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Annina老师
增值税0申报 查看全部回复
3959
高老师
现在不需要 查看全部回复
4171
小规模季度45万包含专票与普票的销售额。不超过45万,只缴纳专票税额。 查看全部回复
4487
Amy老师
开负数票的当月有开正数发票吗? 查看全部回复
3926
xinyue
印花税有核定征收和查账征收两种方式,你要看你们企业印花税的征税方式。 查看全部回复
4492
Icy 何
是能够享受的,因为这个截止时间是纳税发生时间,而不是申报时间 查看全部回复
3719
哈哈老师
这几张发票分开做账 查看全部回复
5245
一般财务报表一季度申报一次,还得看您具体的规定 查看全部回复
4285
有无票收入的都需要申报 查看全部回复
4385
大宁老师
实际销售金额都是负数嘛? 查看全部回复
5805
andy老师
可以 查看全部回复
4049
王苗苗老师
申报增值税只填写增值税申报表 查看全部回复
4282
悠悠老师
进入电子税务局。找到申报的申报表,按实际数据填写申报表,即可。有些个人经营所得同在电子税务局申报。有些先要下载(如申报工资个税一样)。 查看全部回复
5187
营业外收入-免税收入 查看全部回复
14228
是哪个季度的收入就申报到哪个季度. 查看全部回复
6430
你好,红冲票是跨月的吧 查看全部回复
5834
是的,只要是没超过45万就行 查看全部回复
6090
是的 查看全部回复
4803
不交税的话,把金税盘费用做到借管理费用-办公费里面 查看全部回复
5965
小月老师
没影响的 查看全部回复
6921
归老师
你申报表填的不对 查看全部回复
7497
李伟老师
一般是自然人税收管理系统就可以申报、在生产经营所得里面申报。有的地区可以在电子税务局申报,或者去大厅申报。个别地区的核定征收是不超过起征点,后台自动申报,不过建议在申报期登陆申报系统查看一下,如果核定了税种,没有申报项目,则不用申报,如果没有申报,自己手动申报 查看全部回复
10692
您销售使用过的固定资产开的是专票还是普票? 查看全部回复
7776
您好,申报增值税的时候是不包含预付卡的金额的。 查看全部回复
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您好,年初是19年末数 查看全部回复
8865
您好,根据财政部 税务总局公告2020年第8号,提供学历教育的学校属于生活服务行业,是享受免征增值税政策的,您无需按照3%或1%税率确认无票收入,是可以按照免征增值税方式来确认销项额 查看全部回复
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您好,先描述下咱企业的基本情况,比如小规模还是一般纳税人,有没有开票?开的专票普票?哪类税率的票? 查看全部回复
9329
减免税总额的数据是看税务所属期 查看全部回复
1245
李可可
小规模利息收入如果开普票的话是1%,专票的话1%或3% 查看全部回复
492
不想退可以申请抵税 查看全部回复
1234
西贝老师
同学你好,是的,要更正申报对应期间申报表,企业所得税也要同步调整 查看全部回复
1168
销售额是按40万能填的? 查看全部回复
1269
代收代付的话 借:银行存款 dai:其他应付款 支付的时候 借:其他应付款 dai:银行存款 查看全部回复
1150
杨老师.
季度也可以弥补以前年度亏损,弥补后盈利需要预缴所得税,弥补后还亏损,不需要交所得税 查看全部回复
767
汇算清缴需要调整吗?如果是属于汇算当期的收入成本,是需要纳税调整 查看全部回复
1262
处置使用过的固定资产取得的收入需要申报增值税 查看全部回复
1213
增值税已经申报,如果在申报增值税时,附加税已经一同申报了。这些附加税不需要再单独申报了 查看全部回复
1173
如果正数发票没有入账的话,红冲发票也不用做账 查看全部回复
1346
那我1-3月份的时候增值税怎么做账呢?增值税正常的核算,dai 应交税费-应交增值税 查看全部回复
801
同学你好,有简易计税和一般计税,一般计税就是销项-进项,简易计税就是销售额*征收率,不能抵扣进项 查看全部回复
1397
Harry老师
你好,这个税费所属期还是属于去年,应该算的。 查看全部回复
1313
tammy老师
不需要 查看全部回复
2087
税金联系一下主管税务机关,现场缴纳(个人卡、支付宝、微信) 社保联系一下社保局,看能不能现场缴纳,不能的话只能等账户开通后补缴 查看全部回复
2057
燕子老师
这个应该是你实际勾选抵扣的进项数据和你进项附表填报的数据不一致 查看全部回复
1088
可以在24年通过以前年度汇算清缴进行调整 查看全部回复
1922
月度申报的是连续12个月,季度申报是连续4个季度 查看全部回复
1308
哪里有问题 查看全部回复
1709
借,管理费用—工会经费 dai,应付职工薪酬—工会经费 查看全部回复
1109
你的意思是本年度季报时还填么,不用 查看全部回复
1365
