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杨老师
需要 查看全部回复
1777
李伟老师
填在10行 查看全部回复
1107
许老师
影响不是很大,年报正确即可 查看全部回复
4145
王苗苗老师
方便发一下截图么 查看全部回复
2257
收到的个税手续费返还吗? 查看全部回复
2200
减免税明细表选择小微企业3%减按1%优惠那条 查看全部回复
2465
安叔老师
不需要备案,在减免明细表里添加即可 查看全部回复
2104
清岚
增值税加计抵减是在你实际抵减的时候抵减应交增值税,当期应该缴纳的增值税为700,全部用可以抵扣的进项税的10%抵减为0.剩余未使用的抵减额留着下期继续抵减 查看全部回复
2519
小规模季度不超30万,免征增值税 查看全部回复
3441
木言
需要先缴纳,下一期抵税 查看全部回复
3300
按照现在做账的日期来做账,从税务登记之日开始按季度正常报税就可以 查看全部回复
3124
那再做笔分录 借税金及附加 (红字 )借应交税费 查看全部回复
2276
tammy老师
你们是小规模纳税了吗? 查看全部回复
3037
甘老师
人数:一季度平均职工人数 工资总额填一季度公司财务账上的工资总额 查看全部回复
2275
要申报无票收入,今年小规模纳税人月收入10万/季度30万以内免增值税 查看全部回复
1890
燕子老师
是的, 查看全部回复
3474
对,不过你有专项扣除的话还可以扣除的 查看全部回复
3322
patience
个税跟申报增值税关系不大啊 查看全部回复
3569
不需要 查看全部回复
6718
wam
正在看 查看全部回复
2649
你看电子税务局税费申报及缴纳模块 查看全部回复
2205
是的 查看全部回复
6979
第 25 栏“期初未缴税额(多缴为负数)”:“本 月数”按上一税款所属期申报表第 32 栏“期末未缴税额(多缴 为负数)”“本月数”填写。“本年累计”按上年度最后一个 税款所属期申报表第 32 栏“期末未缴税额(多缴为负数)”“本 年累计”填写。 查看全部回复
3561
确认一下,上期有没有欠缴税款 查看全部回复
5163
计算税金是对的,申报如果你没有对外开具发票的话,填在未开票里面 查看全部回复
5768
易老师
申报哪些税跟销售额没有直接关系 查看全部回复
1627
你是购买方还是销售方呢 查看全部回复
5932
不需要的 查看全部回复
3252
增值税的的退税款,如果是多退了,这个是存在涉税风险的 查看全部回复
3979
andy老师
不行 查看全部回复
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民间非营利组织会计制度么 查看全部回复
3205
可以不用填写 查看全部回复
2243
1.在2023年账本里记账 查看全部回复
2897
控制权发生转移时应该确认收入,代账公司这样处理严格意义上说是属于推迟确认收入,存在一定风险。但1月份发货2月份就正常申报问题不大,主要是不规范 查看全部回复
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开票时,发票上税率栏是1%,有税额。如果小规模纳税人是按季申报,一个季度内销售额小于30万,普票的销售是减免的。在申报的时候,普票收入填在免税销售额栏次 查看全部回复
8609
是一般纳税人还是小规模 查看全部回复
3783
哪个税种申报错误? 查看全部回复
2264
3324
云峰老师
同学你好 1、1季度应缴纳增值税=220158/1.01*0.01,免增值税=25000/1.01*0.01 2、[(25000+220158/1.01)-215698.32]*0.025 查看全部回复
2856
用人单位在职职工,是指用人单位在编人员或依法与用人单位签订1年以上(含1年)劳动合同(服务协议)的人员。上年在职职工人数是指每月合计的平均数。 查看全部回复
2849
实操中一般是开具发票 查看全部回复
3868
你是增值税季度申报么,开普票的话是1%,专票可选1%或3% 查看全部回复
1836
当月作废了就不需要申报该笔金额了 查看全部回复
3401
确认之前未开发票栏次没填负数 查看全部回复
6517
一般纳税人报增值税欠,先抄报税,一般联网的情况下,插上开票系统,月初会自动上报汇总,勾选只勾选抵扣类发票 查看全部回复
3756
是需要你来申报吗? 查看全部回复
4261
哪个公司负责这个项目的经营就负责申报相关税费 查看全部回复
6366
小小
正常是需要扣除个人费用6万,而且这个金额是不能修改的 查看全部回复
4582
同学你好,如果投资者另外有工资薪金申报,可以先报送工资薪金个人所得税汇算清缴,这样申报经营所得汇算清缴的时候6万就不会再扣除了,也不能扣除了 查看全部回复
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稍等 查看全部回复
5692
之前月份的票有没有报税 查看全部回复
3486
是的,法人的工资只能选择在一处扣除 查看全部回复
5605
残保金一般是按年申报的 查看全部回复
5452
