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安叔老师
正常申报即可 查看全部回复
1031
王苗苗老师
如果个人也是提供设计服务的话,就开设计服务发票 查看全部回复
1272
杨老师.
不需要 查看全部回复
1115
对,这个月再做一个凭证 dai:营业外收入 负数 dai:应交税费-应交增值税 正数 查看全部回复
1670
秦枫老师
差旅费补助不走工资 单独出账且免税 需要填写差旅费报销单即可 需要与其他火车飞机食宿票一同出账 补助本身不需要提供发票 查看全部回复
1399
红字发票,红字原蓝字发票的分录, 查看全部回复
1342
李可可
放在计提的费用凭证后面 查看全部回复
1538
是没有抵扣完形成留抵税额么 查看全部回复
1164
西贝老师
同学你好,发票税率根据实际业务来开哈,一般来讲榴莲的税率是9% 查看全部回复
2119
税务师晓雨
销项比进项大,应该全部抵扣的 查看全部回复
1099
之前没有勾选认证都是做了费用(连税金一起做了费用吗) 查看全部回复
1844
Harry老师
你好,当月开出销项,在当月底之前进项能回来都没有问题,如果超出当月,次月申报当月税费,就会按税率全额来缴纳增值税,所以建议还是在确认进项有的情况下,进行开票是最合理。 查看全部回复
1450
上个月做账了,缴纳税金都不动,一个月红票做负数,蓝票做正数 查看全部回复
1954
杨英芝老师
理论上一致更好,但是可以有变化,比方你购进的衬衣,然后你卖出的写工作服 查看全部回复
1078
同学你好,开具免税发票在赋码的时候要选择优惠政策,然后就可以开免税了 查看全部回复
933
云峰老师
你好同学,那就要看你通过他们确认了多少收入,如果不含税收入乘以税率减去你提供的进项税仍有应纳税额,他们就会扣这个税金 查看全部回复
1492
谭老师
你是一般计税还是简易计税? 查看全部回复
976
同学你好,是申报的时候发现勾选和账面不一致吗? 查看全部回复
1409
你好同学 按实际材料确认工程施工 然后按进度确认营业成本 查看全部回复
1154
Leaf
无票材料成本按暂估确认 查看全部回复
1559
patience
是账务处理么 查看全部回复
792
李伟老师
1.内账的话和企业经营有关的都需要统计核算的 2.可以根据以往的数据做一个大概的统计 3.之前收到货没有收到发票可以做暂估,现在收到发票冲暂估,根据新的发票记账 查看全部回复
1770
1.就是我现在在制造业行业做内账,上个月才盘了第一次存,我财务报表是直接月底向外账要稅的相关数据,我这边平时就把费用报销做凭证,然后把这个月送出去的货作为主营业务收入,月底盘存扣除原材料之类的就可以了吗 答:你好同学,按正规账务处理作账。 2.我这边有两家供货给对方的是要扣除原材料的,像这种我也要盘存吗,主营业务收入的话有两家得下个月才能对到账,这种我做暂估吗,就是送出去的货扣除原材料估一个大概吗 答:实现收入再确认收入。 3.有一家公司是给我们每个月都送原材料,但是我们账上没钱就一直没付钱,对方也没有给我们开票,这个月收到开的进项,以前也没有盘过存,我该怎么做账呀 答:先梳理一下,把账作账。再结合盘点调整 查看全部回复
952
进项转出 查看全部回复
1296
如果你们是直接销售的商贸企业。一般是进项和销售一致的 查看全部回复
1606
你们的这个是房租可以直接摊销到每一个月的 查看全部回复
4968
同学你好,做待认证没问题的哈 查看全部回复
1483
杨老师
借:主营业务成本 应交税费-应交增值税(进项税)dai:应付账款 查看全部回复
1381
同学你好,企业适用小企业会计准则的话直接从当时的成本科目中调相应金额到进项税科目就可以了呢 查看全部回复
1321
有认证勾选么 查看全部回复
1715
andy老师
主要是和收入的销项税和税负有关 查看全部回复
2231
分录没问题 查看全部回复
6048
燕子老师
若纳税人本期没有需要勾选抵扣的增值税发票,则不需要在平台中勾选抵扣及申请统计 查看全部回复
1712
错误的就不要勾选认证了 查看全部回复
1517
venus老师
认证以你实际取得进项税票为准 查看全部回复
可以的,可以代付的 查看全部回复
1642
运输的进项不是库存商品 查看全部回复
1495
借 销售费用/过户费,借:其他流动资产/待抵扣进项税额 dai 其他应收款/某某开票方公司名称 查看全部回复
1401
实际有收入的情况下,确认不开票收入,增值税申报的时候填在不开票栏 查看全部回复
1783
制造成本? 查看全部回复
1794
咨询公司开具增值税发票给a公司10万, b公司可以以增值税发票复印件,及合同复印件入账 借:其他应付款-a公司 5万 dai:银行存款 5万 同时 借:管理费用-咨询费5万 dai:其他应付款a公司 5万 查看全部回复
1441
什么时候进项统计的 查看全部回复
