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谭老师
直接回冲原入帐的税费 查看全部回复
5390
安叔老师
是的 查看全部回复
3271
木言
上月进项税已抵扣,但发票未入账那你上月实际抵扣和账面列支进项肯定不一样的,相当于你少入账了,本月直接按发票入账,处理完就找平了 查看全部回复
4954
ALISA
正常情况下社保是当月扣款的,因为疫情原因暂缓扣款的跟你平时的账务处理一样,只是把银行存款换成一个过渡科目 查看全部回复
3656
夏老师
所得税汇算清缴的时候,你肯定是要按你账上的数来填的。 查看全部回复
2927
Annina老师
同时进行 查看全部回复
2932
借费用,dai应付职工薪酬,借应付职工薪酬,其他应收款,dai银行存款 查看全部回复
4098
tammy老师
分录跟原来相反 查看全部回复
3845
需要在模块录入,需要做。固定资产减少。 查看全部回复
3282
去年支付的费用有做账 查看全部回复
4215
分红要交个税 查看全部回复
4379
小小
可以做成佣金 查看全部回复
4165
归老师
收到手续费的时候确认收入就可以! 查看全部回复
3401
先付款,借工程物资,dai应付账款 查看全部回复
3616
高老师
改申报表,与开票金额一致 查看全部回复
2908
消防安装材料费如果金额不大可以计入管理费用;如果金额大计入长期待摊费用,在不低于12个月的摊销期内摊销 查看全部回复
4679
不用处理 查看全部回复
4287
易老师
一般纳税人还是小规模 查看全部回复
3121
收到钱借银行存款dai应收账款某单位 查看全部回复
2443
你2月申报的时候在2月份的免税退税额就抵掉了 查看全部回复
3476
李伟老师
按照权责发生制的要求,您收到的发票日期为20年的发票,通常需要计入20年费用 查看全部回复
3397
绾绾
法人借钱给公司吗? 查看全部回复
4545
建议退回去,让修改备注 查看全部回复
3597
直接做红字分录, 查看全部回复
3153
同一县市的,按调拨处理 查看全部回复
7890
哈哈老师
收到专票可以抵扣的话 借应交税费应交增值税进项税额 借管理费用负数就行 查看全部回复
2621
是自己公司使用过的固定资产 查看全部回复
2906
对,先做收款就行 查看全部回复
3440
贺老师
正常做固定资产或低于2000元可做费用处理 查看全部回复
3747
设备有没有收到 查看全部回复
3466
Yan
是购进B公司的货物,卖给A公司吗? 查看全部回复
5165
完成多少就确认多少呀 查看全部回复
3027
借:相关成本费用 dai:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 查看全部回复
2928
税法上说,固定资产可以一次性计提折旧,但是根据会计上我们平时做账还是要按期折旧的 查看全部回复
3292
借预付账款 dai银行存款 查看全部回复
2561
是不符合确认收入吗 查看全部回复
3280
应该是交的税费 查看全部回复
2132
这个还是要看业务实质的,如果确实是公司车辆,但由于需要个人走按揭而进行了dai款是可以入账的,但要确定银行dai款利息是否可以开具给公司,如果不能开给公司dai款利息不能税前扣除的 查看全部回复
3941
借应收账款20dai主营业务收入dai应交税费应交增值税销项 查看全部回复
3808
Amy老师
借:预付账款-预付卡 1000元 dai:银行存款/现金 1000元 查看全部回复
2730
做固定资产处理 查看全部回复
3500
正常的没问题 年底结转税金,都结平 查看全部回复
2887
不需要 查看全部回复
2332
赠送要视同销售 查看全部回复
2934
不一致是肯定不行的 查看全部回复
3287
微尘
冲红的450万做一个与上月分录相同的凭证,金额用负数显示,重新开的398万正常记账 查看全部回复
3353
是外购的还是自产的货物 查看全部回复
3390
计入销售费用 查看全部回复
3882
取得借款时,借:银行存款dai:长期借款;计提利息支出时,借:管理费用(筹建期不符合资本化条件)在建工程(符合资本化条件)财务费用(费用化利息)研发支出(用于研究开发无形资产)dai:应付利息(分期付息)长期借款—应计利息(一次还本付息) 查看全部回复
