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刘老师
正常账实相符 查看全部回复
4224
正常入账,所得税汇算清缴时候调增 查看全部回复
5861
红字发票申请单 查看全部回复
3270
绾绾
重开的可以正常抵扣 查看全部回复
4201
正常处理 查看全部回复
3639
你进项票是认证了还没抵扣是吧 查看全部回复
4087
大宁老师
可以不勾选 查看全部回复
5585
王苗苗老师
补记分录:借:销售费用/镀锌运费100 dai:预付账款/预付账款结算100 查看全部回复
3858
李伟老师
补记分录:借:销售费用/镀锌运费100 dai:预付账款/预付账款结算109 预付账款/预付账款结算-9 查看全部回复
3398
Annina老师
勾选抵扣统计了吗 查看全部回复
5466
高老师
当月开的可以直接作废 查看全部回复
3482
是存在留底吗? 查看全部回复
3226
谭老师
待认证是确定没认证的金额吗? 查看全部回复
4512
Yan
要求对方开红字发票 查看全部回复
3733
申报跟缴费可以分开操作的 查看全部回复
4926
审批单,合同 查看全部回复
3569
筱粒老师
登录电子税务局-我要办税-发票使用-发票票种核定 查看全部回复
4828
票号核对,勾选抵扣税额和账务处理进项一致 查看全部回复
3948
按照资产负债表资产总额填写 查看全部回复
4190
不需要,你根据对方开的红字发票入账就好 查看全部回复
3210
而已老师
1月红冲,根据红冲发票入账 查看全部回复
3321
实操时都会用来抵后面的 查看全部回复
3998
安叔老师
是开票软件的发票上传 查看全部回复
5917
购买方和销售方是关联企业的开票就是关联发票 查看全部回复
4240
没有发票真实支出的可以做账,不用红冲,所得税汇算调增就可以 查看全部回复
3678
不可以 查看全部回复
5112
这个没有哈,根据业务据实认证就好 查看全部回复
3402
易老师
你方开具红字信息表,让对方开红字发票,再开蓝字发票 查看全部回复
4015
成本没有发票的账上可以做成本,所得税汇算调增就好 查看全部回复
5422
可以勾选抵扣 查看全部回复
3474
Amy老师
以后还需认证抵扣增值税吗 查看全部回复
3595
按照之前做的凭证做负数凭证 查看全部回复
3188
可以 查看全部回复
3342
你问一下代开发票是否已经把税款缴纳了 查看全部回复
6862
附到凭证后 查看全部回复
4111
只要不是用于简易计税,免税项目,集体福利,个人消费的都可以抵扣 查看全部回复
4211
哈哈老师
可以,可以直接做账 查看全部回复
3862
Alice老师
您好,针对乙方的要求,如果货款直接是由乙方支付的,发票开给乙方没问题,贵公司可以用补充协议或是换签的形式与乙方签订合同。针对丙和丁的要求,本质上是否构成对原合同价款的更改,如果是,也可采用上述办法重新签订合同或补充协议并约定新的价款,再将差价退回 查看全部回复
3978
成本发生了就可以结转,没有发票所得税调增 查看全部回复
3915
不符合重开条件的不能重开 查看全部回复
3976
正规是的 查看全部回复
4792
对方作废了,你勾选抵扣不了的 查看全部回复
4646
借费用/成本,dai应交税费-应交增值税进转出 查看全部回复
3054
譬如房产证之类的 查看全部回复
2620
进项税转出,应交增值税增加。 查看全部回复
4322
21年入账,借库存商品,应交税费-应交增值税-待认证进项税,dai应付账款 查看全部回复
6531
根据3个月的收入来申报 查看全部回复
3120
可以】 查看全部回复
3923
具体看业务 查看全部回复
4296
张老师
货款你们是不是还要付给发货商,其实你们就只是赚一个佣金收入? 查看全部回复
4736
根据付款金额暂估 查看全部回复
3236
venus老师
你是指哪个服务业,请说说具体的情况 查看全部回复
3905
一般是抵减当期或下期应纳税款 查看全部回复
