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andy老师
账务上可以先不用处理,等到实际缴纳的时候在处理 查看全部回复
2961
孙老师
因为红冲后销项就少了,法人就能少交税了 查看全部回复
2945
清岚
汇总核算的话填写所有的销售额 查看全部回复
4003
甘老师
按正确的计算抵扣申报增值税 查看全部回复
4165
patience
登录电子税务局,点击【我要办税】→【税费申报及缴纳】→【增值税及附加税费申报】 查看全部回复
2143
税务师晓雨
不规范的是直接在上一季度修改 查看全部回复
2358
云峰老师
同学你好 今年只要是小规模纳税人,3%税率的,普票不交增值税,专票是要交增值税的。 查看全部回复
5223
谭老师
在开发票那申报开票收入,在未开发票负数上月申报数据 查看全部回复
4430
安叔老师
小规模季度申报,是的 查看全部回复
2653
高老师
今年4月开始到年底增值税税率适用3%的免征 查看全部回复
2212
许老师
你们是查账征收还是核定征收? 查看全部回复
2102
小妮老师
要是只注销银行账户,税务没有注销,需要正常申报 查看全部回复
3206
可以的,先把税交了,等收到发票再抵扣或者作为留底申请退税 查看全部回复
2239
负数自己申报比对通不过的,现在你需要带资料和公章去大厅更正二季度的申报表,将二季度更正为负数的表 查看全部回复
2877
现在还是小规模,这个月不用申报 查看全部回复
1952
这是个提醒,你看下你本月的进项有没有符合上述的 查看全部回复
3560
同学你好,不需要了 查看全部回复
9329
需要的 查看全部回复
2453
专票之前有没有勾选认证 查看全部回复
2557
填增值税减免税申报明细表 查看全部回复
3281
12月份税款所属期能在勾选平台撤销勾选 查看全部回复
4327
多填写了还是少填写了 查看全部回复
2676
印花税按季、按年或者按次计征。实行按季、按年计征的,纳税人应当自季度、年度终了之日起十五日内申报缴纳税款;实行按次计征的,纳税人应当自纳税义务发生之日起十五日内申报缴纳税款。 查看全部回复
2388
王苗苗老师
政策减免计入营业外收入/其他收益 查看全部回复
5477
是 查看全部回复
2731
小小
如果是现在的免税发票的话,就直接入收入 查看全部回复
3210
同学你好 查看全部回复
13107
2144
自2022年4月1日至2022年12月31日,增值税小规模纳税人适用3%征收率的应税销售收入,免征增值税;适用3%预征率的预缴增值税项目,暂停预缴增值税。 查看全部回复
2300
包工包料一般是申报增值税和附加税 查看全部回复
2880
如果是1月在职的,可以 查看全部回复
8416
执行企业会计准则的,纳税检查补交增值税做会计分录: 1、计提 借:以前年度损益调整 dai:应交税费--增值税检查调整 2、查补转出 借:应交税费--增值税检查调整 dai:应交税费--未交增值税 3、补交增值税 借:应交税费--未交增值税 dai:银行存款 4、结转损益调整 借:利润分配--未分配利润 dai:以前年度损益调整 查看全部回复
6584
比如预收账款 查看全部回复
2555
你们是小规模纳税人吧 查看全部回复
2068
通常需要申报的 查看全部回复
3749
1.生产企业先要完成出口退(免)税备案。生产企业可以通过电子税务局或者生产企业离线出口退税申报软件申请“出口退(免)税备案”,出口退税的企业类型选择“内资生产企业”或者“外商投资生产企业”,退(免)税计算方法选择“免抵退税”。2.完成当月的增值税纳税申报。由于生产企业实行的是“免、抵、退”的管理办法,退税申报时需要与当期的增值税纳税申报表数据比对,因此,在进行退税申报前,需要先进行增值税纳税申报。3.确认出口退(免)税申报的所属期。由于生产企业需要在退税申报时同时比对当月的增值税纳税申报表,因此,退税申报的所属期应与当月的增值税纳税申报表的所属期一致,如2021年10月份进行申报,填写所属期202109即可。而且,生产企业每个月只能申报一个批次的数据,不同年份海关出口报关单不需要区分申报所属期。4.正确填列免抵退税申报汇总表。汇总表中有两个数据需要和当期的增值税纳税申报表一致, “增值税纳税申报表期末留抵税额” 应和增值税纳税申报表“期末留抵税额”一致;“免抵退税不得免征和抵扣税额”应和增值税纳税申报表附表二“免抵退税办法不得抵扣的进项税额”一致。5.做好出口货物备案单证管理。出口企业应在申报出口退(免)税后15日内,需要将出口货物装货单、出口货物运输单据等单证按申报退(免)税的出口货物顺序,填写《出口货物备案单证目录》,注明备案单证存放地点。 查看全部回复
3544
杨老师
你说的更正申报是在报10月的时候把他抵扣了,还是真的去更正了9月的申报表? 查看全部回复
3243
小土豆
可以的 查看全部回复
2853
在申报查询那里,查询到旁边是不是有个作废,如果有,就可以更正,没有只能去税务局大厅申报了 查看全部回复
2098
颜老师
