登录/注册
归老师
按卖设备收入一块做账是兼营收入 查看全部回复
6147
哈哈老师
借:主营业务成本 dai:库存商品 查看全部回复
4761
这个应该把转出未交增值税转到应交税费未交增值税里面 查看全部回复
4914
Annina老师
今年汇算清缴前提供发票 查看全部回复
5400
可以开在一张发票上 查看全部回复
5985
开了税率的发票,借银行存款,dai主营业务收入,应交税费-应交增值税 查看全部回复
6453
月底需要结转到本年利润里面 借:本年利润 dai:财务费用 查看全部回复
5778
借:生产成本 dai:制造费用 查看全部回复
3969
工资/办公费/招待费/福利费/社保费/差旅费/中介费/咨询费/办公费/工会经费/职工教育经费/快递费/水电费/劳保费等等,具体情况具体例举 查看全部回复
5274
是的,可以每月结转,也可以年末结转一次 查看全部回复
5814
一次性结转 查看全部回复
4320
账号正在注销中
涉及到损益科目需要结转至本年利润。 借:本年利润 dai:所得税费用—应交企业所得税 查看全部回复
1.挂账留抵时 借:应交税费—增值税留抵税额 dai:应交税费—应交增值税(进项税额转出) 抵扣时 借:应交税费——应交增值税(进项税额) dai:应交税费——增值税留抵税额 查看全部回复
5796
要得 查看全部回复
5310
悠悠老师
你是问工商年报社保明细表如何填写?请上电子税务局,进去社保征收,查询到你公司缴交社保的详细情况。各类缴费基数以及人数都有。 查看全部回复
6624
李伟老师
结转到管理费用-职工教育经费 查看全部回复
5157
你这个表是自己做的?还是导出来的申报表? 查看全部回复
11106
高老师
您好 查看全部回复
6246
做账月月做的,月月结转 查看全部回复
5868
7578
您好,是的,是不含税的金额 查看全部回复
5913
是的 查看全部回复
5625
您好,在dai方用黑笔写就行 查看全部回复
5787
专票的按照不含税结转,普票的按含税结转 查看全部回复
6075
您好,可以先暂估成本,等发票来了再把暂估的冲销了,按照发票做账 查看全部回复
7416
先按照料工费计算生产成本,再结转生产成本到库存商品,卖后,结转库存商品到主营业务成本 查看全部回复
7371
把 表单上把A107040勾选一下,如果还不行,那就是系统问题,打税局客服电话问问 查看全部回复
8901
你们用的是企业会计准则还是小企业会计准则 查看全部回复
28026
您好,您说的查询到明细是什么意思? 查看全部回复
7497
您好,您这个算法是不对的 查看全部回复
8388
你先看下 看看找到问题了吗 查看全部回复
5886
可以 查看全部回复
9603
转入利润分配-未分配利润科目。如果以前年度损益调整科目余额在dai方,借:以前年度损益调整 dai:利润分配-未分配利润,如果科目余额在借方,借:利润分配-未分配利润 dai:以前年度损益调整 查看全部回复
6894
李钢老师
你好,明细科目的设置,没有对错之分。明细科目是为数据统计查询提供方便而已 查看全部回复
10548
6606
找到差额,再逐笔核对,启用进销存模块 查看全部回复
6516
如果是真实业务可以用 查看全部回复
8082
税务师晓雨
比如,你提供技术服务,这个人员工资就是成本 查看全部回复
5922
进项大于销项的,留底可以不结转 查看全部回复
7965
您好 借:主营业务成本 dai:原材料 查看全部回复
8928
王苗苗老师
属于正常现象,你调账导致的,可以不做处理 查看全部回复
你卖的什么出库结转成本就结转什么,是一致的 查看全部回复
7209
这是资产负债表取数的时候默认的是未分配利润=本年利润+未分配利润数 查看全部回复
7092
第一、计提企业所得税,是借:所得税费用 dai:应交税费-企业所得税 缴纳的时候借:应交税费-企业所得税 dai银行存款 查看全部回复
6777
您好,最下面的那个营业外收入换成利润分配-未分配利润 查看全部回复
11916
14913
把你的分录发过来 查看全部回复
6768
不是需要单独设置一个科目,管理费用下设置个二姐科目,月末的时候 借:管理费用-研发支出 dai:研发支出-费用化支出。 查看全部回复
17271
一般纳税人吗?查账征收的吗? 查看全部回复
13617
不好意思,周日休息了,我一般是周一到周六白天在线。 查看全部回复
6903
7101
填写进项发票上 查看全部回复
8010
一般财务费用在借方用红字表示 查看全部回复