3655
借:管理费用等 应交税费-应交增值税-进项税额(一般纳税人用) dai:银行存款或其他应付款等 查看全部回复
3458
Icy 何
日期为12月的可以 查看全部回复
4088
当月做账借库存商品/材料/费用,应交税费-应交增值税(待认证进项税),dai应付账款 查看全部回复
3155
如果之前做过进项税额的分录的话,一般是不需要再做了 查看全部回复
3469
一般是把生产成本结转到库存商品中,然后再结转成本时,借:主营业务成本 dai:库存商品哦 查看全部回复
3799
是的 查看全部回复
4049
全额计入费用 查看全部回复
3096
不合理 查看全部回复
3113
电子专票吗 查看全部回复
3334
专票可以抵扣 查看全部回复
2877
微尘
应交税费=销项税额-进项税额 查看全部回复
2903
你不想抵扣完,就别认证那么多的进项票呀 查看全部回复
3979
一般纳税人收到进项发票 借:成本费用类科目 应交税费应交增值税进项税额 dai:应付账款/银行存款 查看全部回复
3144
只要不是用于简易计税、免税项目、集体福利,个人消费项目的都可以抵扣 查看全部回复
4017
建议您正常入账,不抵扣,等到22年勾选抵扣 查看全部回复
3508
那您这边涉及退货吗 查看全部回复
4293
建议单独做一个无票的台账备查 查看全部回复
3379
1.不动产租赁 2.不影响的,收入的确认时间与成本的确认时间无关 查看全部回复
2974
Wdy
您好,按方法一操作 查看全部回复
4417
可以正常记账,所得税税前扣除 查看全部回复
3531
操守为重
不用了 查看全部回复
3796
假如你的进项发票也有19350的话,税率9%,你不用交税 查看全部回复
3777
不是很明白你想问的问题,可以描述详细一点吗? 查看全部回复
5399
3507
例如是管理人员使用的 借:管理费用9.51 应交税费~应交增值税0.29 dai:银行存款或现金或其他等9.8 查看全部回复
3035
应交增值税=销项税额-进项税额+上期留抵-进项税额转出 查看全部回复
2732
3933
开票确认收入借:应收账款 dai:主营业务收入\其他业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 对方付款时冲应收账款 借:银行存款/现金 dai:应收账款 查看全部回复
3878
有物流的清单 查看全部回复
3627
你铁路运费直接计入库存商品的成本即可 查看全部回复
4247
这两个都属于服务类,大类的税收编码是一致的,可以用同一个税收编码 查看全部回复
3501
假设销项不含税金额为x,那么(x*13%-61795.55)/x=0.02 查看全部回复
3601
为了方便查询,可以制作发票库存表。没有对应的进项,最好不要往外开销项,会有风险。 查看全部回复
3264
借库存商品/材料,应交税费-应交增值税-进项税,dai应付账款 查看全部回复
3484
跟凭证大小的发票不用折叠 查看全部回复
3132
人工这些成本可以签订劳务合同代扣代缴个税入成本,可以税前扣除 查看全部回复
3281
有库存没卖出去,有这种可能 查看全部回复
如果是属于销售退回或者销售折让,或开票有误情况的,可以重开 查看全部回复
3963
税务检查调减 查看全部回复
4040
对的 查看全部回复
4526
做调账处理,如果涉及损益类科目调整且金额较大的话可以用以前年度损益调整科目做调整,如果金额小可以直接在发现当期直接计入相关科目 查看全部回复
4122
可以不附 查看全部回复
5370
Karina老师
建议入固定资产哦 查看全部回复
4100
不可以.隔月发票开错,不能直接作废,要开具负数发票,也就是红字发票. 查看全部回复
3097
您好 查看全部回复
3834
有风险 查看全部回复
4484
是做固定资产还是管理费用? 查看全部回复
2750
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