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绾绾
是销售使用过的汽车 查看全部回复
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宫老师
即征即退是销售软件部分的计算超过3个点的部分即征即退 查看全部回复
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易老师
分情况 查看全部回复
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大宁老师
您好,因为软件版本过多,我们平台老师有些也未使用过,所以建议您这边咨询下金蝶软件专业服务人员哦 查看全部回复
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Amy老师
一般公司主营业务的部分,未收到货款时计入应收账款。计入其他应付款的看是不是之前和对方有往来直接作冲抵了。还是挂错了科目。 查看全部回复
3075
安叔老师
个体户来避税的方法也是可以查到的,不可取 查看全部回复
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tammy老师
印花税的计税依据不能单看报表就能得出的 查看全部回复
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a公司低价购入,又高价卖给b.对于a来说利润虚高 查看全部回复
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Yan
你的提问已回复,存在这种情况务必要做成代购行为 查看全部回复
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你需要分析是否属于代购行为,前提条件,你司不垫付资金,发票由销售方开给采购方,你公司按销售方收取的款项计算手续费并开具发票,货款作为代收代付 查看全部回复
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3267
Annina老师
如果是销售商品,借主营业务成本,dai库存商品 查看全部回复
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小小
这个要看你公司的行业,需要做调研 查看全部回复
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增值税50*0.13 查看全部回复
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年报资产负债表的数据跟12月的资产负债表数据一致 查看全部回复
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货实际发出没? 查看全部回复
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如果没有收支的可以0申报 查看全部回复
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venus老师
小规模纳税人出口只是免征出口环节的增值税,没有抵税和退税。一般纳税人按照免抵退核算。既免征出口环节的增值税,还可以抵顶内销环节的应纳增值税,而且抵顶后仍有的还可以退回纳税人的银行账户中。 查看全部回复
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16年购进的这个车,肯定也做了进项抵扣吧? 查看全部回复
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andy老师
退回的商品应使用上月末的平均单价,对本月无影响 查看全部回复
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筹资流入的现金 查看全部回复
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既然有打算开票,可以先按不含税的销售额 查看全部回复
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李伟老师
开具销售发票时分录:借应收账款-b dai;主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税) 次月开具红冲发票时借应收账款-b dai;主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税)(金额全部负数) 同时开具正确的发票时:借应收账款-A dai;主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
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用小企业会计准则的涉及损益的调整利润分配 查看全部回复
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同学1.车间完工产品入库做:借:库存商品-**产品dai:生产成本-**产品因此在结转销售产品成本时,企业一般采取得是加权成本的单价*销售产品数量=转出商品成本。结转成本做::1.借:主营业务成本dai:库存商品2.结转利润做;借:本年利润dai:主营业务成本 查看全部回复
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同学你们自己做表格计算 查看全部回复
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高老师
新年好,如果存货采用月末加权平均法来核算,发出商品建议采用此方法。可能具体到某个时间,不完全精确,但从整体来说不影响 查看全部回复
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未形成无形资产的研发费用资本化部分是列在报表开发支出项 查看全部回复
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夏老师
金税三期比对出不一致,税务部门会让你作说明 查看全部回复
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商贸企业一般不行的 查看全部回复
王苗苗老师
增值税纳税义务发生时间: 一、纳税人发生销售货物或者加工、修理修配劳务,销售服务、无形资产、不动产的应税销售行为,先开具增值税发票的,为开具发票的当天。 二、纳税人采取直接收款方式销售货物,不论货物是否发出,均为收到销售款或者取得索取销售款凭据的当天。 三、纳税人采取赊销方式销售货物,签订了书面合同的,为书面合同约定的收款日期的当天。 四、纳税人采取赊销方式销售货物,无书面合同的或者书面合同没有约定收款日期的,为货物发出的当天。 五、纳税人采取分期收款方式销售货物,签订了书面合同的,为书面合同约定的收款日期的当天 六、纳税人采取分期收款方式销售货物,无书面合同的或者书面合同没有约定收款日期的,为货物发出的当天。 七、纳税人采取预收货款方式销售货物(特定货物除外),为货物发出的当天。 八、纳税人采取预收货款方式,生产销售生产工期超过12个月的大型机械设备、船舶、飞机等特定货物,为收到预收款或者书面合同约定的收款日期的当天。 九、纳税人委托其他纳税人代销货物,为收到代销单位的代销清单或者收到全部或者部分货款的当天。未收到代销清单及货款的,为发出代销货物满180天的当天。 十、纳税人销售加工、修理修配劳务,为提供劳务同时收讫销售款或者取得索取销售款的凭据的当天。 十一、纳税人进口货物,为报关进口的当天。 查看全部回复
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科目沒问题 查看全部回复
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做每月计提工资,发放工资,结转费用到本年利润的分录就可以财务形成报表 查看全部回复
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属于销售收入的就做收入 查看全部回复
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指的是你全年交的税额的总数 查看全部回复
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直系亲属免 查看全部回复
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财务报表上是有折旧费的,只是和税务扣除口径不一致 查看全部回复
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而已老师
