登录/注册
杨老师
发票可以部分红冲,只开服务费部分的红字发票,然后再开正确的发票就行,税务申报6%那一栏填负数(负数有可能比对不通过,需要去税务大厅申报) 查看全部回复
1799
税务师晓雨
增值税未申报就是一般纳税人的增值税申报表还没有申报的意思。 增值税未对比就是防伪税控系统的开票数据与税局系统获取的数据还没有进行比对,暂时没有比对结果,导致无法申报增值税的意思。 查看全部回复
2021
李伟老师
核实一下是否存在以下问题: 1.是否存在未申报或存在逾期申报产生的责令限改未处理的情况,如存在,纳税人需先进行申报。 2.是否存在申报前税控设备未抄报税,如存在,需进行抄报后重新保存增值税申报表。 查看全部回复
21530
王苗苗老师
开的是专票还是普票 查看全部回复
2631
3759.7是交的增值税及附加税合计金额么 查看全部回复
913
Lucky
按银行流水和已经开具的发票把账做一下就可以 查看全部回复
1104
可以根据实际发生业务做账 查看全部回复
1248
在第19栏反映 查看全部回复
2016
patience
年末需要结转增值税吗,一般需要结转的 查看全部回复
1570
云峰老师
你检查下你的申报表,看是不是把数值填到工程服务了 查看全部回复
1020
你选择了1%,按1%交税了吗 查看全部回复
1818
tammy老师
是的,没有销售额就直接提交 查看全部回复
1186
andy老师
哪个季度有误,从哪个季度开始改,而不是直接在第四季度申报表上改前三个季度数据 查看全部回复
1334
季度内销售额是多少 查看全部回复
823
你好同学,出现情况,要尽快检查比对不符及逾期未申报的原因 查看全部回复
3033
扣税凭证是什么,电子发票么,公司是一般纳税人么 查看全部回复
1083
稍等 查看全部回复
1542
不加基金 查看全部回复
1650
现在是要申报增值税么,是小规模么 查看全部回复
1758
根据你们的实际销售额情况填报 查看全部回复
1116
隋文老师
本期实际抵减税额11313.31怎么来了 查看全部回复
1099
进了职工福利部分的进项税额是不得抵扣的 查看全部回复
1630
财务报表是季报么 查看全部回复
1668
可以 查看全部回复
1561
1727
购买这批存货是如何付款的,若未付款可计入应付账款科目,所得税做0申报 查看全部回复
1387
西贝老师
同学你好,无票收入税额也是按照3%计算的,也需要填减免申报表 查看全部回复
2040
为什么要进项税额转出 查看全部回复
1781
核对下看看是不是存在申报比对不符的 查看全部回复
7302
先自查一下有没有逾期未申报的税费 查看全部回复
6148
是全部都不会操作么 查看全部回复
1300
电子税务局可以更正 查看全部回复
2328
暂时不抵扣的话,可以不认证,啥时候抵扣啥时候认证 查看全部回复
1285
第一个是必填 查看全部回复
962
你好同学,小规模纳税人每个季度是分开的,只要第四季度还是小规模纳税人,就根据第四季度的收入来判断应该交多少税。 查看全部回复
1511
您好,公司是哪个区的企业 查看全部回复
2071
登录电子税务局,看一下我的信息模块,税种核定期限是从什么时候开始的 查看全部回复
1713
登录电子税务局——【我要办税】——【税费申报及缴纳】——【综合申报】——【财产和行为税合并申报】 选择印花税——【税源采集】 进入印花税税源明细表,点击【新增采集信息】 进入税源明细录入页面进行填写,打*的为必填项,纳税期限可选择“按期”或“按次”。填写后请点击【确定】按钮并保存。 查看全部回复
1933
没有享受固定资产的一次性扣除,就是根据你们账务上的折旧金额税前扣除 查看全部回复
5844
需要 查看全部回复
2020
超额开票了,就享受不了免税政策了,就要全额缴纳增值税,20万*3%=6000,但你可以问下税务局,你们那边有没有相关优惠政策,这税率有没有比3%更优惠的。 查看全部回复
2324
4701
如果申报表填错了就更正申报,如果更正申报后需要补缴税款的话,需要补缴税款并有滞纳金 查看全部回复
1923
是的 查看全部回复
1115
总收入乘以税率 查看全部回复
2018
不用 查看全部回复
1643
安叔老师
更正税务申报的财务报表即可 查看全部回复
1229
个体户没有企业所得税 查看全部回复
1907
根据全部收入额计算 查看全部回复
1249
你好同学 借应交税费—未交增值税等 dai银行存款 查看全部回复
2999
附加税是在增值税的基础上缴纳,一般是按6%征收 查看全部回复
2576
1523
