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西贝老师
同学你好,你点一下发票数据刷新或者发票数据一键预填再试试呢 查看全部回复
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厚积薄发
在季度报税填写 查看全部回复
2906
哈哈老师
不动产不行,其他的固定资产可以 查看全部回复
3379
patience
都是开的普票么 查看全部回复
2266
是3季度开具的么. 查看全部回复
3036
王苗苗老师
登录电子税务局,看一下税种核定信息 查看全部回复
3511
andy老师
稍等,我先看下你的数据 查看全部回复
1328
无票收入要申报增值税吗,如果增值税纳税义务已经发生了,需要申报 查看全部回复
1209
普票么,销售额超30万了么 查看全部回复
1558
杨老师
财报本期金额填季度数,本年累计填本年数 查看全部回复
1909
您好,财务报表可以零申报 查看全部回复
2371
微尘
影响税款吗 查看全部回复
2874
把你的申报表拍照发给我 查看全部回复
3005
计入管理费用-技术测试服务 查看全部回复
11月份?现在10月份 查看全部回复
1861
同学你好,在11月补做也可以,属于同一个会计年度企业汇算清缴不影响就行 查看全部回复
2530
要先报出口然后才能报增值税 查看全部回复
2700
是一般纳税人增值税申报表 查看全部回复
1402
申报8月的税时抵扣的,为什么做账到9月,是漏入账了么 查看全部回复
4953
上个月的未开票收入需要看你们的业务去查,未开票没有票据依据,或者根据你们都流水 查看全部回复
2703
一般纳税人么 查看全部回复
2361
多缴的税款退了么 查看全部回复
2010
dai:主营业务收入 - 1777.8 dai:应交税费-应交增值税 1777.8 摘要:发票开错,据实申报纳税 查看全部回复
2551
正常申报就行,如果后期有正数发票的话,会相抵 查看全部回复
3700
处置固定资产 查看全部回复
2198
企业实际享受资产加速折旧扣除优惠政策了么 查看全部回复
2808
等到汇算清缴时再看,多退少补 查看全部回复
1998
李伟老师
享受减免政策了对吧 查看全部回复
1736
和这个季度一起申报的,是申报了2次么 查看全部回复
1970
一般不会,只要不连续倒挂问题不大 查看全部回复
3318
秦枫老师
你3季度增值税申报表申报了才可以反写 你3季度确定申报完毕了 查看全部回复
3615
刘淑萍
需要的呢,增值税分为销项税和进项税。没有销项税只有进项税的话,正常申报可以作为以后的留抵税。 查看全部回复
1936
你的意思是从9月开始,总分机构是汇总申报 查看全部回复
2654
tammy老师
纳税人提供租赁服务采取预收款方式的,其纳税义务发生时间为收到预收款的当天。 查看全部回复
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你的意思是加计抵减余额体现在主表么 查看全部回复
1807
可以直接转给法人吗?可以 查看全部回复
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纳税人出口货物劳务、发生跨境应税行为,未在规定期限内申报出口退(免)税或者开具《代理出口货物证明》的,在收齐退(免)税凭证及相关电子信息后,即可申报办理出口退(免)税;未在规定期限内收汇或者办理不能收汇手续的,在收汇或者办理不能收汇手续后,即可申报办理退(免)税。 查看全部回复
3167
这个月冲红了,应该在当月申报增值税时候减去那张冲红的金额 查看全部回复
2057
直接收到退税款的话 借:银行存款 dai:其他收益或者营业外收入 查看全部回复
2734
稍等,老师刚接到你的问题,先看下你的问题哈 查看全部回复
2536
超过30万 填在小规模纳税人主表 普票第三行 加上未开票收入合计在第一行 查看全部回复
2678
云峰老师
你好同学 这个是全额开票,差额征税。您开票时按正常开票就可以。 申报时依据分包发票、合同等资料作为依据,在申报表中附表中填写差额扣除的含税金额,就可以实现差额缴税的效果。 查看全部回复
2747
如果是小企业会计准则,借 银行存款 dai 其他收益 查看全部回复
1854
上月的增值税是怎么申报的 查看全部回复
2839
8月30号营业执照 去税务局备案小规模 你从10月开始申报7.8.9三季度增值税,3季度都没结束,不存在逾期,你直接10月份去0申报就行了 查看全部回复
2227
如果在申报期内,联系主管税务局撤销后重新填报就好了啊 查看全部回复
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小规模纳税人平时无需申报财务报表 只有申报年度财务报表才需要 且一年报1次 查看全部回复
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安叔老师
