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归老师
可以作为固定资产核算 也可以作为低值易耗品核算。根据你们自己的需求和实际情况,如果桌椅价值较大的话作为固定资产 价值较低的话也可以作为低值易耗品核算。 查看全部回复
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Annina老师
按照权责发生制处理 查看全部回复
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小月老师
你三月份的工资和二月份一样吗 查看全部回复
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账号正在注销中
股权变更要缴纳印花税与个人所得税 查看全部回复
5616
收回来后是直接销售还是继续加工? 查看全部回复
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王苗苗老师
是的 查看全部回复
4833
悠悠老师
看你所在地区。部分地区要求全额记到工资缴纳个税,有的是有扣除标准,比如不超过300元的部分,可以在个税前扣除。具体请查当地税务要求。 查看全部回复
5985
哈哈老师
借:管理费用-差旅费 dai:现金 查看全部回复
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计入固定资产 查看全部回复
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销项税计入应交税费-应交增值税(销项税)这个也没错 你可以增加科目的 一般纳税人的话 会再月底把进项税和销项税结转到未交增值税 查看全部回复
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之前计提没有? 查看全部回复
3690
李伟老师
您好,会计上算账户余额,一般是用总共收到的钱减去总共支出的钱, 查看全部回复
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您好,您账户的钱=公司账上总共收到的钱-总共支出的钱 查看全部回复
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250000-245013+76914-64188=17623 查看全部回复
金额大不? 查看全部回复
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可以,算福利费,申报个税。 查看全部回复
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高老师
您好 查看全部回复
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不要发票的话,你们报无票收入就行 查看全部回复
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您好,借:管理费用-福利费 dai:应付职工薪酬-福利费 借:应付职工薪酬-福利费 dai:现金 查看全部回复
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计提的时候 借:费用 dai:应付职工薪酬(4月工资+公司社保) 查看全部回复
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收入、支出明细 查看全部回复
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收到受托加工的材料时,按合同价(或不记录实际金额)登记备查簿,借记“受托加工物资――某公司”(注明物资数量),领用时作相应的附注说明。 查看全部回复
5877
借:预付账款dai银行存款 查看全部回复
6363
您好,借:管理费用-保险费 税金及附加(车船税金额) dai:银行存款 查看全部回复
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没有发票,有收据,帐上可作费用处理。只是不能税前列支。 查看全部回复
6471
11.88万是公司部分和个人部分合计数是吧? 查看全部回复
5391
社保是公司+个人的合计数么 借:应交税费-个税 0.79 应付职工薪酬(公司部分) 其他应收款(个人部分)dai:银行存款 11.79万 查看全部回复
19404
如果你上面提供的数据仅为企业承担那部分分录如下 借:管理费用—住房公积金0. 97 生产成本—住房公积金4.21 制造费用—住房公积金0.14 销售费用—住房公积金0.62 dai:应付职工薪酬—住房公积金5.94(公司承担部分) 查看全部回复
8280
你这里的数据是否没有包涵个人该承担的那部分,只是企业承担的那部分 查看全部回复
7785
借:管理费用 12 生产成本47 制造费用2 销售费用 5 dai:应付职工薪酬 66 查看全部回复
7470
您好,可以查一下企业是否有上年未入账的成本费用,如果尽快补记 查看全部回复
7164
材料外发加工时是否有通过委托加工物资核算? 查看全部回复
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您好,实收资本在实际出资以后再做,印花税还没实际出资了就让你们交了是吗? 查看全部回复
7740
事业单位的话,出现重大前期差错的,通过:以前年度盈余调整 调整 查看全部回复
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先建账套,然后按照业务原始单据做账 查看全部回复
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你好,剩下的是无法收回呢?还是暂时不收 查看全部回复
6750
如果是非正常损失,进项不得抵扣,借 待处理财产损益 dai 库存商品 应交税费-应交增值税-进项转出 借 营业外支出 dai 待处理财产损益 查看全部回复
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这笔资金最后还是要还给你的吧? 这样的话 你就放其他货币资金-保证金(准备金) 查看全部回复
5562
你们开的是农产品收购凭证么? 查看全部回复
7515
入库的原材料是在哪一年领用的? 你们是会计准则还是小企业会计准则~ 查看全部回复
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您好,时间比较长了需要去税务局大厅修改申报表,带着公司营业执照 公章 。经办人身份证 正确的报表 查看全部回复
6975