如果社会团体取得非营利组织免税资格,其会费收入可以免征企业所得税.如果社会团体没有取得非营利组织免税资格,其会费收入应按规定缴纳企业所得税. 财政部、国家税务总局《关于非营利组织企业所得税免税收入问题的通知》(财税〔2009〕122号)规定,符合条件的非营利组织的按照省级以上民政、财政部门规定收取的会费为免税(企业所得税)收入. 查看全部回复
3945
小妮老师
自2020年5月1日至2023年12月31日,从事二手车经销的纳税人销售其收购的二手车,由原按照简易办法依3%征收率减按2%征收增值税,改为减按0.5%征收增值税。二手车,是指从办理完注册登记手续至达到国家强制报废标准之前进行交易并转移所有权的车辆,具体范围按照国务院商务主管部门出台的二手车流通管理办法执行。 查看全部回复
12303
登录电子税务局——点击相应的申报表——填写公司数据申报即可 查看全部回复
2895
你看一下税种鉴定里,有没有印花税 查看全部回复
2840
问题不大,汇算清缴的时候填对就可以了 查看全部回复
2564
需要的 查看全部回复
4535
孙老师
根据收入,成本,计算出销项,进项等 查看全部回复
2658
可以的,亲 查看全部回复
8706
1、打开当地电子税务局,输入用户名和密码,然后单击登录。 2、登进入系统后,单击我要办理税务,然后单击纳税申报和纳税。页面跳转后,单击声明更正和打印。 3、单击查询页面右侧要更正的税款的开始日期和结束日期。 4、点击查询之后,页面会弹出所有的申报表,找到需要更正的企业所得税申报表,然后点击后面的更正。 5、点击【更正】按钮,进入报表填写框,填写正确的企业所得税相关数据。填写完毕后,点击申报。更正成功后,页面将弹出提示,提示更正的声明成功。 6、如果报表已经过了更正期或者找不到更正按健,可以返回到税费申报及缴纳的界面,点击申报作废。 7、输入报告的日期,然后页面上将弹出所有报告。选择要更正的报告,单击“以后作废”,首先作废该报告,然后提交正确的所得税申报表。 查看全部回复
4073
同学你好,作到12月。 查看全部回复
5810
报税的话和平时季度申报一个样,附加税、资源税、土地使用税、房产税都要申报。 查看全部回复
2934
增值税,附加税,印花税,企业所得税 查看全部回复
2321
建议先与主管税务局确认下,通常在汇算清缴时也会调整的 查看全部回复
3672
高老师
红冲之后重新按正确的计提了,所以利润增加300,你做的是对的 查看全部回复
3345
小规模码纳税人无法抵扣进项税额,你们按照收购发票或者对方开具的发票价税合计金额计入成本 查看全部回复
2373
应交增值税明细科目还有其他余额吗 查看全部回复
2996
第13行选择高新技术企业减免优惠加计减免 查看全部回复
2888
您开具不征税发票并未产生纳税义务,该笔销售额不需要在增值税申报表中体现 查看全部回复
5512
需要先把账做出来,出全年的报表,计算利润总额,才能申报企业所得税 查看全部回复
2103
你家申报增值税看你的收入,通常是开票不含税金额,不看你收到的发票 查看全部回复
3192
2694
如果对方没有认证抵扣,可以要回来后作废 查看全部回复
2795
上期表示上年的数据,本期表示本年的数据,就是全部填写累计数据 查看全部回复
8974
工会经费吗 查看全部回复
2198
娜娜老师
以前年度多计收入由于是损益类科目,因此需要通过以前年度损益调整科目进行核算,再转入未分配利润中;增值税报表和帐的收入不一定是一致的,增值税报表是根据你的开票系统开出的发票来核算收入的,而帐里是根据经营业务来核算的,比如我公司销售一批商品,我先将发票开具给对方,但是货物还没有给对方,商品的控制权还属于我公司,则增值税报表上需要确认该笔开票收入,但是帐上未达到收入确认时点,则不确认收入。最后你在汇算清缴时申报收入时需要将该笔收入调减进行申报! 查看全部回复
4702
季度的申报缴款截止时间是1月16日,部分地区延长到1月31日 查看全部回复
2408
本期金额 查看全部回复
2846
同学你好,会形成负数,并触发退税。 免税销售额需要填写附表一,通常是睡在动生成的亲。还有减免税明细表,最检查主表生成是否正确。 查看全部回复
3201
不好意思才看到 查看全部回复
1904
是你土地取得的时间 查看全部回复
5221
7月1日之前的不需要, 查看全部回复
2042
计税金额填195000 查看全部回复
8242
4260
数据勾稽不对 查看全部回复
4490
现在新政策小规模开发票的税率是百分之1么?是的 查看全部回复
3763
你好,需要申报 查看全部回复
2289
是的,累加起来即可 查看全部回复
2034
可以,有填写就可以 查看全部回复
4034
不是提示很明显了,就是你上期没有申报相关的项目 查看全部回复
25122
稍等,看下你的问题 查看全部回复
3294
看税种鉴定的是按期申报还是按次申报,如果是按次申报选按次申报 查看全部回复
4200
合同有约定付款日期的,按合同收款日期申报增值税,无论有没有开票 查看全部回复
4632
公司是才成立的么 查看全部回复
2246
你是说税率还是指开具发票对方扣除的税点? 查看全部回复
3663
小规模纳税人开具普票免税 查看全部回复
2023
您好,2023年小规模增值税的政策还没发布 查看全部回复
2450
包含30万以前申报过未开票收入,当时这部分缴税了么 查看全部回复
4953
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