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patience
是不是平常有未开票销售,账上没做收入,也没结转库存,所以造成账上库存较多 查看全部回复
2830
小妮老师
这是个提醒,你看下你本月的进项有没有符合上述的 查看全部回复
3560
甘老师
没有发票的暂时计入预付款项,待取得发票后再:借管理费用等,dai:预付账款 查看全部回复
2410
谭老师
你货有交付给对方吗? 查看全部回复
3016
王苗苗老师
运输行业这个月没有进项发票怎么做账,怎么结转成本?据实入账就行,如果成本已经发生只是暂未取得发票,本月先暂估 查看全部回复
3395
杨老师
普票 查看全部回复
3111
高老师
借应交税费-应交增值税-进项税额 dai财务费用(或借方负数) 查看全部回复
2520
车辆购置税按车辆发票价格的10%计算,不含增值税 查看全部回复
2557
云峰老师
同学你好 查看全部回复
3568
12月份税款所属期能在勾选平台撤销勾选 查看全部回复
4327
账正常做,只是你们没有发票可认证,这部分成本在汇算调增就行了 查看全部回复
2032
可以沟通索取发票,如果实在是要不来发票,写个收据,正常入账,但是在税法上,没有发票不能税前扣除,汇算清缴时纳税调增。 查看全部回复
1837
可以 查看全部回复
1659
2637
许老师
借:库存商品等科目 借:应交税费-应交增值税(进项税额) dai:银行存款等 查看全部回复
1975
可以的 查看全部回复
2703
只是发票红冲,实际没有产生销售退回? 查看全部回复
4556
孙老师
自然灾害导致的,不需要转出处理,正常抵扣就行 查看全部回复
2296
你是一般纳税人还是小规模,之前的无票收入有没有申报税 查看全部回复
赠品也需要入账的,企业收到赠送的商品没有任何发票,则按公允价值借库存商品dai营业外收入 查看全部回复
3023
勾稽的发票是什么意思。取得发票要及时入账,没有抵扣的进项可以先入到应交税费-应交增值税-待认证进项税额,没有抵扣的发票需要入账。 查看全部回复
1889
没有这个规定的哈,个体户小规模纳税人连续12个月达到500万会被强制升级为一般纳税人 查看全部回复
3072
可以,计入营业外支出 查看全部回复
2628
只要是真实的业务往来,保留好相关材料和证明,是没问题的。 查看全部回复
2097
清岚
借:应交税费-应交增值税(进项税)dai:应交税费-应交增值税(待认证进项税) 查看全部回复
2399
只要业务员把钱交给公司,金额不大,可以的 查看全部回复
7176
燕子老师
同学你好,只要不是用于不得抵扣项目都是可以抵的,这个放心啊 查看全部回复
11158
应收账款做收入的话 需要附出库单、发票及明细清单一起做附件 查看全部回复
2453
李伟老师
是变更好一般纳税人时候开具的发票是吗? 查看全部回复
2380
一般纳税人取得的用于简易计税项目的专票,进项税额不得抵扣,需要做转出处理。 查看全部回复
2951
你好,一般纳税人简易计税项目不得抵扣进项税额 查看全部回复
2979
可以暂估,次年汇算清缴前拿到发票就行 查看全部回复
11557
夏老师
(收入乘以开票税率一进项税)/収入=3% 查看全部回复
4486
进项税=含税金额/(1+增值税税率)*增值税税率 查看全部回复
7308
以该个人的名义去税务局代开发票 查看全部回复
3364
是的,同学,只能获取到这些的 查看全部回复
5096
可以根据公司税负率情况估计进项发票 查看全部回复
7109
是加计抵减吧 查看全部回复
2721
颜老师
29万,是您开出去的发票,还是您收到的发票? 查看全部回复
1808
你是一般纳税人还是小规模 查看全部回复
3033
你冲减现金,现在现金账实相符么,这个不影响损益,可以直接把预付和现金调一下 查看全部回复
1551
andy老师
购买车辆,车辆购置税计入车辆的购置成本 查看全部回复
2578
销售发票是开出的,进项发票是收到的 查看全部回复
2316
同学你好 你说的是一个期间,还是从开始至销售的对应 查看全部回复
2444
同学你好 如果已经扣过款了。需要到税局把更正后,才可以再认证 查看全部回复
5248
同学你好 这样是不符合规定,没有对应的存货,是不允许开发票的。 查看全部回复
2205
如果想缴点税,接近应纳税额就行 查看全部回复
2650
木言
你这个有软件的话,不需要,你打印银行明细账就可以 查看全部回复
5348
可以,建议备注下开有红字发票及重开的蓝字发票 查看全部回复
2713
他们是谁?个人 查看全部回复
2134
可以的,在年度汇算清缴前取得发票都可以税前扣除 查看全部回复
2680
借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
3900
认证抵扣,最终形成留抵金额 查看全部回复
2009
冲红的不需要 查看全部回复
4087
如果是公对私付款,对方是公司,建议三方签订代收款协议,证明私人代公司收款 查看全部回复
19269
安叔老师
金额可以计入成本或者费用抵扣所得税的 查看全部回复
6104
Lucky
如果是 员工福利 个人消费等取得的进项税 需要做进项税转出 查看全部回复
