登录/注册
吴老师
可抵扣额为(100000*0.09+10000*0.09)*0.4 查看全部回复
12933
哈哈老师
既然你们公司名下没有车,那这油费是怎么产生的? 查看全部回复
10422
嗯 查看全部回复
7650
现在是这样的情况,因为你已经申报完了,现在再认证的话是属于下个月的申报期了。 查看全部回复
10476
andy老师
您好,如果不跨年的话,直接在10月份按照全年累计的不含税收入填写就可以,不需要调账 查看全部回复
14202
王苗苗老师
我看一下,您稍等。 查看全部回复
7299
Karina老师
您好 查看全部回复
8271
您好,品鉴会用于业务宣传可以记到宣传费 查看全部回复
20493
开票的时候选择免税 查看全部回复
9702
勾选认证平台没有税控盘是无法登录的,北京地区在电子税务局网站上也可以勾选认证,您可以咨询一下税务看看能不能在电子税务局认证 查看全部回复
8514
Annina老师
需要申报 查看全部回复
7416
登录所在地区的电子税务局后,在申报表查询及打印中,可以打印出来相关的申报表 查看全部回复
7380
附表二8b和10栏填 查看全部回复
6732
员工可以在app上确认,公司直接申报,也可以员工提供数据,公司下载申报表填好数据后倒入申报系统 查看全部回复
12159
8838
你好 查看全部回复
8703
您报道啥的都已经做完了,然后上个月赶上季报也都报完了,就想问问这个月是不是只需要申报个税就行了对吧? 查看全部回复
8964
首先房产税和城镇土地使用税不是没个月都申报的,一般一年申报两次前提公司账上要有不动产 查看全部回复
10026
现在增值税专用发票没有认证抵扣的期限了 查看全部回复
6057
史磊
税盘就是开具发票和抄报税用的一个工具 查看全部回复
8649
您好,当时的进项发票忘记报税了是这张进项发票已经认证了,填申报表的时候忘记填上了,还是压根就没认证呢? 查看全部回复
7623
您是一般人还是小规模纳税人? 查看全部回复
12177
专管员是今天和你们说让你们红冲发票重新开1%发票的吗 查看全部回复
9450
您好,公司员工自己出差的住宿费发票是可以抵扣进项税的 查看全部回复
6660
如果实际工资表里就这三个人的工资的话,就按照这三个人的工资进行申报,把法人改成非正常状态就行了。 查看全部回复
12357
你好,可以。 查看全部回复
9468
归朝杰
可以结转到未交增值税负数 也可以不结转,根据你们自己的需要和要求!没有特别规定的 查看全部回复
7749
您说的补发是指什么意思? 查看全部回复
9621
木子
贵公司什么业务范围,增值税试用税率多少知道不? 查看全部回复
20151
罚款不用缴纳增值税 查看全部回复
9675
您好,小规模可以开1%,也可以开3%(如果不是减免之前的业务,需要放弃减免政策才能开3%,或者红冲之前的也是可以开3%)。 查看全部回复
51660
您好,这个需要看你们的合同是怎么签订的 查看全部回复
10701
您好,退税的话,税金及附加如果都退了,那么所得税方面,税金及附加应该扣除,增加利润 查看全部回复
8028
您好,发生下列业务的时候需要申报 查看全部回复
您好,可以点开电子税务局的企业信息,看看都核定了哪些税种 查看全部回复
9549
您好,外账的意思,让你们找发票报销,这样能获得一部分收入,工资少报一些。缴260元的个税本来就不多,如果虚列费用,可能会导致费用异常,不建议 查看全部回复
7956
您好,可以打开电子税务局查看税款所属期,有的是按年的,有的是按月的 查看全部回复
9810
您好,都可以的 查看全部回复
8892
税务师晓雨
您好,是的 查看全部回复
10845
您好,销售填在货物那一列,租赁填在服务、不动产和动产里面 查看全部回复
6282
按照利润表上成本费用填 查看全部回复
9360
您好,农业生产者销售的自产农产品免征增值税 查看全部回复
8055
