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我方是销方,购方的进项发票已经抵扣,发生销货退回,销方需要进行账务处理,需要购方出具红字信息表,但购方需要销方出具退税证明后方可给出具红字,领导并不想出具退税证明并加盖财务章,对于购方的要求是有明文文件规定的吗#其他行业#
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我这个行业,公司性质是环卫行业,就是我们有车辆维修,在维修厂家修,修理那个车辆,但是对方给我的税点他开错了,开了一个点,他应该是给我开三个点的税率,反正就是这张发票呢,我已经认证抵扣了,已经跨月的话有两个月了,现在我这里要开红字发票,是我们这边在系统在开票系统上申请一个红字信息联系表吗?这个红字信息表的话,是要我们申报期以后操作,还是申报期前操作?#其他行业#
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我是出纳,负责了一个个体工商户,因为那个户头只在开销项,都没有过进项,现在收到了三张个体工商户的进项发票,用来抵一些进项,因为开户头的时候她们开成了查账征收,所以准备下个月把这个户头注销了,现在我收的这几张进项发票怎么处理呀,谢谢#个体工商户#
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申报5月增值税的时候,发票勾选金额等于账上的进项+已收票未认证进项,五月份分录应该做进项科目,结果我做进了已收票未认证,申报的进项和账面进项就对不上,现在申报六月增值税了,我才把把已收票未认证的金额调整到进项科目里面,导致六月份的进项和账面刚好有差距了,应该怎么处理#建筑工程#
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老师,我们公司是人力资源公司,之前承接了一个项目,5月份的时候已经给甲方开票并确认了收入,但是由于我们公司能力有限找不到那么多的人工,就又外包给了第三方人力资源公司帮忙给我们找人工,但是到现在我们也没支付人工费给第三方,第三方也没给我们开发票,那我现在要在什么时候确认成本?凭证怎么做?#房地产#
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老师们好,我想请教一个问题。我们公司在2月份成立,当时没有做税务登记,税务局打电话催着,做了税务登记,不小心弄成小规模了。4月份的时候0申报了第一季度税务,5月收到了进项发票,13个点开具的。6月中旬有销售业务需要开具发票了,发现是小规模,然后当月变更为一般纳税人。并且开具了13%的销项发票。在6月开这个发票之前 没有任何收入和业务。请问老师这个发票可以认证吗#其他行业#
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批发零售企业,刚从代理记账手里收回账本,发现进销存未做,没有进项但是开出去销项的商品也有,并且账上库存远远大于实际库存,想问像这种情况后续要怎么调整才好?我们有些商品确实是没有进项发票的#商业#
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中了一个标,总公司签订合同,授权给分公司收款开票,进项是跟总公司签订的,进项给总公司开的发票,总公司把进项发票又开给分公司发票,现在分公司直接把钱转给了进项,没有经过总公司,现在我该怎么办,急!!!#出纳#
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从公司购入a材料一批,取得增值税专用发票,列明价款100000元,增值税13000元,另支付运输费500元,增值税45元,材料已验收入库,发票账单等结算凭证已收到,货款及运费已通过银行支付#初级#
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一般纳税人,一直都是进行票专票来做成本。五月份还有留底67.5元,专管员说一万员以下暂时不用退税。六月开了80.8万的发票出去,进项3张回来95.3万。全部认证抵扣的话6月留底就超一万了。这种情况下先勾选部分发票不进行退税吗#房地产#
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关于本月税负率的问题,例如,本月销项已开多少金额,需要多少进项发票可以达到塑料行业的税负标准。或者,目前我有进项发票,需要对外开多少销项发票不会超出这个行业的税负率,这个该怎么办才#其他行业#
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我们是玻璃深加工行业,原材料是玻璃原片,对于玻璃原片,进项发票是按照平方米开的发票,所以发票的数量就是面积,入库的时候按照片数,单片的面积,导致和发票上的总面积是有差异的,差小数点的0.02,这个怎么解决#工业制造#
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我们公司是某某酒业有限公司,之前是自己在卖酒,现在找到合伙人,我们公司就成了代理商,公司所有费用由北京报销,所以开的发票都是北京抬头,寄给北京,所以我们自己没有进项。然后收入就是他们每个月转工资给我们公户,我们发工资,所以我们公户目前就是收发工资,缴纳社保。目前是小规模纳税人,但是现在每个月工资70万左右,很快就会变成一般纳税人。问题:我们这种情况如果变为一般纳税人,增值税是不是全额缴纳,因为我们没有进项。或者说我们这种情况是让北京成立一个分公司,还是说我们多注册几个小规模呢?#其他行业#
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我们是建筑施工行业,跟甲方承包一个工程,我们是乙方,有一个材料丙方,材料丙方发票都开给我们,我们发票开给甲方,但是款全部委托甲方支付材料款给丙方,这样合规合法么?如果可以,除了跟甲方签个委托付款外,还要签什么资料凭证?#建筑工程#
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付款单位一月份税票税率开错,被税务局监控,现在需要将一月份开具的发票退回红字冲销,再重新开发票给我;对方给出的方案是一月份拆账,将六月新开发票和原发票复印件、请款说明加盖税务局情况属实证明,附在一月凭证后面;这样做是否可行#其他行业#
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您好,请教几个问题,1:我公司售出一件商品,目前用个人收款码,现购买方需开发票,那这批商品的款项是打款公帐还是转私人吗?2:关于交税方面的问题,比如我公司现采购一件饮料,成本100元,售货方开了100元的购货发票,现我公司以150元售出这件饮料,并开发票150元,那我公司需要缴纳其中50元的税款吗,成本100元和进项发票抵扣掉,剩下50元是我公司应缴的税额吗,还是这50元也可以抵扣呢,是怎么抵扣呢 ? 3:我公司打款50万,钱不够,用公帐贷款了20万,现金账转入了30万,凑齐打款,那这20是直接从现金帐一次扣除,还是每月公帐扣除本息,再在现金账每月一笔一笔扣除呢?#出纳#
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某个软件的尾款,3月份已付,当时也入账做了费用,由于上海疫情,发票在5月份才开出,6月才收到,之前的会计没有做进项税额,3月份是全额入了费用,现在收到专票,进项可以做在5月冲减相关费用吗,还有发票原件应该附在3月吗#餐饮酒店#
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