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高老师
油卡是储值卡还是消费卡? 查看全部回复
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Annina老师
可以 查看全部回复
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进装修费 查看全部回复
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哈哈老师
您好,等于说是公司垫付的对吧?公司把钱付给员工的时候,借:其他应收款-这名员工 dai:银行存款 等收到保险赔款的时候 再借:银行存款 dai:其他应收款 查看全部回复
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您好,您说的合并一起做账指的是? 查看全部回复
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您好,收据是需要对方盖章才能做账。 查看全部回复
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既然在3月份扣款510元,那你2月份计提的时候就不能按照之前的数字计提了,需要按照510元计提社保的数 查看全部回复
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借应收,dai收入,销项 查看全部回复
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借:财务费用 dai:应付利息 借:应付利息 dai:银行存款 查看全部回复
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借银行98,财务费用2,dai短期借款一某单位100,税务银行借款财务费用不超过同期同类的银行dai款利率的利益可以扣除,税种所得税申报,调增,自己做一个税快差异分析表 查看全部回复
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您好,是一年房租11万吗? 查看全部回复
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首先可以和A公司协商,看税务问题多久能解决问题,其次就是走法律途径解决问题。 查看全部回复
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办公室交付开始使用了吗? 查看全部回复
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装载机 记入固定资产 借:固定资产 dai:银行存款 查看全部回复
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这么说这张开出来的发票还没交给购买方对吧?那这样的话可以开红字发票,然后再重新开一张正确的发票交给对方。 查看全部回复
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进税金及附加 查看全部回复
没票的尽量想办法要票,老板认同可以做账,但是没发票税前不能扣除,对公付款的,让对方开票,前期财务不规范的只有后期慢慢规范 查看全部回复
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您好,收入还是要按照6万,确认收入,这位6000元的服务费记入费用 查看全部回复
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公司需要把每个月对外开的发票和成本费用发票提前准备好,去银行把银行回单和对账单准备好 查看全部回复
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应交税费应交增值税有余额是正数还是负数? 查看全部回复
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您好,工会经费dai方计入应付职工薪酬科目。 查看全部回复
20052
您好,想要申报企业所得税需要先把账做完,出财务报表以后再填报企业所得税的申报表。另外既然您有代开发票的收入了,就不能0申报了。 查看全部回复
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您好,利息少计提的话,可以把少计提的部分补提上就可以了。 查看全部回复
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交接的时候一定要把现有的资料写交接单,这样能够分清责任。代账会计还是很好做的,因为只做外账,只需要负责记账报税就行了,一般不会有其他乱七八糟的事情 查看全部回复
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九月份还是需要做账进收入的,然后10月份开了红字发票再把之前做的分录红冲了,再做正确的分录 查看全部回复
借:银行存款 dai:主营业务收入 销项税 没开票 申报的时候做无票收入 查看全部回复
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归老师
借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
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王苗苗老师
利润表和资产负债表因以前年度损益调整对不上是正常的,不用惊慌 查看全部回复
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19年开具销售发票当期缴纳增值税了,是吗? 查看全部回复
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多一点好一些 查看全部回复
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您好,您可以和客服要一下现金流量表的模板,应该是带公式的,直接填上数就行。 查看全部回复
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第一个是办什么证? 查看全部回复
二手奢侈品手表会计分录有 销售的分录, 成本的分录。 没有消费税, 在生产环节缴纳消费税。 销售的话,有增值税,附加税 ,利润总额是正数,缴纳企业所得税。 查看全部回复
20151
两种方法 确认500收入 付学校的300算成本 第二种 确认200收入就是你说的 查看全部回复
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对方开发票了么 怎么开的? 是内账还是外账 查看全部回复
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6月补买社保的,把凭证改一下,提供给社保局买 查看全部回复
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入账是可以入账,但是因为不是发票不能税前扣除,所以想要税前扣除还是需要取得正式的发票。 查看全部回复
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您好,如果没有发票的话,先做预付账款,等发票来了再把预付账款冲了。 查看全部回复
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借:库存商品20 dai:应付账款10 营业外收入10 查看全部回复
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增值税全额一次性申报,所得税租期内分摊 查看全部回复
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税务师晓雨
你们直接负数冲掉红字发票金额就可以 查看全部回复
7119
Karina老师
出纳是现金付款还是银行转账? 查看全部回复