去年的税金不填在今年上 查看全部回复
994
是的,不用管 查看全部回复
981
秦枫老师
一季度收入30万 利润是多少 去年亏损亏损金额是多少?亏损金额可够弥补今年1季度利润,够就不用缴纳所得税 查看全部回复
1214
曹老师CPA
需要填的亲,税法按直线法计提折旧,会计上多计提的折旧需要纳税调增 查看全部回复
777
易老师
看看是就找不到四季度还是说一二三四都找不到 查看全部回复
1750
请问2024年第一季度的企业所得税是不是要3月份的账结了,申报的时候才能获取财报数据?是的 查看全部回复
1033
是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
1481
当期不得免征和抵扣税额=当期出口货物离岸价×外汇人民币折合率×(出口货物适用税率-出口货物退税率)-当期不得免征和抵扣税额抵减额 查看全部回复
1244
上面两家给的是含税金额还是不含税的 查看全部回复
1211
很久了一直是季度30万 查看全部回复
755
你好同学,对应的成本可以暂估 查看全部回复
1278
李凤
你实际的业务是国际货运代理么? 查看全部回复
1707
意思说年报和所得税汇算清缴报表是对的,但是第四季度的不对是吧?如果是这样,一般问题不大 查看全部回复
1795
杨英芝老师
印花税的计税基数一直都是合同金额 查看全部回复
1661
谭老师
可以下个月计提的时侯多0.03 查看全部回复
1850
是的,要申报无票收入,如果房屋出租不是你们的主营业务那就记入其他业务收入 查看全部回复
1304
50万是含税金额么 查看全部回复
1434
patience
你好同学,是小规模纳税人吗? 查看全部回复
1703
外贸企业出口业务既要办理出口退免税申报,同时要进行增值税纳税申报,增值税纳税申报需要填写增值税纳税申报表 查看全部回复
1187
你好,一般外贸出口企业如果是购进货物出口,取得的专用发票用于办理退税,不能进入进项抵扣。当然如果是购进货物用于内销,取得的进项可以作为进项税额参加抵扣。 外贸企业是实行免退税。 查看全部回复
1586
年度汇算清缴报告上把销售费用里的部分金额做为了视同销售收入,需要修改以前增值税报表做无票收入吗? 查看全部回复
1470
方便发下截图么 查看全部回复
1163
做进项转出 查看全部回复
1618
木言
基本上可以这么算。有无利润是有区别的,如果企业亏损是不交企业所得税的 查看全部回复
1582
有产生增值税,全部是普票么 查看全部回复
1410
教育费附加、地方教育费附加、城建税需要计提 查看全部回复
1494
同学你好,30万以内免税哈 查看全部回复
1949
是个体户么 查看全部回复
2277
按照规定是根据实际的经营数据申报 查看全部回复
1013
11月新办企业,申报四季度企业所得税时季初资产总额不是应该填11月初的资产总额么 查看全部回复
1499
安叔老师
在开具发票的时候都是需要借应收账款或者银行存款 dai主营业务收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
1682
按次申报的印花税有就申报, 查看全部回复
1753
你查下账上这笔155000的附件看下是什么 查看全部回复
1640
个体工商户如果是查账征收的话也是需要做账的 查看全部回复
红字冲差就可以 查看全部回复
1371
venus老师
认证以你实际取得进项税票为准 查看全部回复
1321
公司是小规模么 查看全部回复
1490
杨老师
除了按季度、按月申报的这些,现在需要申报的就企业所得税汇算清缴,另外你再看看残疾人保障金和工会经费有没有申报(这个一年申报一次,各地申报时间不统一) 查看全部回复
1242
审计来了一般需要提供什么财务上面资料呢?一般审计公司会说明要提供哪些资料的 查看全部回复
1576
什么时候进项统计的 查看全部回复
1195
年度中间开业或者终止经营活动的,以其实际经营期作为一个纳税年度确定上述相关指标。 查看全部回复
1801
这部分是根据第四季度的利润表填报的 查看全部回复
2186
不会 查看全部回复
985
wam
如果金额不大,就在24年调整,将多计提的直接在24年红冲 查看全部回复
1880
你们是免税业务? 查看全部回复
1579
只有进项没有销项增值税报表正常申报,只不过进项会产生留抵,体现在增值税主表的留抵税额上面,可抵减二月份的应交增值税 查看全部回复
1284
申报表上不会体现 查看全部回复
1789
退税的原因是什么? 查看全部回复
1861
涉及以前年度的费用未入账,可以补记入账,可以更正申报的 查看全部回复
1374
税务师晓雨
以上的提示,是由于该用户到了增值税的申报所属期,税控系统和核心征管系统就开启了比对流程,该企业需要按照流程进行抄报和纳税申报操作 查看全部回复
2282
借 银行存款 dai 应交税费-应交增值税(已交税金),借 应交税费-未交增值税 dai 营业外收入/其他收益 查看全部回复
2084
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