1204
你好同学,需要退税的,勾选退税 查看全部回复
2424
是的,抵扣的进项税需要做进项税额转出 查看全部回复
1910
可以,采购多少钱,进项发票就是多少钱 查看全部回复
960
tammy老师
没有进项发票,有采购清单也可以开具发票,只是没有进项发票,那就不能抵扣 查看全部回复
2180
你找的这家开了15万的发票,如果要一分钱不交的话,需要有15万的进项发票,且税率一致才行、 查看全部回复
1616
借:管理费用-培训费 dai:库存现金 查看全部回复
1749
意思就是c公司是a的客户,c给a提供广告服务,但是呢项目又转给b去做,是么 查看全部回复
1131
那只能退9个点 查看全部回复
4526
逐份填写应税凭证时填1,合并汇总填写应税凭证时填写合并汇总应税凭证的数量。合并汇总填写应税凭证时,只能合并适用同一税目且内容高度相似的应税凭证。 查看全部回复
2127
不是这样做的 查看全部回复
1576
可以 查看全部回复
1478
发票的开具日期是什么时候 查看全部回复
2369
商品被其他项目领用了,怎么再销售给第三方买家 查看全部回复
2533
含税入库存商品 查看全部回复
1869
没有认定就无需申报 查看全部回复
1456
可以 进项税抵扣没有时间限制 查看全部回复
1198
你们开具的发票还是你们收到的发票? 查看全部回复
1838
是发票异常做进项转出吗 查看全部回复
同学你好,分录借:差旅费 dai:进项税额转出这样就可以了哦 查看全部回复
1171
看自己企业规定,有其他相关验收附件也可以的 查看全部回复
1364
总金额多2毛,再换算成不含税金额,再算出对应的进项税额,其实金额非常小,如果真的正常的抵扣了,税务上一般也不会说什么。 查看全部回复
798
销货清单,和记账联在一起放凭证里 查看全部回复
1488
公司是一般纳税人么 查看全部回复
1015
暂时不抵扣的话,可以不认证,啥时候抵扣啥时候认证 查看全部回复
1285
收到 查看全部回复
1435
凭证纸一般是a5,电子发票可以通过文档打印,一般还需要买装订机器 查看全部回复
1852
现在是1月初,需要申报所属期12月的税费,如果12月的增值税还没申报的话,现在可以勾选12月的进项税额 查看全部回复
4760
需要入到12月的账,可以在12月做其他应付款,1月份再付款给员工冲其他应付款 查看全部回复
1170
1648
报税零申报可以吗,不可以的,实际有开票,不能直接0申报,要填报数据的 查看全部回复
858
发票内容与实质最好一致,不然是虚开 查看全部回复
940
可以这月月底也可以下个月月初 查看全部回复
1058
你们买电脑的是11月份入账的,账本没在你手里,你找外帐 查看全部回复
1585
是提供的服务还是货物 查看全部回复
1746
可以不用勾选,未勾选也无需处理 查看全部回复
1568
可以的 查看全部回复
847
易老师
12月抵扣不完可以后续抵扣,你收到发票时候可以入账,进项税挂一个过渡科目,应交税费待抵扣进项税,等抵扣时候做借应交税费应交增值税进项税dai应交税费待抵扣进项税 查看全部回复
1082
登录电子税务局,点击【我要办税】-【发票使用】-【发票验旧缴销】-【发票缴销】 查看全部回复
1876
稍等 查看全部回复
1676
根据税务局的要求来 查看全部回复
2313
的开票内容是不是也要是砂石(是的) 查看全部回复
1508
专票需要认证,普通发票不需要 查看全部回复
1431
补到这个月 查看全部回复
1242
Lucky
正规应该是签合同 在合同内约定开票付款顺序 查看全部回复
2253
发票和付款申请书附在凭证后面 查看全部回复
1924
公司是商贸企业还是什么行业 查看全部回复
1652
销售了商品,就可以结转成本 查看全部回复
1514
做账的时候税额全部计入福利费。然后在勾选认证的时候可以选择勾选不抵扣 查看全部回复
2601
不用 查看全部回复
这个不影响的 查看全部回复
2521
你们记得是金融机构的账务处理吗? 查看全部回复
1666
增值税纳税申报时,附表二14栏“免税项目用”填写数据,将用于退税的进项税额转出 查看全部回复
2399
是销售方么 查看全部回复
2249
转出一定要在申报出口退税当月做转出,就是那个月申报退税那个月转出 查看全部回复
1457
多点了三张进项发票,业务实质有没有发生? 查看全部回复
1460
一般可以抵扣的 查看全部回复
2702
不可以,发票日期是12月的,只能抵减12月及以后期间的增值税 查看全部回复
1686
1、跨月收到成本发票,是否需要暂估成本,还是说补开发票之后附在上月凭证后即可。如果成本属于当期,次月才能取得发票,当期可以先预估成本入账,在实际工作中可以在取得发票后附在凭证后面 查看全部回复
1727
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