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我们公司是设计装修公司小规模,客户需要我们开3%的增值税专用发票,这个3%的增值税是当场就要缴的,附加税是免税的,那企业所得税也是要现场缴纳的吗,如要缴纳,是按开票总额的25%缴纳吗? 我们公司么有税盘,对公户没签三方协议,我需要去税局代开,是否还需要再刻一个发票专用章。。。。 行业是设计装修#服务业#
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老师, 上月销售一笔需要交销项税,我计提了本月应交增值税, 借:应交税费-应交增值税-销项税额 贷:应交税费-未交增值税 ,而且,我之前有个月份开了张专票交了增值税和附件税,专票冲红了 ,有增值税留抵 ,这个怎么做分录啊?#其他行业#
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去年年底亏损额是:11777.54 今年汇算清缴调增了:2356.18,这样实际亏损为9421.36(只交了税,没有调整账目,账面还是亏损11777.54) 本季度我的利润总额为12831.85,直接计提了所得税:3207.96 而申报表带出来的所得税只有:852.62,小微减又免了767.36,只缴纳了85.26#其他行业#
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公司会计2年来个税都是提前申报1个月,上个月我问了税务局,说是可以一个月0申报,上个月我0申报后,这个月发现我工资表的个税是按照正常月份扣的,可是上个月0申报的时候也扣了费用,导致我这个月要申报的时候个税不准了。我该怎么办#服务业#
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我注册了个个体工商户,六月份进账44881,开了44880的发票,已经完成了抄税,申报这块不太会搞,网上税务有两个代办项,增值税申报那个点进去三个表不需要我填吧,直接点击申报行么?那个定期定额自行申报代办项点进去选了按月申报结果说什么不匹配怎么弄#商业#
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老师,我有个问题想问啊,就是这个员工头半年是在另一家企业的另一个个税客户端给他申报缴税的,然后这个月呢,会到我们企业就是申报缴税,但是我把他当月的工资输进去之后,它的那个呢,还是按照,就是他没有全年所得额的那个金额,因为可能头半年的金额他没在我们这个客户端去上报,所以说他按照那个低的那个税率去做的,其实是不对的是错的,你说这种情况我应该怎么处理呀?#其他行业#
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老师我可以问你一个问题吗,请问,我公司营业执照是4.30成立的,然后六月才做的税务登记,本月才需要申报个税,但是我们五月也有发工资,需要申报吗? 还是只需要申报六月份的个税就好#其他行业#
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