需要的 查看全部回复
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开票的时候选择1%税率,中间的0.5%是填写减免税明细表减免的 查看全部回复
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开票的时候选择1%税率就行 查看全部回复
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现在税务局的要求是什么,进项税转出么 查看全部回复
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核算方式是非独立核算 查看全部回复
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全国统一的是30万免征增值税 查看全部回复
3298
2020年疫情公司捐赠防疫物资适用免征增值税情形的,应该更正2020年的增值税申报表 查看全部回复
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每月增值税申报流程 是先去数控盘上报汇总(抄税)再去电子税务局申报增值税 申报完毕 在回到税控盘清卡(反写) 查看全部回复
2867
如果季度销售额超30万,发生的都是原3%征收率的应税项目,普票部分减按1%征收,专票的话要看开票时征收率是多少。小规模,普票税率1%,专票可以选1%或3% 查看全部回复
3200
您好,七月份都是正常开的票吗 查看全部回复
2084
是季度申报么,季度销售额超30万没 查看全部回复
这个不一致没有关系的 查看全部回复
3003
您好,最好还是修改一下之前申报的报表 查看全部回复
2848
判断增值税纳税义务发生时间是什么时候发生的,收入的确认和增值税纳税义务的判定标准不一样。如果增值税纳税义务已经发生了,需要更正增值税申报表 查看全部回复
2422
你要真的是税控盘清卡还是申报 申报是在电子税务局 税控盘打开只是抄税 清卡 查看全部回复
2301
Annina老师
补申报就行 查看全部回复
2013
应报未报现在补申报 查看全部回复
5769
每个月需要抄报税清卡操作吗,是的 查看全部回复
2946
只是冲个人往来的话,母公司从子公司借款,还法人 查看全部回复
2290
没有真实交易不建议虚构业务 查看全部回复
2854
点填写 查看全部回复
1908
您好,您多交的企业所得税在明年汇算清缴后可以申请退税的 查看全部回复
2039
经营所得在自然人电子税务局(扣缴端)(web端)申报 查看全部回复
2804
开票票没超的直接填免税栏次就可以 查看全部回复
2491
你现在是申报增值税么,你看一下你是不是存在漏申报的情况 查看全部回复
6934
许老师
你好,增值税在分公司所在地申报,企业所得税总公司汇总申报 查看全部回复
2929
全部是普票么 查看全部回复
3346
冲红是7月冲红的么 查看全部回复
2492
可以补申报 查看全部回复
2067
请问现在填报2季度,我使得申报表中本年累计金额=季报数据,倒算出本期金额可以吗?可以的,保证本年累计金额跟账套里的数据一致 查看全部回复
2627
如果申报数据有错误 可以在电子税务局更正申报 查看全部回复
1756
预交所得税利润按照财务报表上的填 查看全部回复
2201
都不填 查看全部回复
4261
是系统自动提示,跳出的数据么 查看全部回复
2836
你可以看一下开票汇总表 查看全部回复
3094
更正1季度的财报申报 查看全部回复
5251
venus老师
同学财务报表现金流量表可以不填 查看全部回复
wam
这个住宿的酒店是这个个人独资企业的? 查看全部回复
1974
需要 查看全部回复
2310
在申报2季度所得税报表时,第14行的本年实际已缴纳税是指本年度缴纳过的所得税税额,不包含汇算清缴补缴的税额。 查看全部回复
4347
你好,税盘上的提示么 查看全部回复
3725
是税盘清卡失败了么 查看全部回复
28069
你看一下税种核定里有没有印花税的核定信息 查看全部回复
2879
孙老师
成本费用包含财务费用 查看全部回复
3350
专票部分需要交增值税吗,需要 查看全部回复
1693
在申报的当月时候需要把税金及附加的减免部分冲减掉 查看全部回复
2258
是在所属期计提 查看全部回复
2233
不一致 查看全部回复
2348
你好,小规模入账时,借:银行存款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
4997
小规模增值税一般不需要结转的。如果想结转的话,如果增值税是季度申报,一般季度结转。 查看全部回复
4625
甘老师
季度不超30万就可以了 查看全部回复
2390
季度超30万了么 查看全部回复
3867
需要申报的 查看全部回复
2725
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