不可以,发票日期是12月的,只能抵减12月及以后期间的增值税 查看全部回复
1686
增值税发票综合服务平台,全电发票查询 查看全部回复
1596
您好,具体哪里不会 查看全部回复
1576
你好同学,只要实现了收入,就可以申报无票收入。 查看全部回复
1026
挂靠的什么项目 查看全部回复
2041
要做进项税额转出 查看全部回复
2298
是以前月份销售了商品或服务,这个月才收到款项么 查看全部回复
1652
是个体户么,征收方式是什么 查看全部回复
1138
红冲的数据是算到本期的销售额和税额的合计数里的 查看全部回复
2392
秦枫老师
只能去大厅强制申报 不然你自己在电子税务局申报不过去 查看全部回复
1719
易老师
就是税率弄错了,开错的发票的那个总额没有错吧 查看全部回复
1956
看你们的当时升级的时候选择的时间 查看全部回复
1766
公司的工资薪金和当期的增值税有关系吗?一般没有关系 查看全部回复
1154
这几个图片是开票汇总信息 查看全部回复
1771
进项大于销项,说明你们这个月取得的进项发票比较多,如果你们是销售类企业,跟库存有关系的,说明采购的产品多 查看全部回复
1468
留抵欠税的话是需要你们有留抵的税额的 查看全部回复
2356
小型微利企业是指从事国家非限制和禁止行业,且同时符合年度应纳税所得额不超过三百万元、从业人数不超过三百人、资产总额不超过五千万元等三个条件的企业。 查看全部回复
2023
wam
还可以弥补去年亏损20万 查看全部回复
940
检查是否有未申报的税费,税盘是否清卡,申报是否正确。清卡更正申报再操作。不行就联系所属税局进行申报对比。 查看全部回复
23147
1935
可以的,未弥补完的,每个季度都可以弥补 查看全部回复
2265
五是填附加税信息 查看全部回复
2389
你有抵减项目吗 查看全部回复
1612
表二需要填,申报抵扣的进项税额,进项税额转出额,待抵扣进项税额,其他项目。一般数据是系统自动带出来的 查看全部回复
1938
同学你好,申报增值税不用填成本数据的哈 查看全部回复
蓝老师
一般不需要,一般是申报季度所得税和年度所得税才需要上传财务报表 查看全部回复
2278
小规模还是一般纳税人 查看全部回复
1893
纳税人跨区(县)提供建筑服务预缴税款时间,按照财税〔2016〕36号文件规定的纳税义务发生时间和纳税期限执行。 查看全部回复
1056
你们是一般纳税人吗? 查看全部回复
2674
房租是申报简易征收增值税的,这部分对应的进项需要转出,请问转出的进项包括哪些方面呢(建造房产购买物资的进项税或者劳务的进项税;购买房产的进项税) 查看全部回复
1599
第四季度,按照1%税负率确定主营业务成本,然后减少费用的入账金额 查看全部回复
2359
异地预缴的增值税填在本期预缴税额栏次 查看全部回复
1506
哈哈老师
一般都是先做账,但是知道开票数字和认证数字可以先申报 查看全部回复
1999
1 你好 查看全部回复
2345
更正申报的话,不是和你说去大厅吗? 查看全部回复
2441
你要确认为什么要改2100万 查看全部回复
1522
小米
需要的 查看全部回复
2269
同学你好,需要申报增值税,企业所得税,还有印花税看你下是按次还是季度,以及所属省份是否需要缴纳水利基金 查看全部回复
1440
没有真实业务的开票就是虚开发票 查看全部回复
1864
你好同学,应该一样。 查看全部回复
Harry老师
你好,申报的利润总额需要按照财务报表利润表的数据据实填写的 查看全部回复
2297
可能是税盘清卡时增值税还没有申报,或者申报增值税时比对不通过强制申报了 查看全部回复
3532
是什么发票呢,之前记账了么 查看全部回复
1482
做错账多缴增值税?是申报表有误么 查看全部回复
1450
固定资产是什么时间的呢? 查看全部回复
1902
小规模纳税人(除其他个人外)销售自己使用过的固定资产,减按2%征收率征收增值税。纳税人销售自己使用过的固定资产,适用简易办法依照3%征收率减按2%征收增值税政策的,可以放弃减税,按照简易办法依照3%征收率缴纳增值税。 自2023年1月1日至2027年12月31日,增值税小规模纳税人适用3%征收率的应税销售收入,减按1%征收率征收增值税。 查看全部回复
1928
原则上需要更正,实际上影响不大,下个月按正确的报就行 查看全部回复
3203
增值税申报需要看当期增值税纳税义务有没有发生 查看全部回复
2515
登录展开全部
公众号:会计宝
发送验证码 60s后重新获取
账号密码登录忘记密码?
还没有账号?立即注册
手机快速登录 忘记密码?
还没有账号?返回登录
微信小程序
APP下载