主营业务收入 查看全部回复
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客户买东西送优惠券还是什么? 查看全部回复
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微尘
这个是增值税优惠政策 查看全部回复
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是的,视同销售 查看全部回复
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按月统计劵后收入,购买的劵计入收入 查看全部回复
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就是利润表的累计利润总额 查看全部回复
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你按你卖出去的价格录入就行了 查看全部回复
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一般纳税人除了不能开具专票的情形都可以开具 查看全部回复
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税务管理没有规定超经营范围不可以开具发票,如果你提供了会展服务,可以开具,偶尔发生可以去税局申请临时增加品目,如果经常发生应到工商局变更经营范围 查看全部回复
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可以先确认收入缴税,下个月再开票 查看全部回复
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这个看你公司的经营实际 查看全部回复
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苗木普通发票可以计算抵扣增值税。 查看全部回复
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进销存,是指从采购,到入库,到销售的动态管理过程。 一般进指采购、进货;销指销售、出库、收款的过程;存指库存管理。除出入库之外,包括领料、退货、盘点、调拨等影响库存数量的动作。 查看全部回复
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税务师晓雨
那是系统设置的公式自动计算的,自己填不了 查看全部回复
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问题中的节税这个是怎么说的? 查看全部回复
3739
是的 查看全部回复
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主营业务成本 查看全部回复
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现在替票代替发放工资本身就是有风险的,建议不要操作。既然开具了运费发票尽量要完善下发票 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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这个没有强制要求,不过建议挂一下往来,这样方便后期查帐 查看全部回复
3736
是做的要发放的工资吗 查看全部回复
3516
COCO老师
免税 查看全部回复
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谭老师
没明白什么意思? 查看全部回复
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需要的,销售自己使用过的2008年12月31日以前购进的固定资产,按照4%征收率减半征收增值税;(三)2008年12月31日以前已纳入扩大增值税抵扣范围试点的纳税人,销售自己使用过的在本地区扩大增值税抵扣范围试点以前购进或者自制的固定资产,按照4%征收率减半征收增值税 查看全部回复
4008
Icy 何
你们当期超过了小规模纳税人免税的销售额限额,所以从表上来看你们是没有享受免税的,而只是适用了小规模纳税人的优惠税率 查看全部回复
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销售出去,才能说是销售成本 查看全部回复
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确认收入dai方是应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
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账务无需处理 查看全部回复
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大米即使是袋装,也是有重量的,建议在进货时,计量单位以重量为主 查看全部回复
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可以申报 查看全部回复
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您的资产负债表一般是根据科目余额表编制的 查看全部回复
4546
转利润分配后再计提所得税 查看全部回复
4090
计入营业外收入 查看全部回复
4107
刘老师
根据业务发生实质是可以开具发票的, 查看全部回复
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1-3表具体看下你的行业 查看全部回复
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借应收账款,dai主营业务收入,应交税费-应交增值税 查看全部回复
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按照合同法确认收入是遵循会计准则,是否开票只是代表是否产生纳税义务,怎么会导致报表不平呢 查看全部回复
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个税在自然人电子税务局申报,需要在省局官网下载 查看全部回复
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5.31报完即可 查看全部回复
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可以更正申报,若是已经缴费,则去大厅更正 查看全部回复
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发现以前申报有问题,可以更正申报 查看全部回复
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收入成本数据有出来吗 查看全部回复
3479
你冲管理费用时是不是dai:管理费用? 查看全部回复
3456
下月可以对帐 查看全部回复
3852
【我要办税】-【税费申报及缴纳】-【申报税(费)清册】-【按期应申报】-【消费税】的路径进入功能模块 查看全部回复
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看下做什么用 查看全部回复
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会不等于,比如涉及以前年度调增科目,分红,提取盈余公积,这些都会导致不等 查看全部回复
4050
不用 查看全部回复
2682
有开票就有收入 查看全部回复
3538
你们销售免税吗? 查看全部回复
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合伙企业以每一个合伙人为纳税义务人。合伙企业合伙人是自然人的,缴纳个人所得税;合伙人是法人和其他组织的,缴纳企业所得税。 因此,合伙企业依据合伙人身份不同,视情况报送财务报表。 查看全部回复
11879
对于申报表建议看看单位的电子税务局-我的信息-税费种信息,以税务核定的申报明细和申报时间为准 查看全部回复
3127
按照去年年末财务报表的数值填写 查看全部回复
3152
借:应付账款 dai:应收账款 查看全部回复
3730
选11一12月 查看全部回复
5107
可以的,只要账务处理正确,据实申报即可 查看全部回复
4383
如果知道单个实际成本,单个实际成本加单个利润就是单个销售价 查看全部回复
4119
一般有季报和年报两样财务报表 查看全部回复
3729
目前季报填10-12月数据 查看全部回复
4431
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