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您好,您的意思是不是说36000元里有4715元是对于货款和提成?提成是给谁的?对于货款是给谁的? 查看全部回复
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您好,退的保证金收到的利息记入到财务费用 查看全部回复
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李伟老师
你好 查看全部回复
这种一般记入到业务招待费里就行 查看全部回复
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您好,这笔利息具体是什么利息呢? 查看全部回复
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王老师
借:应收账款-某某患者,dai:应收账款-医保局 查看全部回复
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借:现金2000 dai:主营业务收入2000(暂未考虑税费) 付油费的时候,借:销售费用-汽油费 dai:现金。 查看全部回复
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您看一下当时那个会计收这笔钱的时候是怎么做的? 查看全部回复
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您好,车子是在公司名下是吗? 查看全部回复
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B和C需要出一个代收货款的协议,交给A,然后再写一个情况说明,以备检查 查看全部回复
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可以这样,两个人分别花的钱可以分别记入其他应付款两个人的名下,等开始经营以后把这些代垫的钱再转入实收资本。 查看全部回复
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承兑汇票背书给谁了? 如果没有背书给你们 不用管他 收到货款的时候 直接冲应收账款就行 购货人和付款人不一致可以把协议作为附件 查看全部回复
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借 财务费用 dai 银行存款 查看全部回复
8064
进招待费 查看全部回复
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对方开票的时候,借:管理费用/在建工程12万,dai:银行存款6万,应付账款6万,第二次付款的时候,借:应付账款 dai:银行存款6万 查看全部回复
分录这么写,借:管理费用-汽油费5521.47 应交税费-应交增值税-进项税额635.21 dai:预付账款5521.47 现金:421.61 营业外收入(中间少付的差额) 查看全部回复
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首先,检查本年度的凭证 账簿 报表是否齐全,以前年度的这些资料是否已经还给公司 查看全部回复
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您好 查看全部回复
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报销的分录你怎么做的? 查看全部回复
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先要找到多的原因,对症下药 查看全部回复
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对,是做红冲处理,上个月的分录怎么做的,这个月直接做个红字分录就行 查看全部回复
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您好,是谁购买药品,购买药品的用途是什么 查看全部回复
7830
可以的 查看全部回复
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您好这种无票收入有一定的灵活性,您报的金额查的不大,不用去税务局修改申报表,直接在10月纳税申报的时候把这个差的金额补上就行了 查看全部回复
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您好,房租付款收到房租发票的时候,借:预付账款 dai:银行存款 摊销的时候根据用途,借:管理费用/销售费用 dai:预付账款 查看全部回复
9072
根据公司实际成本开具相应成本发票 查看全部回复
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如果实际就是投资款而且已经做了工商变更了,可以用这个和审计解释。 查看全部回复
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像这种理财产品一般是记入短期投资的,因为有的理财产品如果你不赎回的话,一直是在账户里的,所以如果不赎回的话就在账上挂着,等赎回的时候再确认收益就可以。 查看全部回复
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拿注销证明转营业外收入 查看全部回复
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COCO老师
705/5876=0.119979578得出来的是半年的利率 查看全部回复
6624
您好,金额大概多少 查看全部回复
7479
请问您这笔是调整什么分录的?计提社保的吗? 查看全部回复
残保金一般是在每年的7-9月份缴纳,但是具体征期还是以您当地的税务局核定的时间为准 查看全部回复
7227
请问,股权是谁转给谁的?印花税是由谁缴纳的? 查看全部回复
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借工程施工一劳务分包,dai应付 查看全部回复
6093
您的意思是,两个企业之间即是供货商又是客户,双方互相采购是吗? 查看全部回复
7704
单位是工业企业吗? 查看全部回复
7011
如果只是偶尔这样的话,可以把上期没认证的进项全部都认证了,因为这笔进项确实是上期没认证的 查看全部回复
8253
计提时:借所得税费用,dai应交税费-应交企业所得税 查看全部回复
6921
andy老师
您好,您说的是哪个库存呢 查看全部回复
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全额扣的工装费进其他应付款一职工名,退时,冲减工装费和其他应付 查看全部回复
7488
是承包方替你们采购设备吗? 查看全部回复
6255
不用,收到了,做利息收入,按照dai款服务申报增值税 查看全部回复
首先确认一下,开出的发票已经给对方了吗? 查看全部回复
8226
请问您是哪个部门聚餐? 查看全部回复
9774
嗯 查看全部回复
税号错了没有别的办法,只能推给供应商让他们重新开票。 查看全部回复
7803
购买的时候,借:原材料,dai:现金等,领用的时候,借:主营业务成本,dai:原材料 查看全部回复
7128
您好,如果不跨年的话,直接在10月份按照全年累计的不含税收入填写就可以,不需要调账 查看全部回复
14202
对,别人给你们开的电子发票你们是需要打印出来做账的,同时电子版的电子发票条件允许的话,也需要保留的。 查看全部回复
9288
你自己的银行账和银行给的对账单金额一致吗? 查看全部回复
这是退以前收的学生的餐费是吗? 查看全部回复
6687
您好,请问是什么利息收入?银行存款的? 查看全部回复
7623
借 银行存款 -5760 dai 主营业务收入 -5760 查看全部回复
7938
去认证了吗? 查看全部回复
13968
您好,剩余的100万,最终是以分红的形式返还一直到100万还完还是? 查看全部回复
7299
刚刚是你吗?电商平台的 查看全部回复
18342
乐老师
首先得看你怎么定义的,一般定义为劳务报酬,直接入销售费用劳务报酬,注意的是给他申报个税,劳务报酬所得。 查看全部回复
7461
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