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梦梦老师
税负率=(销项-进项)/不含税销售收入 你可以自己算一下 查看全部回复
3728
venus老师
这个你们什么行业,要可以简易计税 查看全部回复
5476
andy老师
可以 查看全部回复
4344
如果当期没有勾选,以后可以勾选抵以后的增值税,附加税也可以抵 查看全部回复
6835
悠悠老师
1、登陆进入“增值税发票综合服务平台”,(选择所属地区)点击“抵扣勾选”—“发票抵扣勾选”; 2、查询当期可勾选的发票信息,确认当期需要抵扣勾选的发票,将当期需要抵扣的发票勾选,并点击“提交”; 3、确认当期需要抵扣的发票信息,确认无误后点击“确认”,可通过“已勾选”再次查询、确认当期抵扣的发票,确认无误后,点击“抵扣勾选”-“抵扣勾选统计”; 4、点击“申请统计”按钮;点击“确定”按钮。 5、再次对本月抵扣统计表进行复核,复核结果无误的,点击“确认”按钮,即可在申报时抵扣进项税款;复核结果有误的,选择“撤销统计”后,可重新进行勾选确认。 查看全部回复
5106
哈哈老师
补报的时候您的意思是一起把六月份的进项税额一起填到申报表是吗? 查看全部回复
4016
夏老师
3676
没问题,对小规模来说没有影响 查看全部回复
4470
王苗苗老师
满足条件的,可以享受即征即退政策:《财政部 国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》(财税〔2011〕100号)所称软件产品,是指信息处理程序及相关文档和数据。 软件产品包括计算机软件产品、信息系统和嵌入式软件产品。 嵌入式软件产品是指嵌入在计算机硬件、机器设备中并随其一并销售,构成计算机硬件、机器设备组成部分的软件产品。 满足下列条件的软件产品,经主管税务机关审核批准,可以享受本通知规定的增值税政策: 1.取得省级软件产业主管部门认可的软件检测机构出具的检测证明材料(根据《国家税务总局关于公布取消一批税务证明事项以及废止和修改部分规章规范性文件的决定》(国家税务总局令第48号)附件1规定,自2019年07月24日起,不再提交省级软件产业主管部门认可的软件检测机构出具的检测证明材料。主管税务机关应加强后续管理,必要时可委托第三方检测机构对产品进行检测,一经发现不符合免税条件的,应及时纠正并依法处理。); 2.取得软件产业主管部门颁发的《软件产品登记证书》或著作权行政管理部门颁发的《计算机软件著作权登记证书》。 查看全部回复
3522
只要是这个是一类的就行 查看全部回复
4249
这个是普通发票不能抵扣进项税额 查看全部回复
3507
高老师
你好,收据做的分录红冲,以发票内容做分录 查看全部回复
3812
您进项发票什么时候来了可以抵扣别的销项税额 查看全部回复
3941
联系贴在原始凭证后面 查看全部回复
3995
甜甜老师
直接将加税合计的金额计入相关资产或相关成本费用科目即可 查看全部回复
3908
这个属于进项发票 查看全部回复
2878
Annina老师
公司收租金属于公司的收入 查看全部回复
4908
可以抵扣 查看全部回复
4384
可以公户转账,正常记入费用,汇算清缴的时候把没有发票的时候纳税调整 查看全部回复
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你好,普票还是专票? 查看全部回复
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不行 查看全部回复
4590
只要是和公司有关的真实业务,不管有没有发票都可以做账,但是汇算清缴的时候需要做纳税调增 查看全部回复
3300
你好,根据报销及发票内容写分录,如果是购办公用品 借:管理费用 借:应交税费-应交增值税-进项税额 dai:现金等。报销发票与报销单一起做为入账原始凭证 查看全部回复
3892
可以记入到固定资产里面 查看全部回复
4625
购买方认证了吗 查看全部回复
3471
Amy老师
可以先暂估入账 查看全部回复
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如果金额不大的话,可以直接补记到今年。借:财务费用 dai:应付利息 借:应付利息 dai:根据你支付的钱记的相关分录 查看全部回复