4062
应交增值税=销项税额-进项税额-上期留抵+进项税额转出 2%=应交增值税/ 不含增值税收入 税额=不含税金额*增值税税率 查看全部回复
3132
这种加税点的一般计入产品价格里,也就是含税价,不需要另外在独立核算 查看全部回复
10856
如果免税普票是从批发商或零售商处取得的,不可以抵扣 查看全部回复
4176
wam
这种情况,属于2022年度的费用,应于2022年暂估,待2023年回票后先红冲暂估,再按发票入账,发票在23年凭证 查看全部回复
10115
当时没有办理财务交接或离职手续? 查看全部回复
6289
应交增值税=销项税额-进项税额-上期留抵+进项税额转出 查看全部回复
1953
风险就是无法取得对方开具的红字发票入账 查看全部回复
2931
电子税务局自然人信息登陆 查看全部回复
2148
7363
M老师
那看看是不是不小心把公式删掉了 查看全部回复
3411
一般纳税人运输企业,主要成本是汽车加油费、过路费、停车费,还有司机工资。汽车加油费、过路费可以取得进项发票抵扣 查看全部回复
1759
结算单、对账单、发票查验记录、付款申请(包含银行账户信息)等资料 查看全部回复
5657
是的,可以通过现金折扣处理 查看全部回复
2556
《财政部 国家税务总局关于增值税若干政策的通知》(财税[2005]165号)“六、一般纳税人注销时存货及留抵税额处理问题”规定:一般纳税人注销或被取消辅导期一般纳税人资格,转为小规模纳税人时,其存货不作进项税额转出处理,其留抵税额也不予以退税。 查看全部回复
8751
没有其他费用了吗 查看全部回复
20297
在增值税发票服务平台认证抵扣勾选 查看全部回复
3319
你就这样解释:如果没有成本进项发票,首先会导致公司利润过高,会缴纳很高的税费;其次,长期这样,存在进销不一致的问题,税务局发现之后会稽查公司,会面临很高的税务风险,可能还会涉及罚款 查看全部回复
2750
Harry老师
是的,数量乘以单价,按对方需求来。 查看全部回复
3198
单价如果有误,可作废重开 查看全部回复
1388
小小
是的 查看全部回复
2575
小规模取得专用发票也可以入账。如果退回自己写清楚原因即可 查看全部回复
2623
没有明白你的意思?没有认证抵扣的发票原件要还给对方啊 查看全部回复
1703
不需要退回去 查看全部回复
1987
(购买方)取得增值税专用发票已用认证勾选的,购买方可在增值税发票管理新系统中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》(简称《信息表》),在填开《信息表》时不填写对应的蓝字专用发票信息,应暂依照《信息表》所列增值税税额从当期进项税额中转出,待取得销售方开具的红字专用发票后,与《信息表》一并作为记账凭证。 查看全部回复
2182
开的发票是一年的使用费? 查看全部回复
2166
如果取得发票了,可以全部抵扣的 查看全部回复
5637
一般情况下是认证的当月1号或者次月1号成为一般纳税人,不会是月中成为,你要问一下你们税务局,你是当月还是次月 查看全部回复
3733
进项票按发票入就行 查看全部回复
2047
你是委托方吧 查看全部回复
借:应付职工薪酬-工资 其他应付款/销售费用 dai:银行存款 查看全部回复
3672
当商品价格低于市场价格,需要有足够的理由,比如临期产品,降价促销,比如以前年度库存,市场上价格明显低于原价,这些都是可以的,合同可以按实际销售价格签就可以,成本按实际成本结转 查看全部回复
6145
需要 查看全部回复
2459
你们的印花税是按照季度申报的就填写7-9月份的数据,要是没有合同就按照开具发票金额填写 查看全部回复
2925
合同中分别列明不含税金额和税额的话,按不含税金额申报印花税 查看全部回复
3624
如果是真实发生的业务,准备好对应的合同、发票复印件、资金往来证明,如果涉及货物,入库单验收单及物流信息单据等,以备税局稽查 查看全部回复
9410
根据进项转出对应的科目(比如是购进成本的进项转出,还是购进费用的转出) 借:成本或费用 dai:应交税费-应交增值税-进项税额转出 查看全部回复
3370
有摊主肯定不是一般纳税人,如果是个体户的,还可以开专用发票,如果不是个体户的,是开不了专用发票的,也就不能抵扣 查看全部回复
4051
业务提成规范的可以按佣金开发票,但涉及税 查看全部回复
3608
可以,但如果无法取得合规发票,成本费用不能税前扣除 查看全部回复
2332
你好,差额征收的业务适用或选择的是简易计税,相应的进项税额按规定不可以抵扣。 查看全部回复
4174
具体流程为: 1、去电子税务局做丢失报告; 2、接受税务处罚(部分地方取消惩罚); 3、进行作废/红冲发票操作(注意一定要以报告处罚和自己的情况说明作为支撑材料说明备查); 4、重新给客户开具发票; 5、丢票方在电子税务局做遗失报告; 6、提供发票复印件做账。 查看全部回复
4432
可以,收到进项发票,不需要抵税的话,可以勾选认证平台,先不认证勾选 查看全部回复
4258
填合同数量 查看全部回复
4318
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