3195
你这是经营租赁公司,买进来的车肯定是固定资产,出租按月收取租金就做收入,租半年之后又出售按固定资产处置处理 查看全部回复
3286
减收的部分发改局有补偿给你们吗 查看全部回复
2870
营业外收入 查看全部回复
3164
做应付职工薪酬 查看全部回复
3135
小智
应该是应交税费–应交增值税的借方余额表示留底税额 查看全部回复
4029
张瑞峰
固定资产盘盈涉及以前年度损益调整 查看全部回复
3404
大宁老师
多结转的冲回即可 查看全部回复
2878
一般纳税人还是小规模纳税人 查看全部回复
3556
全职还是? 查看全部回复
4107
借:开发成本-土地征用及拆迁安置补偿费 查看全部回复
3587
三个公司相互之间有关系吗? 查看全部回复
3760
差额计入以前年度损益调整 查看全部回复
2949
是的,可以差旅费 查看全部回复
6153
借银行存款dai应交税费-应交所得税,借应交税费-应交所得税dai,以前年度损益调整,同时,借以前年度损益调整,dai利润分配-未分配利润 查看全部回复
3309
可以,后期不建议这个弄,个人是提现出来以那个公司名义存的吗 查看全部回复
3663
下个月是收到发票吗 查看全部回复
4438
哪里退回来的? 查看全部回复
3376
按差额做收入 查看全部回复
3519
个体户做账不做账看客户要求,你们是带帐公司是吧 查看全部回复
3605
小规模纳税人还是一般纳税人? 查看全部回复
3731
后期还会付款吗? 查看全部回复
3461
可以补计提 查看全部回复
3150
借银行存款dai其它收益 应交税费 查看全部回复
3130
冲减计提就可以 查看全部回复
3400
少付了一分钱,调到营业外收入 查看全部回复
3994
借银行存款dai应収票据 查看全部回复
5014
要做账 查看全部回复
3534
可以用,你上面不是写诉讼费?,入管理费用 查看全部回复
2575
免税也要进行账务处理 查看全部回复
3178
借费用,dai银行存款 查看全部回复
2644
借费用,dai银行存款,所得税调增 查看全部回复
3092
提完折旧还能使用,无需做账 查看全部回复
3607
月末没发成功吗? 查看全部回复
7868
第一个问题,其他公司挂靠你们单位,例如装修款是直接打到你们户上嘛?你们只收取中间的管理费之类的吗? 第二个问题,一般是由挂靠人,但具体还待看你们之间是否有协议 查看全部回复
3104
直接冲当期,或者通过利润分配未分配处理 查看全部回复
3489
理财主要以收利息的那种 查看全部回复
3515
是之前把这笔成本冲掉了,现在发票又开过来了吗 查看全部回复
3480
工会经费的计提和缴纳的会计分录: 计提时: 借:管理费用-工会经费 dai:应付职工薪酬-工会经费 缴纳时: 借:应付职工薪酬-工会经费 dai:银行存款 查看全部回复
3335
如果不处置的,可以不管 查看全部回复
3488
需要 查看全部回复
下次提销项税时多提两分 查看全部回复
6278
是收入多了,还是增值税多了 查看全部回复
7012
刘老师
借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
2884
跟一般企业做法一样,不同的是可以享受税收优惠 查看全部回复
2852
莹老师
借 主营业务收入 -出口收入 dai 主营业务收入-内销收入 应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
3818
最近发现许多供应商款项已付,但账面还挂着大量未付款,您需要先确认这些挂账的款实际上支付了没有? 查看全部回复
6881
100除以1.09抵扣进项 查看全部回复
3468
什么税。 查看全部回复
4503
是的, 查看全部回复
2918
小黑
收到钱借银行存款dai应付 付的时候 借应付dai银行存款 查看全部回复
3905
借管理费用一汽车租赁费,dai银行存款 查看全部回复
3257
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