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Annina老师
单独列项预支备用金 查看全部回复
4088
是的 查看全部回复
3930
柜台可以打印 查看全部回复
5493
你付的时候怎么做的?借其他应收款,dai银行存款,退回,借银行存款,dai其他应收款 查看全部回复
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符合条件的可以 查看全部回复
4904
看看录入信息是否有误 查看全部回复
10283
可以按照课程体系设置 查看全部回复
4061
不能 查看全部回复
6118
本年利润转利润分配 查看全部回复
4716
高老师
你好,老师推荐一种比较简便的结转方法 查看全部回复
3633
需要 查看全部回复
3472
你好,是你公司开具的发票吧 查看全部回复
4523
属于业务成本的库结转 查看全部回复
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账上,税务做无票收入申报了吗? 查看全部回复
4490
成本根据收入结转 查看全部回复
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会计上,做销售费用,dai库存商品处理 查看全部回复
5237
银行存款不用结转,有余额正常的 查看全部回复
4090
andy老师
不同的公司结转的内容都不一样,不同的人对结转到底是什么也理解的不一样,不能一概而论。 查看全部回复
2969
没问题 查看全部回复
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你好,假如开的都是普票且季收入不超过45万,是对的 查看全部回复
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哈哈老师
没问题,可以添加 查看全部回复
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勾选有效的还是10万,收到红字发票,进转出红字部分 查看全部回复
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如果是建筑施工企业,采用的小企业会计准则的话,材料一般记到原材料,借:原材料 dai:应付账款 领用借:工程施工 dai:原材料,结转成本借:主营业务成本 dai:工程施工。 查看全部回复
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你好,加计抵减额计入其他收益 实际缴纳增值税时 借:应交税费--未交增值税 货:银行存款 其他收益 查看全部回复
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你好,在本期购入列,但摘要注明车间退回原因 查看全部回复
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你好,如果该入帐没入帐,补记入帐 查看全部回复
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思路错了,肯定就做不对 查看全部回复
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你好,这份发票是跨月作废的吧 查看全部回复
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你好,系统中作废后重新开具 查看全部回复
3787
开票软件里面红字信息表模块申请 查看全部回复
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李伟老师
都结转了,你再仔细看看 查看全部回复
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你好,100多万的钱花到了哪里,做个分类汇总表就行 查看全部回复
3343
你要是,想体现的话,可以在应交税费应交增值税销项税额在加明细的 查看全部回复
5433
小规模转一般纳税人,不需要更换账套 查看全部回复
3459
可以的 查看全部回复
3597
营业外收入-免税收入 查看全部回复
14246
最好据实结转成本 查看全部回复
6908
是的,先对账 查看全部回复
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建筑行业会按完工进度百分比确认收入,也有的会计会按照开票确认收入。至于什么时候记应收账款,看你们使用的是什么会计准则 查看全部回复
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具体卖的什么就开什么 查看全部回复
5228
算错了,就去找错误,更正就好了。 查看全部回复
3938
数据对不上,一般都是算错了 查看全部回复
3988
确定成本,只是没有到票的,可以暂估成本 查看全部回复
5108
您说的出账明细表指的什么 查看全部回复
4021
归老师
只有这一个项目的话 就确认380*0.3=114万收入 结转100万成本 如果380万是含税的换算成不含税的就可以 查看全部回复
4361
借:投资性房地产 dai:银行 需要结转成本 租赁收入一般走其他业务收入 你们如果是专门做这个的也可以走主营 借:银行dai:其他业务收入 借:其他业务成本 dai:折旧 查看全部回复
你好,(700000+100000)*5%=40000 查看全部回复