会计交接是比较简单的,就做一个普通的交接表 把账本、凭证交接好就可以,现在软件记账的话基本都不用交接这些,让管理员把你的账号停用就可以。备查账等其他纸质资料交接下,如果是办税人员的话 在电子税务局变更下。 查看全部回复
5436
要的。 查看全部回复
6759
可以在税前扣除 查看全部回复
6525
您好,是对方不要发票还是不给对方开票呢? 查看全部回复
6183
您好,如果是汇算清缴前取得的发票直接把发票附到凭证后面就行 查看全部回复
5670
如果每日利息是都是按照本金计算的,第一种年化是29.2%,第三种划算 查看全部回复
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年息13%划算 查看全部回复
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您好,如果没做过账的话而且时间很长建账也不好建的,只能是手头有什么东西先录到期初余额了。 查看全部回复
12546
重新建账 查看全部回复
7263
B公司收到钱 借:银行存款 dai:其他应付款 查看全部回复
6066
先按照料工费计算生产成本,再结转生产成本到库存商品,卖后,结转库存商品到主营业务成本 查看全部回复
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计提工资,借管理费用/销售费用/制造费用-工资,dai应付职工薪酬 查看全部回复
5850
放到当时进预付账款或者待摊费用的那张凭证后边就可以了。 查看全部回复
9216
金额小的冲减当期 查看全部回复
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预缴税金 查看全部回复
6651
你之前分录怎么做的? 查看全部回复
5796
借:银行存款 dai:预收账款、主营业务收入、应交税费——应交增值税(销项税额) 收到的款项作为收入或者预收款处理 查看全部回复
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先做预付,再根据加油小票冲预付做费用 查看全部回复
您好,借:银行存款/应收账款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
4968
甲耗用材料=400*1.2/(400*1.2+300*1.1)*1053=624 乙耗用材料 1053-624=429 分录:借:生产成本-甲 624*10=62400 生产成本-乙 4290 dai:原材料 10530 查看全部回复
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不超过银行同期同类dai款利率的且借款金额在股东投资金额2倍以内的借款利息可以扣除 查看全部回复
你好 查看全部回复
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做固定资产处理 折旧进福利费。 查看全部回复
8658
王老师
用于,展览展示并消耗,可以做销售费用 查看全部回复
18963
dai方,dai库存现金,就可以了 查看全部回复
7119
借:管理费用-工资 dai:应付职工薪酬 -工资 计提住房公积金(个人) 借:应付职工薪酬 dai:其他应付款-住房公积金 计提住房公积金(单位部分) 借:管理费用-住房公积金 dai:应付职工薪酬-住房公积金 查看全部回复
6777
房地产公司么? 查看全部回复
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您好,员工预存的时候没找你们报销吗? 查看全部回复
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补一个计提的凭证就可以了 查看全部回复
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借材料,进项,dai应付,借应发,dai银行 查看全部回复
7029
1.确定正确数据,2.所得税/增值税申报表有需要调整的,如过了申报期,去前台更正。未过申报期,作废已申报的,重新报。 查看全部回复
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借银行10万,dai其他应付10万,其他应付dai方余额8.4万,表示公司差员工8.4万 查看全部回复
您好,即使社保还没到位呢,工资也是可以发的,工资就记入管理费用-工资里面 查看全部回复
6417
李钢老师
你好,明细科目的设置,没有对错之分。明细科目是为数据统计查询提供方便而已 查看全部回复
10530
1、不带息票据贴现。 贴现利息=票据面值x贴现率x贴现期。 2、带息票据的贴现。 贴现利息=票据到期值x贴现率x贴现天数/360 查看全部回复
您好,字开错了相当于名称错了,需要重新开 查看全部回复
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真实业务,可以开,公司跟公司签合同,开票,公司出一份代付款协议,证据链留好备查 查看全部回复
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您好,2月份的理财收益不能计入到1月份账里 查看全部回复
6282
你们收到A的承兑的时候,借:应收票据 dai:其他应付款-A,你们支付给C的时候,借:其他应付款-A dai:应收票据 查看全部回复
5184
你可以,按照权责发生制入账 查看全部回复
6111
别人以你们公司名义挂靠的业务,账面上还是相当于你们自己的业务处理,你开出去了销项,有对应的进项发票可以抵扣的 查看全部回复
6660
您好 借:主营业务成本 dai:原材料 查看全部回复
8874
B跟A签服务协议,A开发票给B,B打款给A,A再发工资给员工 查看全部回复
6174
因为什么退的?又因为什么补交的?差额原因是什么? 查看全部回复
公司经营相关的费用货款用公账支付 查看全部回复
6921
账务处理,冲红无票收入,按照开票的重新入账 查看全部回复
6390
频率比较低的话一般做营业外收入 如果是生产废料、每月都有的话做其他业务收入 查看全部回复
9099
属于正常现象,你调账导致的,可以不做处理 查看全部回复
7956
您好,购买天然气是做什么呢?出售吗? 查看全部回复
12492
平时也没预提也没申报个税么? 查看全部回复
6948
要 查看全部回复
9234
刷单是违法的。只有收入,沒成本,按照实际做帐。 查看全部回复
10035
没有回单先把账补上 查看全部回复
会计科目很多,需要具体业务具体分析 查看全部回复
9333
根据住宿人不同可以进 制造费用 管理费用 销售费用 如果不是公司人员的住宿费的话进招待费 查看全部回复
7875
把你的分录发过来 查看全部回复
借所得税费用,dai应交税费-应交所得税 查看全部回复
5859
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