7002
可以的 查看全部回复
12510
有,会计凭证、账簿有保管年限的。未按要求保管要处罚的,税局稽查是可以追溯的,不是说你本年度汇算清缴完以后就没事了。 查看全部回复
12987
是的,转营业外收入 查看全部回复
10719
您好,您所在的学校讲错了 查看全部回复
7659
先从生产成本转入库存商品呀亲 借:库存商品 dai:生产成本 然后借:主要业务成本 dai:库存商品” 查看全部回复
8253
和研发无关的支出计入原材料,转入生成成本,完工然后转入库存商品,卖出结转成本 查看全部回复
15723
你那些材料进项是买来做什么用的? 查看全部回复
8748
借主营业务成本,dai库存商品 查看全部回复
装修公司开装修发票给你你进劳务成本,结转主营业务成本的时候一起结转劳务成本 查看全部回复
7605
您好,这种税务局一般不认可,需要列出清单的,毕竟食品太宽泛了。 查看全部回复
7425
大类教育辅助小类自己调教育辅助服务费 查看全部回复
13383
您好,关于专业方面的问题,第一、账实不符只有慢慢查,前面的几个会计都查不出来,年代久远,你最后可能会和他们一样。 查看全部回复
13644
没生产的进管理费用,不结转 查看全部回复
12015
6462
您好,应付职工薪酬这个科目不用结转吧? 查看全部回复
8694
您好,一般小规模纳税人不用结转,缴税的时候直接交就行,不用像一般纳税人那样结转。 查看全部回复
9306
我没遇到过这种问题,请别的老师帮忙解答吧 查看全部回复
6957
都可以,看公司核算要求 查看全部回复
7731
您好您的意思是申请了结果不开红字发票了是吗? 查看全部回复
6723
您好,这个不一定的,主营业务收入是指企业从事某种主要生产经营活动产生的营业收入 查看全部回复
25407
您好,确定如果是你账上的银行日记账金额没错的话,让出纳核对银行对账单,找出错误的金额改正就行了。 查看全部回复
9567
您好,收入还是要按照6万,确认收入,这位6000元的服务费记入费用 查看全部回复
7317
您好,小规模纳税人免征的增值税税额需要转入营业外收入科目里。 查看全部回复
11682
您好,为什么不相符了呢? 查看全部回复
6885
您应收账款只有这一笔红字吗?应收账款没有余额了吗? 查看全部回复
6561
上面的账记错了 查看全部回复
9585
您好,您是一般纳税人还是小规模纳税人? 查看全部回复
8370
您好,月末结转成本,如果是销售的话,一般是对应销售产品结转成本。 查看全部回复
13167
您好,您说的导出客户的开票明细是指什么明细? 查看全部回复
9252
您好,请问您说已计提的折旧和谁相比不相符呢? 查看全部回复
10566
您好,那么您去年收入是怎么记账的呢 查看全部回复
14400
您好,您的意思是想把这一个月的收入成本费用怎么结转是吗? 查看全部回复
6507
这套系统没开在发票上,但是这张发票的金额是包括商品和这套系统的金额了吗? 查看全部回复
7470
Karina老师
您好 满足确认收入的条件的话 可以这样 查看全部回复
6822
您好,请问是要Excel的模板吗? 查看全部回复
8037
所谓的结转损益就是把本月的收入 成本 费用都归集到本年利润科目里,算算这个月到底是盈利还是亏损 查看全部回复
8073
销售时 借:银行存款1000 应收账款1000 dai:主营业务收入 2000 销售时是这笔分录对吗? 查看全部回复
6867
andy老师
您好,如果不跨年的话,直接在10月份按照全年累计的不含税收入填写就可以,不需要调账 查看全部回复
14265
借 银行存款 -5760 dai 主营业务收入 -5760 查看全部回复
您好,这个主要是核算项目中的办公费和车辆费用等 查看全部回复
8433
根据真实情况做利润利润分配 查看全部回复
为什么是估出来的?怎么估的?没有发票 还是有发票的太少? 查看全部回复
7407
这种把明细入到在建工程一信息化机房改造科目里面,最后结算了,把在建工程转到固定资产一信息化机房 查看全部回复
10368
装修的和销售分开核算 收入下边设置个按项目核算或者按客户核算 查看全部回复
您好,目前有两种做法 查看全部回复
7812
归朝杰
退回 红字 借:银行存款 dai:应收账款 重新打款:借:银行存款 dai:应收账款 查看全部回复
6786
登录展开全部
公众号:会计宝
发送验证码 60s后重新获取
账号密码登录忘记密码?
还没有账号?立即注册
手机快速登录 忘记密码?
还没有账号?返回登录
微信小程序
APP下载