您好,利润总额=收入-成本-费用 查看全部回复
12321
您好,增值税税率没有8%这一档,您是弄错了 查看全部回复
11070
您好,一般纳税人按月收入不超10万的,免征教育费附加、地方教育费附加、水利基金 查看全部回复
8199
您好确认费用的时候,如果没有付款,但是业务已经发生,可以借:相关费用 dai:其他应付款 查看全部回复
9306
李伟老师
您好,填写的没有问题 查看全部回复
7263
缴纳增值税就一定要缴纳附加税的 查看全部回复
9351
您好,开的有专票吗 查看全部回复
7047
增值税申报表又怎么填写 查看全部回复
您好,一般纳税人当月没有开票,没有认证进项的话,0申报就可以。如果有无票收入,需要填写附表1 查看全部回复
8865
您好,购买的时候借:管理费用 dai:其他应付款。申报抵扣的时候,借:管理费用 (负数)借:应交税费-应交增值税(减免税款) 查看全部回复
6444
您好,调整的成本和费用是做错账了,还是漏记或者多记了 查看全部回复
17199
账做完,结转完损益后,才知道应纳税所得额,根据应纳税所得额计算企业所得税的 查看全部回复
13212
您好,个体户和企业缴的税种除了个人经营所得和企业所得税不一样,其他的都是一样的 查看全部回复
8397
做完专票凭证打印月度统计实际税率金额跟余额表金额不符 一般如何去查找原因 一般有几种原因去排查账 查看全部回复
7128
您好,企业所得税是季度预缴,年度汇算清缴,如果是平时多缴了,汇算清缴的时候可以申请退税 查看全部回复
9279
您好,印花税一般是自己填写的。计算方法主要是看税局怎么给你们核定的。如果是核定的按次的,是根据不同的项目对应的税率去计算。计税基础是,购进和销项的金额(区分:如果合同是价税在一起的,那么就是含税价格作为计税基础。如果是价税分离,那么就是不含税的金额。没有合同,统一按照不含税计算) 查看全部回复
12447
25600*0.5%=128,是千分之五不是百分之五哦 查看全部回复
10386
印花税是按合同金额25600*万分之五缴纳。附加税根据缴纳增值税税额进行计算缴纳。25600/(1+1%)*1%=253.47,253.47*7%/2=8.87城建税附加,253.47*3%/2=3.8教育费附加,253.47*2%/2=2.53地方教育费附加。 查看全部回复
9729
以收入总额-成本费用后的月为应纳税所得额计算经营所得税的。如果是核定征收以税局具体核定收入或核定率为准 查看全部回复
7020
亲第一步先进行人员信息采集 查看全部回复
9270
亲,用经营所得企业信息登录,首页最上面会显示“个人”和“经营所得”等相关字样,根据你申报的税种选择即可。 查看全部回复
7443
城建税,教育费附加,地方教育费附加都是可以享受减半征收的 查看全部回复
9144
收到进项发票本月认证入库,借:库存商品,应交税费—应交增值税(进项税税额),dai:银行存款, 查看全部回复
7704
资质承包这个在工商经营上是没有,那么这个业务要么是租赁不动产收入或者租赁设备收入以这样的名义来收款,你们是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
这个没有固定的规定,根据所属税局来规定,一般为季度申报 查看全部回复
8901
进项税发票认证是六月初做的 查看全部回复
8352
不需要,不在两处公司取得收入,不超过12万就不用个税汇算清缴 查看全部回复
9324
增值税是价外税,不影响损益,其实结转和不结转都是可以的,只要增值税算对,账上好核对就可以 查看全部回复
18171
可以,可以给申报个税的 查看全部回复
11934
根据国家税务总局在发布新版《支持疫情防控和经济社会发展税费优惠政策指引》 对通过公益性社会组织或县级以上人民政府及其部门等国家机关捐赠应对疫情的现金和物品允许企业所得税或个人所得税税前全额扣除 ,所以捐款的2000元是可以全额扣除的 查看全部回复
