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李可可
意思1月开具了红字负数专票 查看全部回复
938
申报表截图发一下 查看全部回复
1113
patience
是增值税义务已经发生了么 查看全部回复
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秦枫老师
贵单位执行小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
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1月份作废掉其中一个发票,已经跨月了,第四季度开了发票33万,其中有销售不动产的销售额么 查看全部回复
1324
隋文老师
11月未开票收入这块,12月有没有实际开票了? 查看全部回复
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增值税免税部分转入营业外收入/其他收益 查看全部回复
2011
退货红冲是跨季度了么 查看全部回复
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申报增值税的时候需要填报附加税表格吗?(附加税费情况表)一般会根据主表自动跳出数据,如果公司不交增值税的话,这个表就全部是0。附加税是在实际缴纳的增值税的基础上计征的,如果增值税不交,那附加税也不用交,不用再计提再入账。 查看全部回复
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第四季度不再开其他的发票了么 查看全部回复
1734
本月的销售数据是什么 查看全部回复
2829
andy老师
退税的原因是什么? 查看全部回复
1969
王苗苗老师
第二张图减税项目数据填错了,本期发生额是8,620.56 查看全部回复
1262
杨老师
这个只能冲,你是负数之后财报就申报不上了是不是? 查看全部回复
2170
增值税的纳税义务是什么时候 查看全部回复
2426
陈爱琳
增值税负数做两种操作,可以申请退,或者留底下期 查看全部回复
2268
是的,季度申报只要季度不超30就可以 查看全部回复
3096
因为你在税务局备案的是货物, 没有备案服务, 去税务局增加应税服务就可以了, 而且如果开具的是普票先填写第三栏 在填写第一栏 查看全部回复
4138
你好,你开错的那张发票,收入是属于当期的么 查看全部回复
4222
只要你一季度增值税季度申报表正常确定申报了 , 反写就不会有限制, 哪怕你一直没反写,即使现在是7月, 你可以从3月一直卓月上报汇总+反写到6月 ,在把2季度增增值税申报完 可以继续反写到7月 ,截止日期会显示8月14日,如果问题无法解决,你大概率是百旺黑盘,联系百旺处理,或者去大厅处理,我们都是可以的! 查看全部回复
6945
1%税款 免税的部分转到营业外收入 借:应交税费-应交增值税 dai:营业外收入 专票部分计入应交税税费-应交增值税 次月缴纳结平 借:应交税费-应交增值税 dai:银行存款 查看全部回复
2991
可以或者2季度补上也可以 查看全部回复
2190
第二季度销售额合计数是85001.52么 查看全部回复
3700
你第二季度一共开了276,000发票么 查看全部回复
5015
李伟老师
跨月了发票不可以做废,如果这张发票开错了,是要开红字发票 查看全部回复
4640
安叔老师
那需要补计提增值税, 查看全部回复
2873
负数发票是专票还是普票 查看全部回复
2685
普票金额填在10栏 查看全部回复
2635
清岚
什么问题呢 查看全部回复
2694
你是定期定额征收么 查看全部回复
3025
可以按季计提 查看全部回复
3926
发放年终奖和增值税没有关系 查看全部回复
3508
目前小规模开票室1% 查看全部回复
2718
孙老师
小规模纳税人一般是按照季度申报,具体要看你的主管税务机关要求 查看全部回复
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燕子老师
同学你好,可以的,因为所得税看的主要是一个累计收入,主要保证年报的时候数据和汇算清缴数据一致就好 查看全部回复
6395
填在免税销售额栏 查看全部回复
2882
甘老师
要交税,小规模开专票,税额达到你们想交的数就行 查看全部回复
3993
小规模现在的政策是原适用3%征收率的开普票免税。如果想交增值税,可以开具专票 查看全部回复
普票开的免税的? 查看全部回复
2660
高老师
只有免税销售额且是负数,填在免税销售额那栏就好 查看全部回复
2524
今天红冲的发票属于10月份,季报报税是7-9月数据 查看全部回复
3233
小小
最好不要 查看全部回复
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你是填到未达起征点的销售额那列吗 查看全部回复
3549
Harry老师
你好,需要找税务局给你增加税种认定才可以。 查看全部回复
3759
许老师
3%和5%属于不同征收率项目。 查看全部回复
2281
建议是分开核算 查看全部回复
5109