小规模纳税人企业季度有45万元免征额,你这个普票不应该缴税 查看全部回复
2639
是什么异常 查看全部回复
5129
税款缴了没有? 查看全部回复
2990
2022男4月1日起,小规模纳税人原适用3%征收率的项目,开具普通发票免增值税 查看全部回复
1619
没有勾选,只能本期先缴税。 下一期勾选了再抵扣 查看全部回复
3819
你们是小规模还是一般纳税人? 查看全部回复
5617
Annina老师
是的 查看全部回复
3575
你们有开过发票之类的业务发生吗? 查看全部回复
2828
在电子税务局申报 查看全部回复
3668
只要你是通过无票收入申报税的,就没什么问题 查看全部回复
5879
下个月 查看全部回复
2471
增值税月末正常做结转 查看全部回复
2373
季度申报25日已经截止了,可以在电子税务局里查看是否可以逾期申报,如果不行就需要去大厅申报,季度增值税,所得税 查看全部回复
2410
综合所得的个税是按月申报 查看全部回复
3134
个体工商户交经营所得个税,是按收入减成本费用后的所得额交税的 查看全部回复
3093
核定征收包括定额征收和定率征收,定期定额是核定应纳税额分期征收税款 查看全部回复
3327
Harry老师
申报具体流程为: (一)抄报税:纳税人在征期内登陆开票软件抄税,并通过网上抄报或办税厅抄报,向税务机关上传上月开票数据。 (二)纳税申报:纳税人登陆网上申报软件进行网上申报。网上申报成功并通过税银联网实时扣缴税款。 (三)清零解锁:申报成功后,纳税人返回开票系统对税控设备进行清零解锁。 查看全部回复
3685
开过管理服务发票没? 查看全部回复
22791
不一样的原因是什么? 查看全部回复
6582
需要 查看全部回复
3230
tammy老师
按季度 查看全部回复
2027
没有什么影响 查看全部回复
3829
是的,就是资产负债表里的资产总额 查看全部回复
3429
一般填的是本年累计的数 查看全部回复
3653
有发生业务,就要如实登记 查看全部回复
2001
如果电子税务局首页有推送报表信息采集任务,那么是需要填报申报的 查看全部回复
2297
应该是先上报汇总了才能申报增值税 查看全部回复
12253
填在小微企业免税销售额那里 查看全部回复
3174
你看下你去年那个季度如果改报表,需不需要预交所得税 查看全部回复
2665
季度没超45万,跟普票开票销售额合并一起填在小微企业免税销售额那里 查看全部回复
2087
逾期了可以补申报的,一般是到税局大厅补申报,建议联系当地主管税局 查看全部回复
4031
正常按照3%的税率申报增值税,不过超过500万下个征期就是一般纳税人了 查看全部回复
4391
更正申报时金额更正了,没有扣款? 查看全部回复
2924
是小规模纳税人吗 查看全部回复
2187
刷新一下 查看全部回复
14118
当月开具的发票,在下个月申报这个月税的时候都可以抵扣 查看全部回复
2473
不用,照常申报,10月份的红冲和当月销售额一起对冲 查看全部回复
3122
指申报所得税还是申报中的利润表 查看全部回复
4507
申报期季度金额为零,本年累计金额与上季度的一样,申报就可以了 查看全部回复
4253
根据合同数量写 查看全部回复
2991
是2016.4之前购入的,可以适用简易计税(3%减按2%计税 查看全部回复
5010
财政部 税务总局 科技部关于进一步提高科技型中小企业研发费用税前加计扣除比例的公告》(2022年第16号)科技型中小企业开展研发活动中实际发生的研发费用,未形成无形资产计入当期损益的,在按规定据实扣除的基础上,自2022年1月1日起,再按照实际发生额的100%在税前加计扣除;形成无形资产的,自2022年1月1日起,按照无形资产成本的200%在税前摊销。 查看全部回复
2433
先按建筑的申报 查看全部回复
4969
可以从现在开始建账 查看全部回复
2072
需要申报 查看全部回复
2689
有数据就填带数据的,没有数据按0申报 查看全部回复
3393
水利基金的计税基础是不含税收入,增值税为0,如果有收入,需要缴纳水利基金,如果没有收入,不需要缴纳水利基金。 查看全部回复
9234
你是指第三季度吗 查看全部回复
代扣代缴个人所得税的手续费返还应按照“商务辅助服务——经纪代理服务” 查看全部回复
2863
52.53/1.03*0.03=1.53 查看全部回复
2328
你看下你们前面年度有申报吗 查看全部回复
3167
本季度申报本季度的开票金额 查看全部回复
2432
在例征期内完成申报就好 查看全部回复
4112
开票系统有开票记录,不是这个零申报 查看全部回复
2274
申报时看下所属期 查看全部回复
3608
点下提取数据 查看全部回复
3898
不行 查看全部回复
2176
不可以的 查看全部回复
2337
在本季度调整成正确的数据或者更正之前的报表 查看全部回复
3289
开的什么发票? 查看全部回复
3040
这个通常写1 查看全部回复
8573
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