9999
看下税费种核定是不是税局没有给核6%的增值税,需要去税局核下代理服务的增值税税种 查看全部回复
12312
社保缴纳基数申报是将过去一年员工的应发月平均工资申报给社保,而我们是今年新办的所以是不用的 查看全部回复
7605
必有的税种就这几个,比如印花税、消费税、工会经费这个是根据当地税局根据情况给核的 查看全部回复
9540
借:固定资产,应交税费-应交增值税-进项税额,dai:银行存款/库存现金 查看全部回复
7470
增值税是以商品(含应税劳务)在流转过程中产生的增值额作为计税依据而征收的一种流转税。 查看全部回复
6381
是的,需要先在人员信息中把信息给采集报送后才能去报 查看全部回复
10647
是独立申报的,还是由总公司汇总申报的 查看全部回复
9081
在哪个公司取得多少金额的收入就要申报多少金额个税, 查看全部回复
是的,如果先写实际发生额是零的话,那么所得税就会调增 查看全部回复
10404
正常残保金申报日期为次年的十月份左右,具体参照各个省份通过时间 查看全部回复
9207
无票收入是否要红冲? 查看全部回复
8694
参考以下三种情况来判断1、如果购销合同中只有不含税金额,以不含税金额作为印花税的计税依据;2、如果购销合同中既有不含税金额又有增值税金额,且分别记载的,以不含税金额作为印花税的计税依据;3、如果购销合同所载金额中包含增值税金额,但未分别记载的,以合同所载金额(即含税金额)作为印花税的计税依据。 查看全部回复
9576
在新电脑上重新录入这个人的人员信息,然后报送人员信息通过后,在填写离职日期,再报送非正常离职状态报送成功后就可以了 查看全部回复
10044
个人提供咨询服务取得的收入按照劳务报酬所得进行个税申报 查看全部回复
10179
只要享受了增值税免税,那么相应的进项就要转出,不能用于抵扣 查看全部回复
10440
合并到四月份给申报了 查看全部回复
8991
您说的是个税手续费返还把,对扣缴义务人按照规定扣缴的税款,按年付给百分之二的手续费。 查看全部回复
9558
您好,参考下下述公式和解释:残保金计算公式 应缴费额=(上年度单位在职职工总数×1.5%-上年度单位实际安排残疾人数)×上年度本单位职工年平均工资 ;工会经费 :指按企业职工工资总额的2%提取并拨交给工会专门用于工会活动的专项经费。没有工会的通常税局会让按0.8%缴纳。 查看全部回复
10458
首先需要先判读是否存在关联企业 查看全部回复
40401
点击撤销申报或者删除报表或者重置,只要意思是重新要填写意思的按钮,每个省份系统按钮名字不一样,就是这个意思,您找下 查看全部回复
9459
可以手填,一般专项扣除都是预填进去。至于计算出来的个税也应该是准确的。不过一般情况下建议自己算一遍,然后再和系统生成的税额进行核对,确保准确。有时系统也可能因为各种原因出现计算错误的情况 查看全部回复
可以参考这张图的顺序,涉及不到的表格跳过顺序就可以 查看全部回复
9649
这样做不合适,相当于是免费赠送,要视同销售的 查看全部回复
11682
每月专项扣除那就是4000,但是专项扣除是累计值来算的根据有效期起和任职受雇时间取大值来补扣之前月份的,也就是三月入职,3、4、5三个月的专项扣除是可以累计扣除的, 查看全部回复
10018
您好,您具体是想算哪个数率? 查看全部回复
7300
房产税网上这个模块不成熟,一般都是去大厅办理了,带着公章,营业执照复印件,你们出租房租了,那就带着房屋产权证复印件和出租合同 查看全部回复
8207
是的,申报成功无需缴费就行了,需要缴费了要及时完成扣款 查看全部回复
10246
是的,享受增值税减免的税额,计入营业外收入核算 查看全部回复
7927
登录展开全部
公众号:会计宝
发送验证码 60s后重新获取
账号密码登录忘记密码?
还没有账号?立即注册
手机快速登录 忘记密码?
还没有账号?返回登录
微信小程序
APP下载