5763
没问题,可以这么做 查看全部回复
6677
可以更正申报 查看全部回复
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你好,金额大吗? 查看全部回复
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4477
是的,可以单独做一份明细表的 查看全部回复
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后面销售方给你开负数发票,冲红之前的发票 查看全部回复
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税务师晓雨
未开票收入栏按照补开发票的金额填写,看看是否能通过,如果不能通过,找主管税局解决 查看全部回复
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你好,月末在凭证审核过帐后自动结转损益 查看全部回复
4599
你好 查看全部回复
7647
小黑
不需要分摊 查看全部回复
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不是的,这个是结转到今年的未分配利润的 查看全部回复
6038
是不含税收入计算的 查看全部回复
4578
借:应交税费应交增值税销项税额 dai:应交税费应交增值税进项税额 应交税费应交增值税转出未交增值税 查看全部回复
6120
你好,开票的发票当时怎么做的分录,红字发票的会计科目方向都与原来的一致,只是金额用负数表示。 查看全部回复
4412
你好,借银行存款 销售费用 dai其他货币资金 你这个是什么呢? 查看全部回复
5083
4083
你好,销售数量*进货价 查看全部回复
4739
你好,是的 查看全部回复
4695
你好,1.材料费:领料单或材料出库单制作的材料归集分配表,结转时 借:生产成本 dai:原材料 2.人工费:工资表、工时单及社保等制作的人工费用归集分配表 结转时 借:生产成本 dai:应付职工薪酬 3.制造费用:工资表、消耗的水电费燃料等制作的制造费用分配表,结转时 借: 生产成本 dai:制造费用 查看全部回复
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代码是选择的 查看全部回复
5651
你好,有了就录进去 查看全部回复
3956
是借方财务费用利息红字 查看全部回复
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李力
损益类账户没余额,其他大部分账户会有余额 查看全部回复
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第一、申报个税本来就是发放工资的次月申报,这个是没有错的 查看全部回复
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可以记账结转的 查看全部回复
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一个季度结转一次就可以 查看全部回复
6956
悠悠老师
可结转可不结转。推荐结转做法 借应交税费一应交增值一销项 货应交税费一应交增值一进项 dai应交税费一未交增值税 查看全部回复
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你好,平面设计属于技术服务类,如果主营是平面设计,这方面的收入直接确认主营业务收入 查看全部回复
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还有别的税了吧 查看全部回复
6652
高荣老师
分母中是本步骤完工产品的约当产量 查看全部回复
5575
可以给法人开工资 查看全部回复
5336
最好一个月结转一次 查看全部回复
4467
是之前挂账没交吗?还是交了没做账呢? 查看全部回复
看税控系统的数据,有没有无票收入还有认证进项税额 查看全部回复
4977
你好,研发支出属于费用化的月末需要结转 查看全部回复
4429
免征的增值税记入到营业外收入 查看全部回复
5378
你现在到哪一步了? 查看全部回复
3407
达到使用状态可以结转到固定资产计提折旧 查看全部回复
6774
4184
你好,可以 查看全部回复
4583
小规模纳税人不用结转增值税呀 查看全部回复
4970
不需要结转的 查看全部回复
4528
Christina
错 查看全部回复
7504
没问题,可以设置这个科目 查看全部回复
3958
具体去查查业务到底是什么,如果是账做错了,那就调账 查看全部回复
4752
4567
清理净损益结转: 产生清理损失 借:营业外支出——非流动资产损失(非流动资产毁损报废损失) 资产处置收益——非流动资产损失(非流动资产处置损失) dai:固定资产清理 产生清理利得 借:固定资产清理 dai:营业外收入——非流动资产收入(非流动资产毁损报废利得) 资产处置收益——非流动资产损失(非流动资产处置利得) 查看全部回复
4503
你前面科目记账了吗 查看全部回复
4001
对,当时确认多少成本就冲销多少 查看全部回复
12600
5004
是的,需要结转的 查看全部回复
5414
王苗苗老师
你留抵税额记到哪个科目了? 查看全部回复
4557
你好,个税是在发放工资时代扣,不需要与增值税一起结转 查看全部回复
4502
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