入)那么你们应该开10万的发票。如果你们支出是3万,那么对方应该给你们开3万的发票,如果是剩余的1万对方不要了,可以转到营业外收入 查看全部回复
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利润表是这样,资产负债表不是这样 查看全部回复
4146
增值税税率和收入成本没有关系 查看全部回复
4307
你说的是计算单个人的销售贡献率吗? 查看全部回复
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你好,同学。 工程施工 工程结算 间接费用 应收账款 应付账款 如果分项目核算,主营收入,主营成本也是要设置的 查看全部回复
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你们销售的是西瓜汁吗,同学 查看全部回复
3802
制造费用月末结转到生成成本科目,具体会计分录: 当制造费用发生时: 借:制造费用 dai:原材料/库存现金/银行存款/应付职工薪酬/累计折旧/累计摊销 月底结转成本: 借:生产成本 dai:制造费用 查看全部回复
4556
员工用记入福利费,请客户记入招待费 查看全部回复
3712
是退之前收到的应收账款吗 查看全部回复
5194
如果你每个月都结转损益,那么损益类科目期末是没有余额的 查看全部回复
4102
对就是这么做 查看全部回复
3477
你好,如果以前月末结转了,本月及以后每月末就结转 查看全部回复
4002
你好,不涉及损益,不需要作废损益结转凭证 查看全部回复
3432
潇洒老师
第一该凭证,结转了返回 查看全部回复
4794
你好,如果支付时借应收帐款,退回时dai应收帐款或借应收账款红字 查看全部回复
5378
如果是生产企业的话,需要先做成本核算的,如果不会,需要先学习一下成本核算 查看全部回复
5106
你销售的是什么货物就开什么发票,材料明细多了,开发票清单 查看全部回复
你是今年8月建账,年初是0,明年你报表年初就有数据了 查看全部回复
16797
没关系,现在也可以结转 查看全部回复
3250
管理费用-诉讼费 查看全部回复
4444
对的,正常就是原来的分录红字 查看全部回复
3876
归老师
是期间费用还是 工程施工里面的费用 查看全部回复
4108
如果不跨年,把原来做的分录红冲了,然后再按照实际的做一遍 查看全部回复
放在下个月调整过来,同学 查看全部回复
3412
借:主营业务成本 dai:开发产品 查看全部回复
3122
最后一个改成销项税,就是对的 查看全部回复
这些都通过明细账去查 查看全部回复
4193
借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项 查看全部回复
4560
随同销售赠送,上面的处理正确,如果单独赠送客户自产商品不确认収入 借:销售费用——业务招待费 dai:库存商品 应交税费——应交增值税(销项税额) 查看全部回复
6365
你是考证还是学习理论?还是工作中要申报? 查看全部回复
14095
损益类科目需要结转 查看全部回复
4006
没有变化 查看全部回复
3502
明细科目是企业根据自己的情况去增加减少的,没有统一标准 查看全部回复
6852
你把减免明细表填写一下就好了 查看全部回复
6055
你好,需要 查看全部回复
3490
4月是小规模,是不能抵扣的,入账的时候直接价税合计入账,不存在进项 查看全部回复
4054
如果你们是一般纳税人,之前收到的是专用发票且已经抵扣了,现在给你们返利,你们申请红字信息表,他们给你们开具红字发票 查看全部回复
3049
悠悠老师
不需要。 查看全部回复
3856
增值税有很多做法,如果你都把进项和销项结转到未交增值税的话,那就不用结转了 查看全部回复
5268
可以设置部门核算 查看全部回复
4463
收入增加是记在dai方 查看全部回复
3421
同学没有发票不影响你们做成本,你们采购材料做暂估 查看全部回复
4525
去找下出库明细,然后结转成本 查看全部回复
3661
月末不仅要结转成本还要结转收入,目的是要核算企业盈利多少亏损了多少。把成本费用结转到本年利润的借方,把收入结转到本年利润的dai方。本年利润有借方结余说明本月亏损,有dai方结余说明盈利 查看全部回复
5302
你好,建议结转 查看全部回复
3830
你好,用的 查看全部回复
对的分大类核算的 查看全部回复
4008
你好,材料领用单、制造费用分配表、成本核算表等 查看全部回复
4222
按照实际销售额缴纳 查看全部回复
3410
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