5918
业务真实,可以凭支付流水做账,但是没有发票,所得税不能税前扣除,调增 查看全部回复
4303
做无票收入,借:应收账款 dai:主营业务收入 需要交税的话确认销项,免税的不确认销项 查看全部回复
4341
这个问题是目前普遍存在的现象,主要分几种情况:1、分割单作为税前扣除凭证,这个需要和主管税局确认一下。收到钱挂往来,支付的时候冲减往来。2、开具水电费发票给乙。甲收到钱确认收入,收到发票,确认为其他业务成本 查看全部回复
4576
你好,参考这个处理 查看全部回复
4263
具体什么费用呢? 查看全部回复
2996
如果是只考虑一般纳税人的情况下:1、有的园区有增值税返还。2、增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品,按13%税率征收增值税后,对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。其他就是看行业了 查看全部回复
3564
同学字段选择年度,比如2021年 期间选择1 查看全部回复
2965
税务师晓雨
正常损失不需要做进项转出 查看全部回复
4674
大宁老师
可以先按照图片提示操作,看是否已经有3号转凭证,如果有,你再换个凭证号试一下,如果没有,还不能继续操作下去的话,建议你咨询软件专业客服。 查看全部回复
11151
月末可以结转增值税,也可以不结转。 推荐结转做法: 借:应交税费-应交增值税-销项 dai:应交税费-应交增值税-进项 应交税费-预缴增值税 应交税费-未交增值税(需要缴纳的增值税,差额在dai方,留抵在借方) 备注:此做法查账方便,直接看“应交税费-未交增值税”科目就可以查到需要缴纳多少增值税和留抵税额。 查看全部回复
3273
不一定 查看全部回复
5063
Afei老师
你用你开出的票的销项税额减去进项,如果你涉及减免税等,还要考虑减去 减免税部分 查看全部回复
5154
你好,建议分开开,如果月租金不超过15万到时可以享受增值税优惠政策 查看全部回复
3350
那就加税点就好了,又不想花钱,又想要好处,那你只有换供应商了,看有人愿意给你们供货不 查看全部回复
3870
你按照应交增值税=销项-进项+进项转出-上期留抵,你想缴纳多少增值税,你就找多少进项。提醒你一句:你能找到的进项不一定是你算出来的 查看全部回复
2737
谁是要申报的,可以零申报 查看全部回复
3164
只要业务真实。税务问了也能解释清楚。就无所谓。 查看全部回复
4595
可能是系统问题,可以换个浏览器再试试,如果还不行,可以联系一下他们的客服 查看全部回复
4603
应交增值税=销项-进项+进项转出-上期留抵。你按照这个理解就好 查看全部回复
4375
可自设表格,让员工签名。 查看全部回复
5368
同学这个你可以先知道自己税负率,反推进项税,但这个最好根据企业真实情况决定 查看全部回复
3495
需要申报,在电子税务局零申报 查看全部回复
3982
你好,可以 查看全部回复
3076
你好,在申报增值税之前收到的增值税专用发票都可以认证抵扣 查看全部回复
2751
这个不影响你们做账 查看全部回复
4927
小黑
比如服务器费用 查看全部回复
7879
对的,是这样 查看全部回复
4347
你们收到的钱是你们的收入,做销售收入的 查看全部回复
5746
单价低很多,那数量呢? 查看全部回复
7385
同学假如你们的税负率是2%=(销项-进项)/收入 查看全部回复
4009
需要 查看全部回复
3353
只能冲红 查看全部回复
4561
纳税人同时丢失已开具增值税专用发票或机动车销售统一发票的发票联和抵扣联,可凭加盖销售方发票专用章的相应发票记账联复印件,作为增值税进项税额的抵扣凭证、退税凭证或记账凭证。 查看全部回复
3546
如果不是公司的业务,不做处理,或者勾选不抵扣。如果是公司的业务,允许抵扣的,正常勾选抵扣,让销售方把发票复印件给你们 查看全部回复
3742
在开发票时,估计你公司在本月能够得到多少进项发票,用销项税额-进项税额=要缴纳的销项税额在1%—1.2%之间 查看全部回复
3282
你在系统里面勾选认证了,账上就做进项转出,你是勾选不认证,账上直接按照价税合计入账,不再转出 查看全部回复