1.在电子税务局纳税人信息那里可以查询 查看全部回复
7289
免税申报表里面需要金额相同 查看全部回复
3172
是小规模么,按季要申报哪些税,可以登录电子税务局,我的信息模块查询,看核定的有哪些税种,申报期是多长时间。 查看全部回复
3100
你们季度销售额超45万没有 查看全部回复
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看电子税务局里税种核定的有没有核定个税这个税种,如果核定的有,需要每月申报个税 查看全部回复
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可以确认为收入了 查看全部回复
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税务局让你这么报,你就这么申报,把具体的原因在审报表上备注一下就行 查看全部回复
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二季度申报增值税 1个点的红冲没办法选是吧 查看全部回复
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木言
如果冲减今年的,直接用负数;如果以前年度的用以前年度损益调整 查看全部回复
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就按照你的填写申报就好 查看全部回复
2245
你好,是的。《公告》第三条明确,增值税小规模纳税人发生增值税应税销售行为,合计月销售额未超过15万元(以1个季度为1个纳税期的,季度销售额未超过45万元,下同)的,免征增值税的销售额等项目应当填写在《增值税及附加税费申报表(小规模纳税人适用)》“小微企业免税销售额”或者“未达起征点销售额”相关栏次,如果没有其他免税项目,则无需填报《增值税减免税申报明细表》。 查看全部回复
3901
税局说倒算是吗 查看全部回复
3443
按照登记管理办法,你们3季度才会认定一般纳税人 查看全部回复
2890
为什么要开1%呢? 查看全部回复
3963
Annina老师
把金额填在免税销售额栏次 查看全部回复
2843
减免项目和上期一样,增加额填领就行 查看全部回复
3708
红冲就是冲销当前收入 查看全部回复
3063
你这个季度申报结束后,就可以提交注销申请了,这个未分配的余额不需要管,等注销手续走的时候会再申报一遍上期申报期到注销这段时间的税,这个时候弥补一下之前的亏损就可以了 查看全部回复
3951
有实收资本吗? 查看全部回复
3972
可以把提示的文字复制过来看一下吗 查看全部回复
6228
一般股权变更前需要把相关税款结清,未申报的要补申报 查看全部回复
4124
大宁老师
做未开票收入正确的 查看全部回复
4290
建议更正下 查看全部回复
3965
平常做收入的时候做了增值税? 查看全部回复
3741
你看下税种核定信息里都有什么税种? 查看全部回复
5651
专票按照3个点的申报,普票按照未达起征点免税 查看全部回复
4411
个体户增值税暂停预交是什么原因啊? 查看全部回复
3409
夏老师
你申报后会有提示 查看全部回复
4207
易老师
建议最好咨询税务管理员,我遇见过同市不同区的管理员要求不一样,一个要求更正申报,一个不用, 查看全部回复
8790
不需要,免税收入内申报 查看全部回复
3500
收入是要所有发生的收入,开票的和没发票的合并一起 查看全部回复
4761
tammy老师
据实申报 查看全部回复
3226
不是的,自4月1日到12月31日止,小规模纳税人企业开的普通发票全部免税 查看全部回复
6918
venus老师
一般会自动带出 查看全部回复
2876
同学帐务上你红冲未开票收入 查看全部回复
3290
如果已经办理税务登记就需要零申报 查看全部回复
4058
小智
指的是不含税的销售额 查看全部回复
4515
你不是70抵扣 查看全部回复
3717
要红冲重开 查看全部回复
8200
谭老师
你是按季申报,就不用未开票收入 查看全部回复
4186
对的,同学可以暂按1个点税率 查看全部回复
4004
不用 查看全部回复
3314
刘老师
提示显示已经申报,若是不放心可以联系税局是否存在数据异常 查看全部回复
3303
你们是不是有开红字发票 查看全部回复
16195
Yan
要调增收入要需要进行账务处理,次年补申报增值税肯定逾期了 查看全部回复
4574
小黑
增值税按照正确申报,后面账上改成正确的 查看全部回复
3519
把图片发下 查看全部回复
10210
是的,现在不存在营业税,都是增值税了, 查看全部回复
3108
有影响 查看全部回复
4510
你按这个来填写 查看全部回复
4285
如果没有开具专票,分录没问题 查看全部回复
3525
如果没有收入没有成本费用等,可以0申报 查看全部回复
3415
看电子税务局-我的信息-税费种信息,以税务核定的申报时间为准 查看全部回复
4294
如果没有开具专票,小规模纳税人季度收入没达到45万,应交税费-应交增值税季末转营业外收入 查看全部回复
3795
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