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业务真实的情况下没有影响 查看全部回复
3947
业务是什么?你们开劳务费给谁? 查看全部回复
4252
COCO老师
关于有误发票有两个步骤 1.发送红冲信息 2.开具红字发票 这些操作在开票系统里面相对应的位置可以点击操作 查看全部回复
3788
从规范的角度说,证明真实性,财务人员应该和经办人取得垫付时的付款凭证,可以单独装订,用于备查 查看全部回复
6674
没有进项,那你们是一般纳税人吗? 查看全部回复
9304
李伟老师
返利应该开具红字发票的 查看全部回复
4951
请问是卖东西,钱没收回,还是买东西,票没收回? 查看全部回复
2960
你可以勾选为不抵扣 查看全部回复
3784
你跟下游有运输业务的话可以 查看全部回复
5062
你好,以管理员身份进入开票系统修改销售方开票信息中的电话信息 查看全部回复
7156
根据业务支出取得相应进项 查看全部回复
4372
首先你应该分析单位有哪些真实的经营支出没有发票 查看全部回复
3903
根据《中华人民共和国发票管理办法实施细则》第三十一条规定,使用发票的单位和个人应当妥善保管发票。发生发票丢失情形时,应当于发现丢失当日书面报告税务机关,并填写发票遗失、损毁报告。 查看全部回复
4515
应交增值税=销项-进项-上期留抵+进项转出,你想缴多少税,你自己把公式的数据填一下,自己算一下 查看全部回复
4488
当期的进项税票。可以先不认证。先做帐。后期再认证。 查看全部回复
5352
简易计税的生产用的材料不能进行抵扣。你公司的这种行为多抵扣了税款。一经税务局发现,会根据你的金额大小做出判定,补交税款,滞纳金及罚款。重则涉嫌偷税。 查看全部回复
5117
对于您4s店来说,支付的返利的钱相当于销售折让,返利的5万开红票,红冲收入即可 查看全部回复
5747
如果他们是由于不能抵扣导致的进项转出,那么不需要开红字发票 查看全部回复
4410
可以查到 查看全部回复
5116
打出来附在凭证后面 查看全部回复
4212
你好,在增值税发票综合服务平台,你可以根据需要勾选认证抵扣进项发票 查看全部回复
4891
查账征收,想要在所得税税前扣除,必须取得合法凭证,合法凭证其中就包含发票,如果没有取得发票不得税前扣除,需要做纳税调增 查看全部回复
5227
个人可以在电子税务局或税务大厅代开发票 查看全部回复
5726
流水不仅仅包含收入成本费用,还可能包含其他的。请你先弄清楚收付实现制和权责发生制,然后和老板确认一下计算方式 查看全部回复
4543
进项发票认证。做到进项税里。进项发票没认证可以先做到进项税一待认证进项税。预交增值税是根据你公司预收房款的情况 查看全部回复
5349
没有比例。真实的业务就可以做帐。 查看全部回复
4505
你说的是上个月差90万的进项发票的话,直接缴税吧,现在补,也是这个月抵扣,不能抵上个月的 查看全部回复
4613
直接按照折扣后的金额开具红字发票就可以 查看全部回复
4402
企业购入农产品取得免税发票能否抵扣进项税额,要看来源,只有从农业生产者自产自销环节取得的农产品免税发票才可以计算抵扣进项税额,从批发、零售等环节取得的免税发票则不得抵扣进项税额。 查看全部回复
4144
认证和成本没有关系,认证的是增值税,成本是损益类 查看全部回复
3695
你把私下的部分也开红字信息表,在开负数发票 查看全部回复
4171
可以做在一张凭证上,做两条红冲的分录,做两条蓝分录 查看全部回复
4129
如果你们签订合同,是按照不含税价格结合当前税率计算含税价格的话,那么你们应该把多收的钱,退还给甲方 查看全部回复
4904
有的地区包工头可以代开发票,个税按照经营所得核定征收,这个需要确认。有的是走一部分劳务派遣。有的是按照工资薪金申报个税,作为税前扣除附件,社保问题等查了再说,其他的就是个人去代开,基本就这些 查看全部回复
5276
增值税发票综合服务平台 查看全部回复
3603
增量是需要主管税局审批的,他们不审批,谁也没有办法,你只有找他们说明情况,办理增量 查看全部回复
3776
借相关的成本费用dai应付账款。 查看全部回复
3442
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